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索 引  号: 003146179/201801-00118 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区农业农村水利局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 农委2018年预算公开补充表
关 键  词: 发布文号:

农委2018年预算公开补充表

发布机构:    黄山区农业农村水利局     发布时间:2018-01-20 16:54:23     信息来源:黄山区农委     浏览次数:688

【字体:

黄山区农业委员会2018年部门预算

 

 

 

 

二〇一八年一月二十日

 

 

黄山区农业委员会2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

20181

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 黄山区农业委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区农业委员会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区农业委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分     黄山区农业委员会概况

 

一、主要职能

黄山区农业委员会主要职责根据《关于印发黄山区农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2015]44号),黄山区农业委员会(以下简称区农委)为区人民政府组成部门,共有16项职责。

1、贯彻执行国家、省、市农业农村经济发展法律法规和政策,拟定全区农业和农村经济发展的政策措施并组织实施。

2、完善农村经营管理体制,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、指导主要农产品生产、经营,引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善,促进农业标准化、规模化生产。按规定权限审核农业项目。

4、承担农产品质量安全监管的职责。

5、组织协调农业生产资料市场体系建设。

6、负责实施“菜篮子工程”。

7、负责动、植物的防治、防疫、防控和扑灭工作。

8、负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的指导监督工作,承担生猪屠宰监管职责。

9、承担农业防灾减灾职责,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

10、负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

11、落实科教兴农战略,拟定农业科技、技术推广、农业职业教育和职业技能开发的规划、计划并监督实施。负责农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设工作。

12、拟订农业生态建设规划并组织实施,促进生态农业和循环农业的发展。

13、承担粮食流通行业监管职责;建立健全粮食收购、流通、库存等监督管理制度并组织实施;负责全区粮食流通市场调控的具体工作;监督执行粮食储存、运输的技术规范;协同有关部门监督管理粮食风险基金。负责全区粮食行业统计工作;推动粮食产业化发展。

14、承担全区粮食监测预警和应急管理职责;建立区级粮食购销关系,协调产销区余缺调剂;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应。

15、承担区级储备粮监管职责;制订有关区级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责区级储备粮的财务审计和监督。

16、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市黄山区农业委员会由机关本级1个行政单位和农技推广中心、茶业局、能源办、农经站、种子站和农产品质量安全监督管理局6个财政全额拨款事业单位组成,编制79人,目前在职75人。退休90人,聘用1人。

   三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:深入贯彻落实中央1号文件,立足区情实际大力发展特色精致农业,积极推行绿色发展方式,推动农业健康可持续发展,依托生态资源优势,大力发展休闲农业,促进融合发展,深化农村综合改革,不断激发农村发展活力和内生动力,推动乡村振兴。

一是加快基地建设。重点围绕“五个一”特色产业,实施低产茶园改造,巩固推进山泉流水养鱼基地,新建香榧、笋竹、覆盆子等特色产业基地3600亩。

二是推进品牌提升。实施太平猴魁和黄山毛峰双轮驱动工程,加强太平湖有机鱼、巧明香榧、黄山竹笋等特色农产品宣传营销,做大做强做响一批特色品牌

三是加强主体培育。力争新增规上农业企业3家,新增市级以上示范社、示范农场5家,培训新型职业农民256人。

四是推动三产融合。推进茶旅、渔旅结合,发展森林人家、休闲农庄、采摘园等,大力发展生态观光、创意体验、体育运动、休闲度假、避暑养生等多种业态。

五是推行绿色生产。推广稻虾共养、稻蟹共生、立体种植等生态种养模式,争新建各类生态种养示范基地1万亩。积极引导“三品一标”认证,力争新增认证企业3家、面积5000亩。

六是强化质量监管。实施农安民生工程,再建基层农产品快速检测室10个,全年快检样本1.4万个。建成农产品可追溯应用点10个。

七是推进资源化利用。实施秸秆综合利用提升民生工程,秸秆综合利用率达87%。

八是推进资源化利用。全面推进农村集体产权制度改革,基本完成全区农村集体资产清产核资,积极推进集体经营性资产股份合作。积极推进农村“三变”改革。

第二部分   黄山区农业委员会2018年部门预算表

 

1:

2018年部门收支预算总表

部门:黄山区农业委员会

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1000.14 

(一)一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

150 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

50 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

124.85 

     其他

 

(九)医疗卫生支出

33.63 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

150 

 

 

(十二)农林水支出

716.86 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

74.80 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1150.14 

本年支出合计

1150.14

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1150.14

支出总计

1150.14 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2:

2018年部门收入预算总表

部门:黄山区农业委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

206

科学技术支出

 50

 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

 124.85

 

 124.85

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

124.85

 

124.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.59

 

20.59

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.64

 

7.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.61

 

96.61

 

 

 

 

 

 

 

 

201

医疗卫生与计划生育支出

33.63

 

33.63

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 33.63

 

 33.63

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.02

 

10.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

23.61

 

23.61

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 150

 

 

 150

 

 

 

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务安排的支出

150

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

2121002

土地开发支出

150

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

716.86

 

716.86

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

716.86

 

716.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

280.49

 

280.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

360.39

 

360.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

75.98

 

75.98

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

74.80

 

74.80

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

74.80

 

74.80

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

74.80

 

74.80

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1150.14

 

 1000.14

 150

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:

2018年部门支出预算总表

部门:黄山区农业委员会

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

50

 

50

20604

技术研究与开发

50

 

50

2060499

其他技术研究与开发支出

50

 

50

 208

 社会保障和就业支出

124.85

124.85

 

20805

行政事业单位离退休

124.85

124.85

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.59

20.59

 

2080502

事业单位离退休

7.64

7.64

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.61

96.61

 

201

医疗卫生与计划生育支出

33.63

33.63

 

  21011

  行政事业单位医疗

33.63

33.63

 

2101101

行政单位医疗

10.02

10.02

 

2101102

事业单位医疗

23.61

23.61

 

212

城乡社区支出

150

 

150

21210

国有土地收益基金及对应专项债务安排的支出

150

 

150

2121002

土地开发支出

150

 

150

213

农林水支出

716.86

540.16

176.7

21301

农业

716.86

540.16

176.7

2130101

行政运行

280.49

162.99

117.5

2130104

事业运行

360.39

325.19

35.2

2130109

农产品质量安全

75.98

51.98

24

221

住房保障支出

74.80

74.80

 

22102

住房改革支出

74.80

74.80

 

2210201

住房公积金

74.80

74.80

 

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

1150.14

773.44

376.7

表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山区农业委员会

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

 

 

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

二、本年收入

1150.14

 (六)科学技术

50 

50 

 

(一)一般公共预算拨款

1000.14 

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

973.24 

 (八)社会保障和就业

 124.85

124.85 

 

    国库管理非税收入

26.9 

 (九)医疗卫生支出

 33.63

33.63 

 

(二)政府性基金预算拨款

150 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

150 

 

 150

 

 

 (十二)农林水支出

716.86 

716.86 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

 74.80

74.80 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1150.14 

支出总计

1150.14 

1000.14 

 150

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

黄山区农业委员会

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

50

 

50

20604

技术研究与开发

50

 

50

2060499

其他技术研究与开发支出

50

 

50

 208

 社会保障和就业支出

124.85

124.85

 

20805

行政事业单位离退休

124.85

124.85

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.59

20.59

 

2080502

事业单位离退休

7.64

7.64

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.61

96.61

 

201

医疗卫生与计划生育支出

33.63

33.63

 

  21011

  行政事业单位医疗

33.63

33.63

 

2101101

行政单位医疗

10.02

10.02

 

2101102

事业单位医疗

23.61

23.61

 

212

城乡社区支出

150

 

150

21210

国有土地收益基金及对应专项债务安排的支出

150

 

150

2121002

土地开发支出

150

 

150

213

农林水支出

716.86

540.16

176.7

21301

农业

716.86

540.16

176.7

2130101

行政运行

280.49

162.99

117.5

2130104

事业运行

360.39

325.19

35.2

2130109

农产品质量安全

75.98

51.98

24

221

住房保障支出

74.80

74.80

 

22102

住房改革支出

74.80

74.80

 

2210201

住房公积金

74.80

74.80

 

合计

1150.14

773.44

376.7

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山区农业委员会

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 619.47

 30101

  基本工资

 288.96

 30102

  津贴补贴

 77.56

 30103

  奖金

 9.09

 30104

  社保保障缴费

 136.13

30107

绩效工资

 107.73

302

商品和服务支出

 50.92

 30201

  办公费

 3.7

 30202

  印刷费

 1.1

 30205

水费

 0.25

 30206

  电费

 1

30207

邮电费

1.35 

30211

差旅费

1.95

30215

会议费

0.3

30216

培训费

0.3

30217

公务接待费

0.5

30229

福利费

0.7

30231

公务用车运行维护费

10.5

30239

其他交通费用

19.62

30299

其他商品和服务支出

9.65

303

对个人和家庭的补助

103.04

30301

离休费

15.03

30302

退休费

4.08

30303

退职(役)费

1.56

30305

生活补助

7.56

30311

住房公积金

74.81

合计

773.43 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

黄山区农业委员会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 150

150 

 

150 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 150

 150

 

 150

2121002

土地开发支出

 150

 150

 

 150

合计

 150

 150

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

黄山区农业委员会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黄山区农业委员会

单位:万元

项目

预算数

合计

 23.6

因公出国(境)费

 

公务接待费

 9.6

公务用车购置及运行费

 14

  其中:公务用车运行费

14 

        公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  黄山区农业委员会

2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区农业委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区农业委员会2018年财政拨款收支总预算1150.14万元。本部门2018年度可支配收入1150.14万元,全部为预算拨款安排,支出预算1150.14万元,收支平衡。按预算单位分:其中委本级行政收支预算559.47万元、委本级事业收支预算77.89万元、黄山区农技推广中心收支预算232.27万元、黄山区农经站收支预算55.97万元、黄山区茶业局收支预算48.14万元、黄山区能源办收支预算30.08万元、黄山区种子站收支预算44.7万元、黄山区农产品质量安全监督管理局收支预算97.6万元。按收支结构分:其中基本支出773.44万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出376.7万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区农业委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区农业委员会2018年一般公共预算当年拨款1150.14万元,比2017年执行数减少128.4万元,主要是缩减开支和项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:科学技术支出50万元,占4.4%;社会保障和就业支出124.85万元,占10.9%;医疗卫生与计划生育支出33.63万元,占2.93%;城乡社区支出150万元,占13.1%;农林水支出716.86万元,占62.4%;住房保障支出74.8万元,占6.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2018年预算数为50万元,比2017年执行数减少100万元,下降66.67%,主要原因是项目开发类支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为20.59万元,比2 017年执行数减少115.06万元,下降84.8%。主要原因是退休人员纳入社保发放工资,2018年不再有预算数。主要用于退职人员工资及遗属生活补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为7.64万元,比2017年执行数减少193.39万元,下降96.2%。主要原因是退休人员纳入社保发放工资,2018年不再有预算数。主要用于退职人员工资及遗属生活补助支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数96.61万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是2017年8月基本养老保险费开始缴纳。主要用于在职人员基本养老保险金支出。

5、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为10.02万元,与2 017年执行数增加2.66万元,增长36.14,主要原因是根据三定方案,水产局人员并入农委增加了医疗支出。主要用于在职人员医疗保险支出。事业单位医疗(项)2018年预算数为23.6万元,与2 017年执行数相比是新增项目。主要原因是根据三定方案,兽医局并入农委增加了医疗支出。主要用于在职人员医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为74.8万元,比2017年执行数增加1.4万元,增长1.9%。主要原因是根据三定方案,水产局和兽医局并入农委,人员变动,人员工资变化,基数变化。主要用于在职人员住房公积金支出。

7.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2018年预算数为280.48万元,比2017年执行数增加87.12万元,增长45.05%。主要原因是水产局并入农委,人员增加,行政运行成本增加,主要用于保障委本级机关单位正常运转的基本支出。

8.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为360.38万元,比2017年执行数下降60.52万元,下降14.37%。主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出。

9.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2018年预算数为75.90万元,比2017年执行数增加3万元,增长4.1%。主要用于农产品质量安全检测等项目支出。

10.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出2018年预算数为150万元,主要用于农村土地确权费用支出。

三、关于黄山区农业委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区农业委员会2018年一般公共预算基本支出773.44万元,其中:

    人员经费722.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费50.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、 关于黄山区农业委员会2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区农业委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为23.6万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算14万元,公务接待费预算9.6万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加4.9万元,主要原因是水产局并入农委,增加了支出。

五、关于黄山区农业委员会2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年黄山区农业委员会政府性基金预算财政拨款收入150万元,支出预算150万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算增加150万元,增长100%,主要用于农村土地确权方面的支出。

六、关于黄山区农业委员会2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区农业委员会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1150.14万元,支出总预算1150.14万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出。

八、关于黄山区农业委员会2018年收入预算情况说明

黄山区农业委员会2018年收入预算1150.14万元,其中:

一般公共预算拨款收入1000.14万元,占86.96%,2017年收入预算减少128.4万元,主要是因为退休人员工资纳入社保,缩减开支和项目支出减少。

政府性基金预算收入为150万元, 13.04%,2017年收入预算增加150万元,主要是用于农村土地确权。

国有资本经营预算收入为0万元。

八、关于黄山区农业委员会2018年支出预算情况说明

黄山区农业委员会2018年支出预算1150.14万元,其中:基本支出773.41万元,占67.23%;项目支出376.7万元,占32.77%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计50.92万元,占年初预算数的4.4%,比2017年预算增加42.7万元,增加原因主要是水产局和兽医局并入农委,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山区农业委员会没有安排政府采购计划。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区农业委员会及所属各预算单位没有购买服务事项。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,黄山区农业委员会所属各预算单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆。2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预

算当年拨款200万元;2018年实行绩效运行监控的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款200万元(具体见下表)。

 

黄山区农业委员会2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 黄山市黄山区农业委员会

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1:大力发展精致农业

新型经营主体培育

20

20

 

任务2推进农业产业化经营

持续推进农业产业化

65

65

 

任务3深化农村综合改革

 围绕农村综合改革重点,打造工作亮点。

15

15

 

任务4:加强农业资源环保

农业资源环境保护

20

20

 

任务5:加强农村三资管理

农村三资管理

20

20

 

任务6:大力发展休闲农业和乡村旅游

大力发展休闲农业和乡村旅游

20

20

 

任务7:持续推进农业民生工程和特色种养业扶贫

持续推进农业民生工程和特色种养业扶贫

40

40

 

金额合计

200

200 

 

年度总体 目标

目标1保障日常办公正常运转,履行部门职责。

目标2着力提升农业科技创新能力,确保粮食稳定生产。

目标3积极推进绿色发展方式,推动农业健康可持续发展。

目标4全面推进农村集体产权制度改革。

目标5:加快山泉流水养鱼产业发展

目标6:继续加大农业品牌建设

目标7:积极培育现代农业产业化联合体

目标8:深入实施休闲农业与乡村旅游提升工程

目标9:全面开展集体资产清产核资

目标10:深入推进农村土地“三权”分置

目标11:继续做好省级农产品安全、新型职业农民培训、秸杆综合利用提升等农业民生工程建设

目标12:持续推进特色种养业扶贫工程

目标13加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

5

指标2继续加大农业品牌建设

 新增加省级品牌2

5

指标3推进农村集体产权制度改革

 全面完成农村集体资产清产核资

5 

指标4加强主体培育

新增规上农业企业3

6

指标5持续推进特色种养业扶贫工程

 有条件发展特色种养业的贫困村至少展1项特色种养业40%的村形成“一村一品”专业村;每个有劳动能力的贫困户至少从事1项特色种养业

5

指标6机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

 促进机关工作上新台阶,完成政府其他工作

5

成本指标

指标1保障日常办公正常运转

预算 14.92 万元

4

指标2办公费

预算6

6 

指标3水电费

预算 4 

4 

指标4邮电费

预算 5 万元

5

指标5差旅费

预算 8 万元

4 

指标5会议费

预算 3 万元

4

指标6招待费

预算 2万元

4

指标7其他

预算 8 万元

3

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

4

指标2农村三权制度改革

 深化农村三权改革

5

指标3农业新技术推广应用

有机肥替代推广应用

 4

指标4农村产业扶贫

 提升农业产业扶贫水平

5 

指标5新型经营主体培育

新增规上农业企业3家,

5

指标6农产品质量安全建设

提高农产品质量安全

4

指标7机关党建、党风廉政建设

 促进机关工作上台阶,提高工作效率

4

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象、目标考核满意度

满意

4

 

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

黄山区农业委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地确权费用

 黄山区农业委员会

农村土地确权费 

 全国土地确权需要

 各乡镇

4

150 

 2017.12

 确保农民权益

 已经完成

 保护农村土地

 优化产业机构,规模经营

 提高土地利用

黄山区现代农业技术合作推广服务中心

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  安农大皖南实验站运行经费

 黄山区农业委员会

 皖南实验站运行经费

 工作需要

 黄山区现代农业技术合作推广服务中心

 长期

50 

 长期

 农业技术推广

 示范引领

 新品种推广应用

 增加农民收入

 确保工作运转

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我委行政离退休干部活动开支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我委的行政单位医疗保险缴费经费。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。