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索 引  号: 003145715/201901-00023 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山区财政局 发文日期:
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名       称: 关于黄山区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
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关于黄山区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布机构:    黄山区财政局     发布时间:2019-01-22 08:29:42     信息来源:黄山区财政局     浏览次数:773

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——2019年1月5日在黄山区第八届人民代表大会第四次会议上

黄山区财政局局长 张志武


各位代表:

  受区人民政府委托,现向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。

一、2018年财政预算执行情况

  2018年是改革开放40周年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来,全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委的正确领导和区人大及其常委会、区政协的监督支持下,紧紧围绕全区经济社会发展重大决策部署,全面推进财源建设、税收征管、资金调度、财税改革,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,较好地完成了区八届人大二次会议批准的年度预算和各项工作任务。
  因市区、区乡(镇)结算尚未完成,预计全区及区本级财政收支情况如下:
  全区一般公共预算收入128968万元,为年初预算的101.2%,比上年实绩增长8.3%(含车购税下划因素)。其中,地方一般公共预算收入97571万元,比上年实绩增长5%;一般公共预算支出210765万元,比上年实绩增长7.8%。
  全区一般公共预算收支平衡情况:当年地方一般公共预算收入97571万元,税收返还和省、市补助收入84974万元,债务转贷收入34205万元,上年专项结余2285万元,调入资金22970万元,调入预算稳定调节基金17万元,收入总额242022万元;当年一般公共预算支出210765万元,上解支出96万元,债务还本支出28649万元,安排预算稳定调节基金99万元,支出总额239609万元;年终滚存结余并结转下年支出2413万元。全年财政预算收支平衡,略有结余。
  区本级一般公共预算收入94708万元(含工业园区,下同),为年初预算的99.5%,比上年实绩增长6.3%。其中,地方一般公共预算收入82446万元,比上年实绩增长4%;区本级一般公共预算支出186068万元,比上年实绩增长4.9%。
  区本级一般公共预算收支平衡情况:区本级地方一般公共预算收入82446万元,税收返还和省、市补助收入84974万元,乡镇上解收入5752万元,债务转贷收入34205万元,调入资金22970万元,调入预算稳定调节基金17万元,上年专项结余2285万元,收入总额232649万元;一般公共预算支出186068万元,上解支出96万元,区对乡镇补助支出15324万元,债务还本支出28649万元,安排预算稳定调节基金99万元,支出总额230236万元;年终滚存结余并结转下年支出2413万元。全年财政预算收支平衡,略有结余。
  基金预算收入93399万元,比上年实绩增长38%。其中,政府性基金收入72358万元,增长47.3%;社保基金收入21041万元,增长13.4%。基金预算支出110915万元,比上年实绩增长27.4%。其中,政府性基金支出89874万元,增长31.1%;社保基金支出21041万元,增长13.4%。
  基金收支平衡情况:当年基金收入93399万元,上级专项追加4938万元,债务转贷收入28070万元,上年结转254万元,收入总额126661万元;当年基金支出110915万元,调出资金11978万元,债务还本支出2035万元,支出总额124928万元,结转下年支出1733万元。
  上述预计执行数据在市、区、乡(镇)年终决算后会有所变动,届时,再专题向区人大常委会报告。

二、2018年财政工作重点

  一年来,面对复杂多变的经济形势,区财政紧紧围绕全区工作大局和改革发展需要,着力调结构促转型、抓征管稳增长、惠民生保重点、推改革强管理,在困难中谋发展,在挑战中求突破,主动作为,砥砺前行,财政各项工作取得了新进展、新成效。
  (一)凝心聚力,攻坚克难聚财力。一年来,我们紧盯年度目标,科学研判形势,强化收入征管,财政收入实现平稳增长。强化收入预期管理,注重对经济运行状况和预算收入情况的调研分析,定期召开财税协调工作会议,有效增强收入预期精准度,确保收入按月足额入库。完善协税护税机制,进一步健全涉税信息共享制度,加强部门联动协作,增强综合治税和源头管控能力水平。优化纳税服务,实行涉税企业“一窗通办”,方便群众和企业纳税。加强重点税源监控,密切关注重大投资项目、重点工程建设,准确掌握重点税源的生产经营和变化情况,确保应收尽收。
  (二)多措并举,全力以赴稳增长。一年来,我们充分发挥财政职能作用,综合运用财政手段,统筹做好聚财增收促发展文章。加强财政资金保障,安排重点项目建设资金10628万元用于太平经开区基础设施建设、一水厂迁建、“四好农村路”建设等政府重点投资项目;通过PPP模式吸纳社会和金融资本,有效保障浦溪河(城区段)综合治理、东黄山国际小镇等重大投资项目建设资金需求;安排易地购买补充耕地指标和增减挂钩指标资金1.92亿元、区级投资补充耕地工程项目(占补平衡)资金767.6万元,实现新增年度土地指标1598亩,有效化解土地要素制约。支持民营经济发展,严格执行国家减税降费各项政策措施,调整城镇土地使用税税额标准,全年减免税收15682万元。积极落实财政扶持优惠政策,兑现企业奖励资金1883.77万元,安排工业、科技、外贸、旅游专项资金1400万元,支持企业技术改造和产业升级。全力做好对上争取,共争取上级各类补助资金89912万元、置换债券25257万元、再融资债券5427万元、新增债券26525万元。发挥财政金融合力,发放“税融通”贷款8138.8万元、小额担保贷款1547万元、财政贴息147.36万元,有效缓解中小企业融资难题。
  (三)优化结构,千方百计保民生。一年来,我们坚持财力向民生领域倾斜,全区财政民生支出169970万元,较上年增长14%,占一般公共预算支出的80.6%;32项民生工程(贫困地区义务教育学生营养改善无任务)投资4.98亿元,投资完成率达118.6%,民生福祉持续改善。加大扶贫资金投入,累计投入各类财政扶贫资金3583.4万元用于实施产业扶贫、健康扶贫、“双基”建设等脱贫重点工程,并积极探索产业扶贫与资产收益扶贫深度融合,推动贫困村发展基础改善和贫困人口稳定脱贫。加大社会保障投入,积极落实城乡低保、医疗救助、职工就业等政策,大力推进城乡居民养老金提标、医药卫生综合改革,完成机关事业单位养老保险基金清算,累计发放低保金及各类补助救助资金4620.99万元、保障21.64万人次;落实就业补助资金877万元,实现稳定就业3035人。加大社会事业投入,财政支出继续向教育、卫生等民生领域倾斜,分别投入5761万元、1123万元用于改善学生就学、群众就医条件。全面落实各项强农惠农政策,发放惠农补贴13895万元。投资5821万元实施“一事一议”、农村道路畅通工程、移民后扶等基础设施项目218个,有效改善了农民生产生活条件,提升了群众满意度和幸福感。加大城乡环境改善投入,累计投入5226万元用于全国文明城市创建、美丽乡村建设、松材线虫病防控、农村公共服务运维和社会综合治理,生态环境和人居环境持续优化。加大财政支持“三农”力度,成功争取国家级农村综合性改革试点试验,投入1.14亿元(其中中央试点资金2500万元)开展农村集体经济发展、乡村治理、农民持续增收、生态文明建设机制探索,助推乡村振兴战略实施。
  (四)规范管理,持之以恒推改革。一年来,我们坚持深化改革创新,财政管理科学化精细化水平进一步提升。财税体制改革不断深化,完成国税、地税征管体制改革,新组建成立黄山区税务局。预算管理改革积极推进,一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算应编尽编、有机衔接,全区84家预算单位预决算和“三公”经费信息实现全面公开。存量资金定期清理和实时清理机制不断健全完善,累计盘活财政存量资金10992万元。国库管理改革深入推进,开展权责发生制部门财务报告和政府综合财务报告试点工作,完成区直预算单位授权支付改革、国库支付电子化改革和乡镇公务卡制度改革,建立国库集中支付动态监控预警机制,提升财政运行效能。以购买服务方式组建会计代理记账中心,规范部门单位账务。财政监管力度持续加大,进一步加强行政事业单位国有资产管理和政府采购管理,规范和推广政府向社会力量购买服务工作。分项分类制定(修订)涉农补贴“一卡通”发放、财政专项扶贫资金报账、农村组级资金财务管理、国库集中支付动态监控、区乡公务卡全覆盖管理等方面制度规定,定期开展“小金库”、“三公”经费、津补贴发放、会计信息质量专项检查,确保财政资金效益和安全。政府性债务管理规范有序,成立政府性债务管理领导小组,出台应急处置预案,将政府债务纳入全口径预算管理,严格将债务余额控制在限额以内,确保两项付息支出占比不超过10%。
  在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政工作存在的矛盾和问题,主要表现为:财源结构不尽合理,骨干税源不足,财政支出刚性需求不断增加,收支矛盾依然突出,财政保障能力有待提高;财政风险防范的任务依然艰巨;财政资金使用效益及监管工作需进一步加强,等等。我们将高度重视这些问题,采取积极措施,逐步予以解决。同时,我们衷心地恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地对财政工作给予理解、支持和指导。

三、2019年财政预算草案

  2019年是建国70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府决策部署和中心工作,积极发挥财政职能,加快推进经济结构调整和发展方式转变,增加民生、扶贫等群众关心的重点领域投入,促进全区经济社会全面发展,为加快建设美丽中国先行区作出新的贡献。
  (一)全区财政预算收支计划
  全区一般公共预算收入138000万元,比上年实绩增长7%,其中地方一般公共预算收入101470万元、增长4%,上划中央收入34477万元、增长16.4%,出口货物退增值税2053万元、增长16.1%。
  根据现行体制,全区地方一般公共预算收入101470万元,加税收返还和上级补助收入60587万元,加调入资金34000万元,加调入预算稳定调节基金99万元,减专项上解92万元,全年可用财力196064万元。按照收支平衡原则,安排一般公共预算支出196064万元,加上年结转支出2413万元,当年一般公共预算支出为198477万元,剔除上级提前通知一般及专项转移支付数因素,较上年预算增长14.6%。
  (二)区本级财政预算草案
  区本级一般公共预算收入97291万元,比上年实绩增长2.7%,其中:地方一般公共预算收入83584万元、增长1.4%,上划中央收入13428万元、增长11.9%,出口货物退增值税279万元、增长5.3%。
  按照现行财政体制计算,区本级地方一般公共预算收入83584万元,加税收返还和上级补助收入60587万元,加调入资金34000万元,加调入预算稳定调节基金99万元,加乡镇上解收入1284万元,减区对乡镇补助支出6400万元,减专项上解支出92万元,全年可用财力173062万元。支出安排坚持“量入为出、收支平衡”的原则,安排一般公共预算支出173062万元,加上年结转支出2413万元,当年一般公共预算支出175475万元,剔除上级提前通知一般及专项转移支付数因素,比上年预算增长13.5%。
  区本级基金收入148383万元、比上年实绩增长58.9%,其中:政府性基金收入121000万元、比上年实绩增长67.2%,社会保险基金收入27383万元、比上年实绩增长30.1%。
  按照收支平衡原则,当年基金收入148383万元,加上级补助收入5914万元,上年结转1733万元,减调出资金28000万元,当年安排基金预算支出128030万元。

四、2019年财政主要工

  为确保实现2019年财政预算,我们将着重抓好以下五个方面工作:
  (一)依法加强收入征管,确保完成收入任务。以年度收入预算为目标,依法征收,应收尽收。坚持收入分析调度,密切关注经济发展形势和国家政策调整动态,立足“超前谋划、过程控制、紧抓落实”,掌握组织收入主动权,及时解决组织收入难题,保障收入序时均衡入库。完善税收保障机制,加强财税库银协调配合,畅通税源信息共享渠道,完善税源管控手段,组织开展异常纳税治理,挖掘增收潜力。继续深化财税部门联系乡镇制度,加强税收征管业务指导,提高乡镇税收管理能力。强化重点税源监管,密切关注重点企业、重点项目和重点税种发展形势,继续加大对大宗税源和主体税种的征管力度,强化税收稽查,做到应收尽收。加大非税收入征管,深化征管体制改革,严格执行非税收入各项政策,加大土地出让金等政府性基金征收力度,加强国有资产资源管理,规范国有资产出租出借行为,不断壮大财政实力。
  (二)充分发挥财政职能,助推经济转型发展。加大积极财政政策实施力度,支持服务地方经济结构转型。认真贯彻减税降费各项政策举措,全面落实优惠政策,减轻企业负担,激发市场活力,推动我区经济高质量发展。助推产业优化升级,统筹财政、金融、科技、农业等各类扶持政策,整合涉农、工业等相关财政资金,优化完善促进产业发展政策体系。建立健全促进新型工业化发展专项资金、特色农业发展资金效益管理制度,重点支持企业技术改造、科技创新、应用研发以及传统支柱产业创新发展,全力服务民营经济发展。支持太平经济开发区优化平台,安排资金2000万元用于园区厂房建设,促进经开区加速发展。服务中小企业发展,综合运用风险补偿、贷款贴息、保费补贴、减税降费、奖励补助等企业扶持政策,进一步降低企业成本,促进实体企业健康发展。加快政策性融资担保体系建设,完善农业风险分担机制和产业化经营贷款贴息项目扶持方式,支持涉农金融服务创新,扎实推进“劝耕贷”工作,解决企业融资难题。积极对上争取资金,围绕国家宏观政策和区域经济发展,主动衔接、积极协调、快速申报,积聚一切力量对上争资金争项目争政策。支持农村综合改革,加快推进农村综合性改革试点试验,加大农村公共服务运维、农村生态环境保护、农村土地“三权分置”、农村“三变”、农民增收、现代农业产业化、田园综合体、村级集体经济发展、农村集体产权制度改革等的支持力度,促进农村一二三产融合发展,推动乡村振兴。
  (三)突出保障民生福祉,助力扶贫普惠民生。进一步优化支出结构,大力压缩一般性支出,持续增加民生投入。推进精准扶贫,安排区级财政资金1444.5万元,用于产业脱贫、健康扶贫、金融扶贫等工程,为脱贫攻坚提供坚实的财力保障。支持教育发展,完善义务教育经费保障和扶困助学机制,加强薄弱学校改造,提升办学条件,安排2400万元支持阳光玉河幼儿园、旅游职业学校建设。完善社会保障,支持社会保障救助提标扩面,保障城乡低保和困难群体社会救助,提高城乡医疗保障水平和救助标准,全区社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出分别增长5.2%和5.7%。改善农村环境,支持实施农村人居环境三年行动计划,推进农村污水和垃圾处理、厕所革命、村容村貌提升、农村公路建设和畜禽粪污无害化资源化利用。安排松材线虫病防控经费1000万元,为打好黄山松保卫战提供有力资金支持。
  (四)依法理财精细管理,提高资金使用绩效。以提高财政供给绩效为目标,坚持依法理财、精细管理。稳步推进预决算公开,进一步扩大公开范围、细化公开内容,重点落实政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开,积极推进专项资金、政府债务、绩效目标和财税政策公开及预算联网监督。积极盘活财政存量资金,完善预算编制与结转结余资金管理相结合机制,提高财政资金使用效益。规范行政事业单位国有资产管理,积极盘活政府性资金、资源和资产。强化政府债务管理,规范举债行为,查处违规举债,防范化解债务风险;强化村级项目立项管理,把资金落实作为立项前提,防止因建设出现债务;积极推进政府投融资平台公司转型,理顺政企关系,推动政企分离。深化国库集中支付改革,科学合理划分国库集中支付方式,优化国库集中支付业务流程,完善预警机制,提升资金支付管理科学化、规范化。深化国有资产管理体制和区属国有企业改革,采取有力措施,科学、准确、及时掌握全区国有资产基本情况,切实摸清家底。建立健全国有资产管理报告制度,建立全口径国有资产信息共享平台,实现相关部门单位互联互通,全面完整反映各类国有资产配置、使用、处置和效益等基本情况。创新公共服务提供方式,通过PPP、竞争性分配、政府采购、政府购买服务等方式,有效增加公共服务供给,提升财政资金使用效益;强化政府采购预算约束,提升政府采购信息化管理水平;推进政府购买公共服务,创新社会管理,促进政府服务转型。强化绩效管理和监督,健全完善预算绩效管理机制,推进财政专项资金绩效跟踪、绩效评价,逐步将绩效管理覆盖所有预算单位和所有项目资金。加强涉农资金监管,健全完善覆盖项目预决算、资金支付、结余资金管理的涉农项目全过程监管机制和体系,确保涉农资金管理安全、规范、高效。持续加强财政监督,常态化、多元化开展财政监督检查,严肃查处违反财经纪律行为,确保财政资金安全有效运行。
  (五)强化责任纪律意识,不断提振干部精神。加强学习教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,引导干部职工树牢“四个意识”,践行“两个坚决维护”,争做政治合格的新时代财政干部。全面加强对新发展理念、供给侧结构性改革以及财税新政策和财经新业务的学习,切实增强财政干部对国家宏观政策的敏感度和把握力。加强作风建设,进一步强化服务意识,主动服务经济社会发展大局、主动服务人民群众、主动服务预算单位,切实提高服务质量和水平。结合“互联网+政务服务”,推进效能提速、服务提质,以良好工作作风推动财政工作开展。加强纪律监督,严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,加强廉政教育和反腐败源头治本工作,树立财政干部“一心一意为民、一丝不苟干事、一尘不染从政”的新形象,确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

  各位代表,新时代呼唤新发展,新形势当有新作为。让我们在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会和区政协的监督支持下,以更加饱满的工作热情,昂扬向上的精神状态,砥砺奋进,攻坚克难,为全面完成财税工作各项目标任务而努力奋斗!