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索 引  号: 003145969/201902-00014 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法
发布机构: 黄山区司法局 发文日期:
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名       称: 黄山区司法局2019年度部门预算
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黄山区司法局2019年度部门预算

发布机构:    黄山区司法局     发布时间:2019-02-11 10:57:09     信息来源:黄山区司法局     浏览次数:823

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黄山区司法局2019年部门预算

 

 2019年2月

 

 目  录

 

第一部分 黄山区司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 司法局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算三公经费预算表

 

第三部分 司法局2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

2019年一般公共预算基本支出情况说明

   四、2019三公经费预算情况说明

五、2019年政府性基金预算支出情况的说明

六、2019年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2019年收支预算情况的总体说明

八、2019年收入预算情况说明

九、2019年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

 

 第一部分    司法局概况

 

一、主要职能

司法局主要职责:根据《关于印发黄山区司法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[31]号),司法局(正科级)为黄山区人民政府工作部门,履行司法行政等九项主要职责。

(一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策,研究拟定全区司法行政的规定和办法,编制全区司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

(二)制定全区法制宣传和普及法律常识规划、年度计划并组织实施,指导、协调、检查、督促全区依法治理和法制宣传工作。

(三)指导、管理全区司法所、司法助理员、基层法律服务和人民调解工作;指导管理、组织实施社区矫正工作;指导、协调对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

(四)负责本区律师机构、公证机构、社会法律服务机构登记、年检的初审工作;指导、监督律师、法律顾问工作和公证业务活动;指导、管理全区的法律援助工作;负责国家司法考试工作。

(五)指导全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作,协助乡镇、街道办事处管理司法助理员。

(六)负责全区司法行政系统装备建设,监督律师、公证和基层法律服务经费管理使用情况。

(七)负责司法行政系统行政复议、申诉、复审和应诉工作。

(八)指导、管理面向社会服务的司法鉴定工作。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和黄山区法律援助中心1个财政全额拨款事业单位组成,编制20人,目前在职18人。退休9人,聘用2人。

从预算单位构成看,司法局预算包括:司法局本级预算、司法下属事业单位法律援助中心预算。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区司法局本级

行政单位

2

黄山区法律援助中心

公益一类事业单位

 

 

 

 

 三、2019年度主要工作任务

一是强化“常态化”的法治宣传。推进“谁执法、谁普法”“谁服务、谁普法”责任制落实。运用“以案释法”等形式,加强对领导干部、青少年等重点普法对象的法治宣传教育。发挥好电视等传统媒体和网络、微信等新媒体优势,加大宪法宣传力度,突出抓好《黄山市太平湖风景名胜区条例》的宣传贯彻,提高法治宣传覆盖面。

二是强化“精准化”的律师服务。围绕《黄山区促进民营经济高质量发展实施意见》,推进律师人才、资源向企业“下沉”,进一步优化“法治体检”项目,就如何加强民营企业法治建设、维护民营企业合法权益提出意见建议,全面落实好支持民营经济发展的政策措施。围绕美丽乡村建设,完善一村一法律顾问制度,助力乡村振兴战略的深入实施。

三是强化“多元化”的矛盾化解。充分发挥好律师调解工作室、人民调解委员会以及行业性、专业性调委会的职能作用,把法律保护关口前移,创新各种调解方式方法,以法治思维、法治方式化解各类矛盾纠纷,维护全区社会和谐稳定。

四是强化“智慧化”的网上服务。进一步完善律师、公证、法律援助等法律服务机构信息,积极推行服务事项网上办理,实现请律师、办公证、求法援、找调解等与群众密切相关的服务事项在网络平台一站式办理,开展线上线下法律服务。进一步畅通涉及民营企业和农民工法律援助绿色通道,优先受理,应援尽援,营造和谐稳定的用工环境。

五是强化“规范化”的刑罚执行。切实抓好对社区服刑人员的日常监管,严把入矫、解矫关,严格执行市《不准社区服刑人员出境通报备案制度》,向 “管得住、矫得正、扶得准”的终极目标迈进,以优异成绩向共和国70华诞献礼!

第二部分   司法局2019年部门预算表

 

部门公开表1

黄山区司法局2019年财政拨款收支预算总表单位:万元

               

 

     项目

 预算数

项目

 合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

246.66

一、一般公共服务支出

1.15

1.15

其中:国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款

三、国防支出

三、国有资本经营预算

四、公共安全支出

190.83

190.83

五、社会保障和就业支出

24.44

24.44

六、卫生健康支出

七、医疗卫生和计划生育支出

7.39

7.39

八、商业服务业等支出

九、援助其他地区支出

十、住房保障支出

22.85

22.85

十一、预备费

十二、其他支出

十三、债务付息支出

本年收入

246.66

本年支出

246.66

246.66

收入总计

246.66

支出总计

246.66

246.66

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区司法局2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

246.66

190.60

56.06

201

一般公共服务支出

1.15

1.15

20136

其他共产党事务支出

1.15

1.15

 20406

司法

134.77

134.77

56.06

  20400601

行政运行

134.77

134.77

 20400604

司法业务经费

56.06

56.06

208

社会保障和就业支出

24.44

24.44

20805

  行政事业单位离退休

24.44

24.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.35

1.35

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.09

23.09

210

医疗卫生和计划生育支出

7.39

7.39

21011

行政事业单位医疗

7.39

7.39

 2101101

行政单位医疗

7.39

7.39

221

住房保障支出

22.85

22.85

 22102

住房改革支出

22.85

22.85

 2210201

住房公积金

22.85

22.85

 

 

部门公开表3

黄山区司法局2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

190.6

301

工资福利支出

134.77

30101

基本工资

66.94

30102

津贴补贴

42.95

30103

奖金

5.57

30112

其他社会保障缴费

24.44

30113

住房公积金

22.85

302

商品和服务支出

14.77

30201

办公费

0.6

30239

其他交通费用

13.02

30299

其他商品和服务支出

1.15

303

对个人和家庭的补助

1.35

30302

退休费

0.05

30305

生活补助

1.3

 

部门公开表4

黄山区司法局2019年政府性基金预算支出表单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:黄山区司法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

黄山区司法局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:黄山区司法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

黄山区司法局2019年收支预算总表单位:万元

 

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

24666

一、一般公共服务支出

1.15

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

190.83

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

24.44

九、医疗与计划生育支出

7.39

十七、援助其他地区支出

十九、住房保障支出

22.85

二十、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

本年收入合计

246.66

本年支出合计

246.66

上年结转

结转下年

收入总计

246.66

支出总计

246.66


部门公开表7

黄山区司法局2019年收入预算总表单位:万元


功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

246.66

246.66

201

一般公共服务支出

1.15

1.15

20136

其他共产党事务支出

1.15

1.15

204

公共安全支出

190.83

190.83

20406

司法

190.83

190.83

2040601

行政运行

134.77

134.77

2040604

司法业务费经费

56.06

56.06

208

社会保障和就业支出

24.44

24.44

20805

行政事业单位离退休

24.44

24.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.35

1.35

2080505

机关事业单位基本养老险缴费支出

23.09

23.09

210

医疗卫生与计划生育支出

7.39

7.39

21011

行政事业单位医疗

7.39

7.39

2101101

行政单位医疗

7.39

7.39

221

住房保障支出

22.85

22.85

22102

住房改革支出

22.85

22.85


部门公开表8

黄山区司法局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

246.66

190.6

5606

201

一般公共服务支出

1.15

1.15

20136

其他共产党事务支出

1.15

1.15

204

公共安全支出

190.83

134.77

56.06

20406

司法

190.83

134.77

5606

2040601

行政运行

134..77

134.77

2040604

司法业务费经费

56.06

56.06

208

社会保障和就业支出

24.44

24.44

20805

行政事业单位离退休

24.44

24.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.35

1.35

2080505

机关事业单位基本养老险缴费支出

23.09

23.09

210

医疗卫生与计划生育支出

7.39

7.39

21011

行政事业单位医疗

7.39

7.39

2101101

行政单位医疗

7.39

7.39

221

住房保障支出

22.85

22.85

22102

住房改革支出

22.85

22.85

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区司法局2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注:黄山区司法局没有政府采购预算支出,故本表无数据”


部门公开表10

 

黄山区司法局2019部门政府购买服务预算支出表

                                                    单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

注:黄山区司法局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”

 

 

第三部分  司法局2019年部门预算说明

一、关于司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局2019年财政拨款收支总预算246.66万元。本部门2019年度可支配收入246.66万元,全部为一般预算拨款安排,支出预算246.66万元,收支平衡。按预算单位分:其中司法局本级收支预算230.09万元、法律援助中心收支预算16.57万元。按收支结构分:其中基本支出190.6万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出56.06万元,用于完成本部门办案业务工作任务等。

二、关于司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

司法局2019年一般公共预算当年拨款246.66万元,比2018年执行数减少1.2万元,主要是2019年在职人员比2018减少一人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1.15万元,占0.47%,公共安全(类)支出190.83万元,占77.36%;社会保障和就业(类)支出24.44万元,占9.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.39万元,占3%;住房保障支出22.85万元,占9.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全(类)支出2019年预算数为190.83万元,比2018年执行数减少1.2万元,下降0.6%。主要原因是在职转退休一名。其中:司法业务经费”56万元,主要用于局本级履行司法行政业务职能的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为24.44万元,比2018年执行数减少0.94万元,下降3.7%。主要原因是在职转退休一名,且退休人员的工资纳入养老保险系统支付。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.39万元,与2018年执行数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.85万元,比2018年执行数增加3.46万元,主要原因我局职工的司法津贴纳入2019年公积金基数,相应缴纳的公积金总额增加。

三、关于司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

司法局2019年一般公共预算基本支出190.6万元,其中:人员经费174.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费14.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对个人和家庭的补助支出1.35万元,主要是一名遗属补助。

四、关于司法局2019年三公经费预算情况说明

司法局局2019年三公经费财政拨款预算为8.0万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.5万元,公务接待费预算5.5万元。2019年三公经费预算与2018年相比持平。,我局将认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减三公经费支出等。

五、关于司法局2019年政府性基金预算支出情况的说明

司法2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于司法局2019年国有资本经营预算支出情况的说明

司法2019年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于司法局2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算246.66万元,支出总预算246.66万元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于司法局2019年收入预算情况说明

司法局2019年收入预算246.66万元,比2018年收入预算减少1.2万元,主要是因为我局在职人员减少一名;         

一般公共预算拨款收入246.66万元,占100%,比2018年收入预算减少1.2万元,主要是因为我局在职人员减少一名。         

九、关于司法局2019年支出预算情况说明

司法局2019年支出预算246.66万元,其中:基本支出190.6万元,占77.3%;项目支出56万元,占22.7%;

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计14.77万元,占年初预算数的6%,比2018年预算增加1.58万元,增加原因主要是2018年机关运行经费严重不足,2019年调高此项预算。机关运行经费公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2019年司法局及局属各单位无政府采购预算.

(三)政府购买服务情况。

2019年司法局所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元,其中:本级购买服务事项0项,预算金额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 8年12月31日,司法局所属各预算单位共有车辆1辆,系一般执法执勤用车1辆。单位无价值10万元以上通用设备。

(五)信息化项目情况。 

  2019年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2019年实行绩效目标管理的项目0个, 2019年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指司法行政机关开展工作的专项业务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指司法行政机关局机关在职人员养老保险经费开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指司法行政机关医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成司法行政业务和办案所发生的支出。

(七)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。