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索 引  号: 003145336/201808-00009 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区审计局 发文日期:
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名       称: 黄山区审计局2017年部门决算情况
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黄山区审计局2017年部门决算情况

发布机构:    黄山区审计局     发布时间:2018-08-28 16:30:05     信息来源:黄山区审计局     浏览次数:644

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黄山区审计局2017年部门决算

 

 

 


 

20188


目 录

 

第一部分 黄山区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区审计局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山区审计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分  黄山区审计局概况

一、部门主要职能

(一)主管全区审计工作。贯彻执行国家、省、市审计法律法规和政策;负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向区长提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、乡(镇)人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、区级预算执行情况和其他财政收支,区直各单位预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡(镇)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省、市、区财政转移支付资金。

3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区、乡(镇)二级政府投资和以区、乡(镇)二级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、区政府部门、乡(镇)人民政府管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

(五)按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黄山区审计局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入黄山区审计局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山区审计本级

2

……

3

 

……

4

……


第二部分  黄山区审计局2017年部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

  公开01

编制单位:黄山区审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

287.64

一、一般公共服务支出

212.93

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

47.92

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.72

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

287.64

本年支出合计

287.64

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

287.64

总计

287.64


收入决算表

公开02

编制单位:黄山区审计局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

287.64

287.64

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

212.93

212.93

 

 

 

 

 

20108

审计事务

211.41

211.41

 

 

 

 

 

2010801

行政运行

175.72

175.72

 

 

 

 

 

2010804

审计业务

35.69

35.69

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1.52

1.52

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

1.52

1.52

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.92

47.92

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.92

47.92

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.4

41.4

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.72

7.72

 

 

 

 

 

210011

行政事业单位医疗

7.72

7.72

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.72

7.72

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.07

19.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.07

19.07

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.07

19.07

 

 

 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

黄山区审计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

287.64

286.12

1.52

0

0

0

201

一般公共服务支出

212.93

211.41

1.52

0

0

0

20108

审计事务

211.41

211.41

0

0

0

0

2010801

行政运行

175.72

175.72

 

 

 

 

2010804

审计事务

35.69

35.69

 

 

 

 

20132

组织事务

1.52

1.52

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

1.52

1.52

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.92

47.92

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.92

47.92

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.4

41.4

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.52

6.52

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.52

7.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.52

7.52

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.52

7.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.07

19.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.07

19.07

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.07

19.07

 

 

 

 



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:黄山区审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

287.64

一、一般公共服务支出

212.93

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

47.92

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.72

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

287.64

本年支出合计

287.64

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

287.64

合计

287.64



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0

0

0

287.64

286.12

1.52

287.64

286.12

1.52

0

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

212.93

211.41

1.52

212.93

211.41

1.52

 

 

 

 

 

20108

审计事务

 

 

 

211.41

211.41

 

211.41

211.41

 

 

 

 

 

 

2010801

行政运行

 

 

 

175.72

175.72

 

175.72

175.72

 

 

 

 

 

 

2010804

审计业务

 

 

 

35.69

35.69

 

35.69

35.69

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

 

 

 

1.52

 

1.52

1.52

 

1.52

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

 

 

 

1.52

 

1.52

1.52

 

1.52

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

47.92

47.92

 

47.92

47.92

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

47.92

47.92

 

47.92

47.92

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

 

 

 

41.4

41.4

 

41.4

41.4

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

6.52

6.52

 

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

7.72

7.72

 

7.72

7.72

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

7.72

7.72

 

7.72

7.72

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

7.72

7.72

 

7.72

7.72

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

19.07

19.07

 

19.07

19.07

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

19.07

19.07

 

19.07

19.07

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

19.07

19.07

 

19.07

19.07

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

黄山区审计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

174.80

302

商品和服务支出

39.49

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

60.65

30201

  办公费

4.21

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

60.02

30202

  印刷费

0.48

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

19.55

30203

  咨询费

1.99

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

8.62

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

6.70

30205

  水费

0.02

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0.59

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.52

30207

  邮电费

1.77

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0.34

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

12.4

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

71.83

30211

  差旅费

8.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

36.11

30213

  维修()

0.05

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0.39

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0.85

30216

  培训费

0.13

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

1.21

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

7.72

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

4.45

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

1.04

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

19.07

30227

  委托业务费

6.32

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

13.13

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.64

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

246.63

公用经费合计

39.49

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:黄山区审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

第三部分  黄山区审计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计287.64万元,支出总计287.64万元。与2016年相比,收、支总计各减少16.41万元,降低5.7%,主要原因:一是人数减少1人;二是退休人员工资发放渠道调整。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计287.64万元,其中:财政拨款收入287.64万元,占100%

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计287.64万元,其中:基本支出286.12万元,占99.47%;项目支出1.52万元,占0.53%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计287.64万元,支出总计287.64万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少16.41万元,降低5.7%,主要原因:一是人数减少1人;二是退休人员工资发放渠道调整。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入287.64万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少16.41万元,降低5.7%。主要原因:一是人数减少1人;二是退休人员工资发放渠道调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出287.64万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少16.41万元,降低5.7%。主要原因是减少2人。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为249.59万元,支出决算为287.64万元,完成年初预算的115.25%。决算数大于预算数的主要原因一是自然增资;二是湖保项目经费。其中基本支出286.12万元,占99.47%;项目支出1.52万元,占0.53%。具体情况如下:

①“一般公共服务”。年初预算为180.37万元,支出决算为212.93万元,完成年初预算的118.05%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资和湖保项目经费。

②“社会保障和就业”。年初预算为42.44万元,支出决算数位47.92万元,完成年初预算的112.91%,决算数大于预算数的主要原因是自然增资。

③“医疗卫生和计划生育支出”,年初预算为7.72万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的100%

④“住房保障支出”,年初预算为19.06万元,支出决算为19.07万元,完成年初预算的100%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出286.12万元,其中人员经费246.63万元,主要包括:基本工资60.65万元、津贴补贴60.02万元、奖金19.55万元、社会保障缴费8.62万元、伙食补助费6.7万元、其他工资福利支出12.4万元、退休费36.11万元、医疗费7.72万元、住房公积金19.07万元;公用经费39.49万元,主要包括:办公费4.21万元、印刷费0.48万元、咨询费1.99万元、水费0.02万元、电费0.59万元、邮电费1.77万元、差旅费8.15万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0.39万元、会议费0万元、培训费0.13万元、公务接待费1.21万元、劳务费1.04万元、委托业务费6.32万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用13.13万元、其他商品服务支出0万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

审计局2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度黄山区审计局机关运行经费39.49万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度黄山区审计局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,黄山区审计局共有车辆0辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,黄山区审计局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。