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索 引  号: 096555886/201801-00011 信息分类: 部门预算情况 / 市场监管、安全生产监管 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区市场监督管理局 发文日期:
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名       称: 黄山区市场监督管理局2018年预算情况说明
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黄山区市场监督管理局2018年预算情况说明

发布机构:    黄山区市场监督管理局     发布时间:2018-01-20 16:36:08     信息来源:黄山区市管局     浏览次数:966

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黄山区市场监督管理局2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年1月

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 黄山区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区市场监督管理2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山区市场监督管理2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分     黄山区市场监督管理局概况

 

一、主要职能

(一)黄山区市场监督管理主要职责根据《关于印发<黄山区市场监督管理局主要职责机构设置和人员编制方案>的通知》(黄编〔2014〕2号),黄山区市场监督管理局(以下简称区市管局)为区政府工作部门,主管全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理和全区食品安全委员会办公室日常工作。

市场监督管理局的主要职责有16项:

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范。

(二)制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

(三)组织拟定并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全总和协调职责;依法统一发布重大食品安全信息。

(四)依法承担对各类市场经营秩序监管责任。

(五)依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权。

(六)负责各类市场主体的登记注册和监督管理,依法查处取缔无证无照经营行为。

(七)依法承担辖区消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作,负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(八)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为。管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)依法管理质量工作。负责产品、商品质量监督检查、强制检验、风险监控和监督抽查工作;依法负责检验机构的监督管理工作,规范和监督认证行为;查处各类质量违法行为。

(十)负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度。

(十一)负责标准化管理和标准化推进工作。组织实施标准并监督检查、组织制定地方标准规范;管理辖区组织机构代码和商品编码工作。

(十二)负责特种设备的安全监督管理工作。依法对特种设备生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查、备注册登记等。

(十三)负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

(十四)组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

(十五)承担区食品安全委员会办公室工作。承担食品安全综合协调职责,建立健全协调联动机制和综合监管制度,指导乡镇食品安全监管工作;组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动;推动完善食品安全应急体系建设;牵头负责重大活动食品安全保障工作;统一发布重大食品安全信息,组织协调食品安全宣传、培训工作。指导乡镇健全食品安全监管“四员”制度。

(十六)承办区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和黄山区市场监管稽查大队、黄山区消费者权益保护委员会2个财政全额拨款事业单位以及黄山区市场监督检验所1个财政差额拨款事业单位组成,编制131人,目前在职98人。退休37人,聘用14人。

从预算单位构成看,黄山区市场监督管理局预算包括:黄山区市场监管局本级预算、黄山区市场监管局下属事业单位黄山区市场监管稽查大队预算、黄山区消费者权益保护委员会预算、黄山区市场监督检验所并入局本级一并核算,不独立核算。

   三、2018年度主要工作任务

(一)继续深化商事制度改革。要提前准备,认真安排,落实省局工作部署。积极做好全称电子化登记工作以及简化经营场所登记工作。抓好岗位培训,不断提高登记窗口人员的业务水平,为强化登记注册管理,促进依法行政和经济发展提供牢固的业务保障。

(二)继续推进食品药品特种设备安全监管1、严格食品药品安全全程监管加强食品药品安全风险防控和应急处置加强食品药品监管能力建设推进食品药品安全社会共治。2、有重点的对药品生产、经营、医疗器械生产、经营和使用中的重点单位开展监管,准备开展对药品经营单位的GSP跟踪检查,完成30%,3年内全覆盖。医疗器械批发企业的GSP跟踪检查,完成100%,对区医院的器械购进使用开展一次重点检查,进一步提高企业单位的安全和质量意识。3、继续强化特种设备安全监管工作;加强《特种设备安全法》、《安徽省电梯安全监督管理办法》的宣传教育;继续深入开展特种设备安全“监管执法年”活动。

(三)继续实施质量强区,推进商标品牌建设将依据市质监局的工作安排和计划要点,重点加大对质量品牌升级、重点消费品监督抽查、获证检验检测机构等质量基础性工作,拟计划培育安徽省名牌产品1个,黄山市名牌产品2-3个,开展黄山区政府质量奖的评审工作等。提升黄山本土品牌,扎实推进实施商标战略积极培育省著名商标、市知名商标,争创中国驰名商标;认真帮扶地理标志证明商标申请注册,精准扶贫一方百姓;打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作。

(四)继续推进标准化引领战略继续做好标准化项目建设工作。深入挖掘有条件的企业申报标准化试点项目。重点开展美丽乡村标准化建设。继续开展计量监督检查工作,继续开展诚信计量单位评比工作。继续做好地理标志保护产品的申报、保护、管理和推广等工作。

(五)继续加强市场监管,提高执法水平根据上级工作要求,开展各类市场整治工作,确保我区各类市场安全;开展流通领域商品抽检工作;开展成品油及农资抽检工作;完成局领导交办的其他工作。加大广告监测、执法力度,创新广告监管方式,加强事中事后监管,切实维护广告市场秩序,继续加大执法力度,不断规范市场秩序。

(六)继续做好消费维权工作进一步做好我区消费者权益保护工作,积极受理消费者各类投诉举报,提高消费者的满意度;加大培训力度,提高受理消费者投诉的业务能力;引导诚信经营,倡导和谐的消费环境。

 

 

 

 

 

 

第二部分   黄山区市场监督管理2018年部门预算表

 

1:

2018年部门收支预算总表

部门:黄山区市场监督管理局

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1317

(一)一般公共服务

925.84 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

129.65 

     其他

 

(九)医疗卫生支出

165.03 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

96.48 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 1317

本年支出合计

 1317

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1317 

支出总计

1317 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

2:

2018年部门收入预算总表

部门:黄山区市场监管局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

 925.84

 

 925.84

 

 

 

 

 

 

 

 

  20115

  工商行政管理事务

883.84

 

883.84

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011501

    行政运行

728.84

 

728.84

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011502

    一般行政管理事务

153

 

153

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011503

    机关服务

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

42

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011702

    一般行政管理事务

22

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

129.65

 

129.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

129.65

 

129.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.70

 

11.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.95

 

117.95

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

165.04

 

165.04

 

 

 

 

 

 

 

 

  21010

  食品和药品监督管理事务

127.9

 

127.9

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101002

    一般行政管理事务

2.9

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101012

    药品事务

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101016

    食品安全事务

75

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.14

 

37.14

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

37.14

 

37.14

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

96.48

 

96.48

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

96.48

 

96.48

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

96.48

 

96.48

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1317 

 

 1317

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 925.84

728.84

197

  20115

  工商行政管理事务

883.84

728.84

155

    2011501

    行政运行

728.84

728.84

 

    2011502

    一般行政管理事务

153

 

153

    2011503

    机关服务

2

 

2

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

42

 

42

    2011702

    一般行政管理事务

22

 

22

    2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

20

 

20

208

社会保障和就业支出

129.65

129.65

 

  20805

  行政事业单位离退休

129.65

129.65

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.70

11.70

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.95

117.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

165.04

37.14

127.9

  21010

  食品和药品监督管理事务

127.9

 

127.9

    2101002

    一般行政管理事务

2.9

 

2.9

    2101012

    药品事务

50

 

50

    2101016

    食品安全事务

75

 

75

  21011

  行政事业单位医疗

37.14

37.14

 

    2101101

    行政单位医疗

37.14

37.14

 

221

住房保障支出

96.48

96.48

 

  22102

  住房改革支出

96.48

96.48

 

    2210201

    住房公积金

96.48

96.48

 

合计

1317 

 992.10

 324.90

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1317

1317

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

925.84

925.84

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

二、本年收入

1317

 (六)科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1317

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

1237

 (八)社会保障和就业

129.65

129.65

 

    国库管理非税收入

80

 (九)医疗卫生支出

165.04

165.04

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

96.48

96.48

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1317

支出总计

 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 925.84

728.84

197

  15

  工商行政管理事务

883.84

728.84

155

    01

    行政运行

728.84

728.84

 

    02

    一般行政管理事务

153

 

153

    03

    机关服务

2

 

2

  17

  质量技术监督与检验检疫事务

42

 

42

    02

    一般行政管理事务

22

 

22

    06

    质量技术监督行政执法及业务管理

20

 

20

208

社会保障和就业支出

129.65

129.65

 

  05

  行政事业单位离退休

129.65

129.65

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

11.70

11.70

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.95

117.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

165.04

37.14

127.9

  10

  食品和药品监督管理事务

127.9

 

127.9

    02

    一般行政管理事务

2.9

 

2.9

    12

    药品事务

50

 

50

    16

    食品安全事务

75

 

75

  11

  行政事业单位医疗

37.14

37.14

 

    01

    行政单位医疗

37.14

37.14

 

221

住房保障支出

96.48

96.48

 

  02

  住房改革支出

96.48

96.48

 

    01

    住房公积金

96.48

96.48

 

合计

1317 

 992.10

 324.90

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

782.23

  30101

  基本工资

335.03

  30102

  津贴补贴

198.92

  30103

  奖金

23.69

  30104

  社会保障缴费

159.56

  30107

  绩效工资

37.83

  30199

  其他工资福利支出

27.2

302

商品和服务支出

101.70

  30201

  办公费

28.8

  30229

  福利费

0.56

  30231

  公务用车运行维护费

17.5

  30239

  其他交通费用

54.84

303

对个人和家庭的补助

108.17

  30301

  离休费

8.35

  30302

  退休费

0.20

  30305

  生活补助

3.15

  30311

  住房公积金

96.48

合计

 992.10

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

说明:黄山区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

说明:黄山区市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

36.27

因公出国(境)费

 

公务接待费

9.77

公务用车购置及运行费

26.50

  其中:公务用车运行费

26.50

        公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  黄山区市场监督管理2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区市场监督管理2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区市场监督管理2018年财政拨款收支总预算1317万元。本部门2018年度可支配收入1317万元,全部为预算拨款安排,支出预算1317万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算1317万元。按收支结构分:其中基本支出992.1万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出324.9万,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区市场监督管理2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区市场监督管理局2018年一般公共预算当年拨款1317万元,比2017年执行数增加12.46万元,主要是药品事务和食品安全事务的支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出925.84万元,占70.30%;社会保障和就业(类)支出129.65万元,占9.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出165.04万元,占12.53%;住房保障支出96.48万元,占7.33%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为728.84万元,比2017年执行数增加78.25万元,增长12.03%。主要原因是局本级履行日常工作行政职能的人员和公用经费增加。

2.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为153万元,比2017年执行数减少17万;

3.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)机关事务(项)2018年预算数为2万元,与2017年持平。

4.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为22万元,该专项经费为2018年新增经费,主要用于取消强制检定收费后黄山区市场监督检验所的相关运行支出

5.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)2018年预算数为20万元,该专项经费从2017年的事业运行(项)调整而来,主要用于质量技术监督行政执法及业务管理费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为11.70万元,比2017年执行数减少124万元,下降91.38%。主要原因是主要原因是主要是因为退休人员工资自2017年9月起由机关事业单位养老保险中心发放。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为117.95万元,该专项经费为2018年新增经费,主要用于机关事业单位人员养老保险启动后单位职工缴纳养老保险费用。

8.医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为2.9万元,比2017年执行数增加1.16万元,增长66.67%。主要原因是18年新录用公务员8名,比17年录用人员多了3名。    

9.医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)2018年预算数为50万元,比2017年执行数增加10万元,增长25%。主要原因是药品抽检力度加大,数量和频次增加。

10.医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)2018年预算数为75万元,比2017年执行数增加15万元,增长25%。主要原因是增加食品安全抽检经费。

11.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2018年预算数为37.14万元,比2017年执行数减少1.02万元,下降2.7%。主要原因是17年退休人员增多,18年人员变少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为96.47万元,比2017年执行数减少1.18万元,下降1.2%。主要原因是17年退休人员增多,18年人员变少。

三、关于黄山区市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出992.10万元,其中:人员经费890.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费101.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于黄山区市场监督管理2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区市场监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算为36.27万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算26.5万元,公务接待费预算9.77万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、关于黄山区市场监督管理2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年黄山区市场监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山区市场监督管理2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年黄山区市场监督管理局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区市场监督管理2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1317万元,支出总预算1317万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于黄山区市场监督管理局2018年收入预算情况说明

黄山区市场监督管理2018年收入预算1317万元,其中:

一般公共预算拨款收入1317万元,占100%,2017年收入预算增加12.46万元,主要是药品事务和食品安全事务的支出增加。

政府性基金预算收入为0万元。

国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于黄山区市场监督管理局2018年支出预算情况说明

黄山区市场监督管理局2018年支出预算1304.54万元,其中:基本支出1030.80万元,占79.02%;项目支出273.74万元,占20.98%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计101.70万元,占年初预算数的7.72%,比2017年预算减少1.45万元,减少原因主要是17年退休人员增多,导致18年人员减少,行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山区市场监督管理局及局属各单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区市场监督管理局所属各预算单位无购买服务事项。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,黄山区市场监督管理局所属共有车辆11辆,其中,一般执法执勤用车7辆、其他用车4辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值10万元以上通用设备、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算未安排信息化项目。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目15个,涉及一般公共预算当年拨款1317万元;2018年纳入绩效评价试点的项目15个,涉及一般公共预算当年拨款1317万元。(具体见下表)

 

 

 

 

 

黄山区市场监督管理局2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

加强市场监管,深化全区商事制度改革,推进多证合一、一照一码

150

150

 

任务2

推进质量兴区计划,培育名牌产品,培育省市著名商标,推荐标准化项目建设’

42

42

 

任务3

推进食品药品特种设备安全监管,加快建立食品药品质量安全追溯体系

125

125

 

任务4

做好消费维权工作

7.9

7.9

 

金额合计

324.9

324.9

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:推进全区商事制度改革

目标3:推进全区市场主体年报公示

目标4:推进食品药品安全领域综合执法

目标5:推进食品安全民生工程建设

目标6:推进食品药品、各领域质量抽检

目标7:做好第一届区政府质量奖评授工作

目标8:做好12331、12315投诉热线服务工作

目标9:做好特种设备安全监管工作

目标10:做好打击传销、“查无”工作

目标11:推进“双随机、一公开”信息化平台建设

目标12培育省著名商标、市知名商标

目标13推进标准化项目建设,重点开展美丽乡村标准化建设

目标14:开展计量监督检查工作

目标15:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

指标2:做好第一届区政府质量奖评授工作

培训、现场评审、授予奖项

4

指标3:做好多证合一换证工作

全部市场主体完成换证

4

指标4:打击传销、查处取缔无证无照经营

不发生大规模传销、打击无证无照经营

3

指标5:推进“双随机、一公开”信息化平台建设

多单位参与,指导性使用

3

指标6:做好特种设备安全防护工作

不发生严重特种设备安全问题

3

指标7:新增市场主体

达到省、市增长指标标准

2

指标8:完善各项应急制度

建立健全食品药品安全突发事件、食品有奖举报资金管理制度

2

指标9:业务档案数据化

业务档案数据扫描传输

2

指标10:办公设备更新购置

购置办公设备20台,专用设备10台

2

指标11:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

3

指标12:脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

完成区政府要求的其他工作

2

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算125万元

4

指标2:多证合一证照工本费

预算20万元

3

指标2:食品药品监管、投诉及违规违法案件的受理与查处

预算44万元

3

指标3:业务档案数据化运行费

预算10万元

2

指标4:办公设备购置

预算20万元

3

指标5:乡镇食品检验室维护经费

预算2万元

2

指标6:食品药品安全检测经费

预算 15万元

2

指标7:食品安全有奖举报专项资金

预算8万元

2

指标8:各领域质量抽检

预算20万元

2

指标9:特种设备日常监管

预算18万元

    2

指标10:执法服装购置

预算2.9万

    2

指标11:计量检定工作经费

预算20万

2

指标12:墨粉、打印纸、茶叶、茶杯等办公耗材费

预算  20万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

指标2:做好12331、12315投诉热线服务工作

投诉者满意

4

指标2:完成食品抽检任务

未发生严重食品安全事件

3

指标3:完成药品抽检任务

未发生严重药品安全事件

3

指标4:完成各领域质量抽检任务

未发生严重商品质量安全事件

3

指标5:加强食品药品安全知识培训

多企业、多商户参与,取得实效

2

指标6:提高市场食品药品生产经营销售秩序

净化市场环境

4

指标7:对违规违法商户、企业进行罚款

达到预算罚没收入标准

3

指标8:加强特种设备安全知识培训

多企业参与,取得实效

2

指标9:推行电子化办公,节约纸张

节能环保

1

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府目标考核满意度

满意

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

市场监管局主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   市场监管业务经费

 黄山区市场监督管理局

 保障市场监管工作,特设质量安全监管、执法打假工作等

 

 办公室,业务科室,监管所及大队

 全年

145 

 2018年

完成年度目标任务 

 全年

 

 

 维护公平竞争的市场经营秩序,

    药品安全监管经费

 黄山区市场监督管理局

 药品抽检工作,安全监管

 

 药品科,各监管所,稽查大队’

全年 

50 

 2018年

 完成年度目标任务 

 全年

 

 

 保障药品安全

   食品安全监管经费

黄山区市场监督管理局 

 食品安全监管,餐饮示范街、示范店建设

 

 食品科,各监管所,稽查大队

 全年

60 

 2018年

 完成年度目标任务 

 全年

 

 

 保障食品安全

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指区市场监管局本级及下属事业单位的经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

(三)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)机关事务(项):指农产品民生工程工作经费

(四)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):指计量检定工作经费。

(五)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):指质量技术监督行政执法及业务管理费用。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区市场监管局本级及下属事业单位退休人员经费。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指新增人员执法服装购置经费。

(九)医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):指药品监管经费。

(十)医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指食品监管经费。

(十一)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区财政核定的黄山区市场监督管理局行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。