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索 引  号: 003145379/201902-00015 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区林业局 发文日期: 2019-02-11
生效日期: 2019-02-11 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区林业局2019年度部门预算公开
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黄山区林业局2019年度部门预算公开

发布机构:    黄山区林业局     发布时间:2019-02-11 15:09:44     信息来源:黄山区林业局     浏览次数:886

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黄山区林业局2019年部门预算

(含本级及下属19个事业单位)

 

2019年2


目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区林业局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区林业局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区林业局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区林业局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区林业局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区林业局2019年收支预算总表

7.黄山区林业局2019年收入预算总表

8.黄山区林业局2019年支出预算总表

9.黄山区林业局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区林业局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策,拟定全区有关林业规定、办法,并组织实施。

(二)拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;管理区级林业资金;监督指导全区林业系统财务工作。

(三)组织开展生态环境建设和国土绿化工作,组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃、林科所)、森林公园及基层林业站建设和管理;指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。

(四)负责全区森林资源的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的开发利用;监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行;监督管理林木的凭证采伐与运输;组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审;负责林业行政执法工作;组织查处破坏森林资源案件,协调调处山林权属争议和纠纷。

(五)组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用;根据国家自然保护区的区划、规划原则,申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目;组织、指导全区湿地保护工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责监督狩猎情况。

(六)组织协调、指导监督全区森林防火工作;指导全区森林公安工作;组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。

(七)研究提出全区林业经济发展的意见;监管国有林业资产;申报重点林业建设项目。

(八)指导各类商品林的培育与开发利用;指导森林分类经营工作,管理各级公益林。

(九)组织全区林业科技、教育工作,开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作;建设好全区林业队伍。

(十)承办区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

黄山区林业局2019年部门预算包括局本级预算和局下属19个单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共20个。黄山区林业局目前在职214,离休1,退休98人,聘用38人,遗属6人,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区林业局本级

行政单位

2

黄山区防火办

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山区林业公安分局

行政单位

4

黄山区林业推广中心(全额)

公益一类事业单位

5

黄山区林业技术推广中心(差额)

公益二类事业单位

6

黄山区林检局

公益一类事业单位

7

黄山区护林指挥部

公益二类事业单位

8

黄山区九龙峰保护区

公益二类事业单位

9

黄山区林业综合执法大队

公益一类事业单位

10

黄山森林公园

公益二类事业单位

11

黄山区黄山国有林场

公益一类事业单位

12

黄山区太平湖国有林场

公益一类事业单位

13

黄山区汤口林业站

公益二类事业单位

14

黄山区谭家桥林业站

公益二类事业单位

15

黄山区仙源中心林业站

公益二类事业单位

16

黄山区焦村林业站

公益二类事业单位

17

黄山区乌石林业站

公益二类事业单位

18

黄山区太平湖林业站

公益二类事业单位

19

黄山区新华中心林业站

公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

1、继续加强生态建设。全面完成2019年营造林工作任务;持续强化项目建设工作;开展林业科技服务工作。

2、继续加强生态保护。持续规范林政资源管理,全面推行“林长制”林业生态保护发展机制;推进公园建设;森林防火紧抓不懈;林业有害生物防控持续加强;打击涉林违法犯罪行为。

3、继续推进产业发展。加大招商力度,促进产业升级;解放思想,加快产业结构调整。

4、继续深化林业改革。深化林场改革,做好林业投资发展

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山区XX2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

3,287.81

一、一般公共服务支出

6.25

6.25

 

 

   其中: 国库管理非税收入

1,333.75

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

355.71

355.71

 

 

 

 

九、卫生健康支出

90.83

90.83

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2,570.21

2,570.21

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

264.82

264.82

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

3,287.81

本年支出小计

3,287.81

3,287.81

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,287.81

支出总计

3,287.81

3,287.81

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区林业局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

3,287.81

2,321.17

966.64

201

一般公共服务支出

6.25

6.25

 

  20136

  其他共产党事务支出

6.25

6.25

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

6.25

6.25

 

208

社会保障和就业支出

355.71

328.23

27.47

  20805

  行政事业单位离退休

355.71

328.23

27.47

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

12.09

12.09

 

    2080502

    事业单位离退休

29.43

29.43

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

286.71

286.71

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

27.47

 

27.47

210

卫生健康支出

90.83

90.83

 

  21011

  行政事业单位医疗

90.83

90.83

 

    2101101

    行政单位医疗

22.51

22.51

 

    2101102

    事业单位医疗

68.32

68.32

 

213

农林水支出

2,570.21

1,631.04

939.17

  21302

  林业和草原

2,570.21

1,631.04

939.17

    2130201

    行政运行(林业)

355.50

91.10

264.40

    2130203

    机关服务(林业)

13.26

13.26

 

    2130204

    事业机构

358.66

336.78

21.88

    2130205

    森林培育(林业)

796.16

286.07

510.09

    2130206

    技术推广与转化

58.89

58.89

 

    2130210

    自然保护区等管理

19.07

16.07

3.00

    2130211

    动植物保护

452.56

379.56

73.00

    2130213

    执法与监督

435.30

379.30

56.00

    2130221

    产业化管理

70.01

70.01

 

    2130234

    防灾减灾

10.80

 

10.80

221

住房保障支出

264.82

264.82

 

  22102

  住房改革支出

264.82

264.82

 

   2210201

    住房公积金

264.82

264.82

 

 

部门公开表3

黄山区林业局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

2,321.17

301

工资福利支出

2,189.87

  30101

  基本工资

830.69

  30102

  津贴补贴

293.35

  30103

  奖金

14.65

  30107

  绩效工资

389.53

  30112

  其他社会保障缴费

396.83

  30113

  住房公积金

264.82

302

商品和服务支出

89.78

  30201

  办公费

3.85

  30206

  电费

4.00

  30207

  邮电费

6.50

  30231

  公务用车运行维护费

33.00

  30239

  其他交通费用

34.68

  30299

  其他商品和服务支出

7.75

303

对个人和家庭的补助

41.53

  30301

  离休费

9.96

  30302

  退休费

27.68

  30305

  生活补助

3.89

 

部门公开表4

黄山区林业局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

注:“黄山区林业局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

黄山区林业局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

注: “黄山区林业局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

黄山区林业局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3,287.81 

一、一般公共服务支出

6.25

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

355.71

 

 

九、卫生健康支出

90.83

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2,570.21

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

264.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

3,287.81 

本年支出小计

3,287.81

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

3,287.81 

支出总计

3,287.81 

 

 

 


                   黄山区林业局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

3,287.81

 

3,287.81

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.25

 

6.25

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

6.25

 

6.25

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

6.25

 

6.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

355.71

 

355.71

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

355.71

 

355.71

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

12.09

 

12.09

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

29.43

 

29.43

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

286.71

 

286.71

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

27.47

 

27.47

 

 

 

 

210

卫生健康支出

90.83

 

90.83

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

90.83

 

90.83

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

22.51

 

22.51

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

68.32

 

68.32

 

 

 

 

213

农林水支出

2,570.21

 

2,570.21

 

 

 

 

  21302

  林业和草原

2,570.21

 

2,570.21

 

 

 

 

2130201

    行政运行(林业)

355.50

 

355.50

 

 

 

 

2130203

    机关服务(林业)

13.26

 

13.26

 

 

 

 

2130204

    事业机构

358.66

 

358.66

 

 

 

 

2130205

    森林培育(林业)

796.16

 

796.16

 

 

 

 

2130206

    技术推广与转化

58.89

 

58.89

 

 

 

 

2130210

    自然保护区等管理

19.07

 

19.07

 

 

 

 

2130211

    动植物保护

452.56

 

452.56

 

 

 

 

2130213

    执法与监督

435.30

 

435.30

 

 

 

 

2130221

    产业化管理

70.01

 

70.01

 

 

 

 

2130234

    防灾减灾

10.80

 

10.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

264.82

 

264.82

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

264.82

 

264.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

264.82

 

264.82

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

黄山区林业局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

3,287.81

2,321.17

966.64

201

一般公共服务支出

6.25

6.25

 

  20136

  其他共产党事务支出

6.25

6.25

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

6.25

6.25

 

208

社会保障和就业支出

355.71

328.23

27.47

  20805

  行政事业单位离退休

355.71

328.23

27.47

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

12.09

12.09

 

    2080502

    事业单位离退休

29.43

29.43

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

286.71

286.71

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

27.47

 

27.47

210

卫生健康支出

90.83

90.83

 

  21011

  行政事业单位医疗

90.83

90.83

 

    2101101

    行政单位医疗

22.51

22.51

 

    2101102

    事业单位医疗

68.32

68.32

 

213

农林水支出

2,570.21

1,631.04

939.17

  21302

  林业和草原

2,570.21

1,631.04

939.17

    2130201

    行政运行(林业)

355.50

91.10

264.40

    2130203

    机关服务(林业)

13.26

13.26

 

    2130204

    事业机构

358.66

336.78

21.88

    2130205

    森林培育(林业)

796.16

286.07

510.09

    2130206

    技术推广与转化

58.89

58.89

 

    2130210

    自然保护区等管理

19.07

16.07

3.00

    2130211

    动植物保护

452.56

379.56

73.00

    2130213

    执法与监督

435.30

379.30

56.00

    2130221

    产业化管理

70.01

70.01

 

    2130234

    防灾减灾

10.80

 

10.80

221

住房保障支出

264.82

264.82

 

  22102

  住房改革支出

264.82

264.82

 

    2210201

    住房公积金

264.82

264.82

 

 

部门公开表9

黄山区林业局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: “黄山区林业局没有政府采购预算支出,故本表无数据”


部门公开表10

黄山区林业局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: “黄山区林业局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业局2019年财政拨款收支预算3287.81万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3287.81万元,其中:国库管理非税收入1333.75万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3287.81万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出6.25万元,占0.19%;社会保障和就业支出355.71万元,占10.82%;卫生健康支出90.83万元,占2.76%;农林水支出2570.21万元,占78.17%;住房保障支出264.82万元,占8.05%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业局2019年一般公共预算拨款3287.81万元,比2018年预算拨款减少132.74万元,下降3.88%,主要原因是减少了行政运行、森林培育支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出6.25万元,占0.19%;社会保障和就业支出355.71万元,占10.82%;卫生健康支出90.83万元,占2.76%;农林水支出2570.21万元,占78.17%;住房保障支出264.82万元,占8.05%

三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行其他共产党事务支出(项)2019年预算6.25万元,比2018年预算增加6.25万元,增长原因主要是党建工作经费纳入预算

.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算12.09万元,比2018年预算增加1.24万元,增加11.44%,增长原因主要是增加了退休人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为29.43万元,比2018年预算增加1.92万元,增加6.99%,增长原因主要是增加了退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2019年预算数为286.71万元,比2018年预算减少1.15万元,下降0.39%,减少原因主要是正常调资、人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为27.47万元,比2018年预算增加2.39万元,增加9.55%主要原因是正常调资、人员变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为22.51万元,比2018年预算减少0.37万元,减少1.61%,下降原因主要是正常调资、人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为68.32万元,比2018年预算增加0.44万元,增加0.64%,增长原因主要是正常调资、人员变动。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)“行政运行(项)”2019年预算数为355.5万元,比2018年预算减少67.82万元,下降16.02%,下降原因主要是项目开发类支出减少

8.农林水支出(类)林业和草原(款)“机关服务(项)”2019年预算数为13.26万元,比2018年预算增加0.22万元,增长1.68%,增长原因主要是人员工资基数正常调资。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)“林业事业机构(项)”2019年预算数为358.66万元,比2018年预算增加25.83万元,增长7.76%,增长原因主要是林业站在职人员正常工资调资变化。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)“森林培育(项)”2019年预算数为796.16万元,比2018年预算减少115.02万元,下降12.62%,下降原因主要是项目支出类减少。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)“林业技术推广(项)”2019年预算数为58.89万元,比2018年预算减少6.57万元,下降10.03%,下降原因主要是在职人员减少,退休人员增加。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)“林业自然保护区(项)”2019年预算数为19.07万元,比2018年预算增加1.48万元,增长8.44%,增长原因主要是人员工资调资变化。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)“动植物保护(项)”2019年预算数为452.56万元,比2018年预算增加1.21万元,增长0.27%,增比有限略持平。增长原因主要是人员工资变化,基数变化。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)“林业执法与监督(项)”2019年预算数为435.3万元,比2018年预算减少1.65万元,下降0.38%,增比有限略持平。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)“产业化管理(项)”2019年预算数为70.01万元,比2018年预算增加2.38万元,增长3.52%,增比有限略持平。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)“林业防灾减灾(项)”2019年预算数为10.80万元,与2018年预算数持平,主要用于单位日常运转基本支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数264.82万元,比2018年预算增加45.53万元,增长20.76%,增长原因主要是人员工资变化,基数变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业局2019年一般公共预算基本支出2321.17万元,其中:

工资福利支出2189.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出89.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助41.53万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业局2019年收支总预算3287.81万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区林业局2019年收入预算3287.81万元,其中:一般公共预算拨款收入3287.81万元,占100%,比2018年预算减少132.74万元,下降3.88%,下降原因主要是项目开发类减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区林业局2019年支出预算3287.81万元,比2018年预算减少132.74万元,下降3.88%,下降原因主要是项目支出类减少。其中,基本支出2321.17万元,占70.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出966.64万元,占29.4%,主要用于松材线虫病防控、森林培育、动植物保护、执法与监督等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标无情况。

(二)机关运行经费。

黄山区林业局2019年机关运行经费财政拨款预算89.78万元,比2018年增加3.56万元,增长4.12%,增长主要原因一是党建支出纳入预算;二是森林公安分局新招了人员。基本支出中的“机关运行经费”包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(三)政府采购情况。

黄山区林业局2019年黄山区林业局无一般公共预算安排政府采购情况。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 0181231日,黄山区林业局所属各预算单位共有车辆35辆,其中:一般执法执勤用车12辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置公务用车及购置费,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区林业局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、收入类

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入 :指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是监控运行维护经费和追加转移支付资金。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行其他共产党事务支出(项):是指党建工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休工资和遗属补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属差额拨款事业单位退休人员部分支出和遗属补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指在职人员基本养老保险金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员职业年金支出。

6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我局的行政单位医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我局的事业单位医疗保险缴费经费。

8.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指用于行政在职人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

9.农林水支出(类)林业(款)机关服务(项):指用于参公人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

10.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

11.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指用于人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出、造林抚育及林道维护费用。

12.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出

13.农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出

14.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指用于人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

15.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

16.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

17.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指单位日常运转基本支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

19、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、“三公”经费:指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

黄山区林业局

                                                                                                二0一九年二月十一日