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索 引  号: 003145483/201902-00035 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山区生态环境分局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山区环保局2019年部门预算
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黄山区环保局2019年部门预算

发布机构:    黄山区生态环境分局     发布时间:2019-02-11 15:56:44     信息来源:黄山区环保局     浏览次数:634

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黄山区环保局2019年部门预算















2019年2月


目录


第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务


第二部分2019年部门预算表

1.黄山区环保局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区环保局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区环保局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区环保局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区环保局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区环保局2019年收支预算总表

7.黄山区环保局2019年收入预算总表

8.黄山区环保局2019年支出预算总表

9.黄山区环保局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区环保局2019年政府购买服务预算支出表


第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明


第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护工作的法律法规、政策和标准规范,组织拟定环境保护相关政策措施并组织实施。

(二)负责组织编制全区环境功能区划,参与制定全区主体功能区划。

(三)负责落实全区污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(四)负责环境污染防治和辐射安全的监督管理, 统筹协调重大环境问题。

(五)负责全区环境保护监管执法和环境污染事故应急管理工作。

(六)负责全区生态保护工作,协调指导农村生态环境保护工作。

(七)负责环境监测、环境信息化建设、环境保护宣传教育和环境保护科技工作。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区环保局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区环保局本级

行政单位

2

黄山市黄山区环境监测站

公益一类事业单位

3

黄山市黄山区环境监察大队

公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

1、打赢蓝天保卫战。加强大气污染防治工作考核力度,认真抓好重污染天气监测预警和应急处置等工作;加大工业粉尘、VOCS等大气污染整治力度;配合相关部门加大对建筑扬尘、混凝土搅拌站、城市道路、工业堆场、矿山扬尘、秸秆禁烧、餐饮油烟整治、烟花炮竹燃放管理、露天焚烧垃圾等环境违法行为的查处力度;继续做好省大气督查各项工作,严格大气环保执法,持续改善全区空气环境质量。

2、打好碧水保卫战。持续推进“湖保专项”实施,2016年以前项目全部完成综合验收,完成2015年度结余资金回收和重新安排,完成2012-2014年度结余资金项目建设和验收,完成新明乡、汤口镇水污染防治专项项目建设和验收,积极争取2019年度水污染防治专项项目。继续加强对城区污水处理厂监管,推进城乡集中式饮用水源地规范化建设,推进美丽乡村和农村三大革命污水处理设施建设,加强流域生态环境监测和监管力度,认真落实“河长制”,深入推进全流域水环境保护。

3、推进生态环境保护。继续做好我区重点生态功能区县域考核与评价各项工作;指导开展2019年度环境整治工作;牵头开展好绿色发展行动计划,继续做好生态扶贫工程建设和农村环境三大革命收尾工作;借助生态环境部南京环科所契机,在践行“两山”发展理念方面出谋划策,共同推进我区绿色发展;指导九龙峰自然保护区管理工作站做好申报省级教育基地各项工作,积极争创国家级环境教育基地;协助区国土局做好生态保护红线划定后的勘界、定桩、埋碑等后续工作。

4、严格环保执法监管。加强环境监管和环保执法力度,严厉打击各类环境违法行为;强化建设项目环境管理,严格执行项目环评和“三同时”制度;按照《黄山区第二次全国污染源普查工作方案》要求,完成污染源普查年度各项工作任务;加强环境监测,完善环境应急机制,运行太平湖水环境管理平台,提升太平湖水环境监测预警水平;加大政务信息公开,受理环保投诉,解决环境问题,保障群众环境权益。

5、扎实环保队伍建设。加强局机关组织、制度、机制和干部职工的思想、能力、作风等效能建设,规范机关内部管理;认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入学习生态文明建设新理论;切实履行党风廉政建设主体责任,认真落实“一岗双责”和“痕迹管理”,抓好廉政风险管控;积极做好环保机构监测监察执法垂直管理改革以及机关党建、纪检监察、对上争取、脱贫攻坚、创城等各项重点工作。









第二部分  2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区环保局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

434.76 

一、一般公共服务支出

 0.85

0.85 



   其中: 国库管理非税收入

3.5 

二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出





 


六、科学技术支出





 


七、文化旅游体育与传媒支出





 


八、社会保障和就业支出

23.11

23.11 



 

 

九、卫生健康支出

7.03

7.03

 

 

 

 

十、节能环保支出

381.7

381.7

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

22.07

22.07

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 


二十四、债务还本支出





 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

434.76

本年支出小计

434.76

434.76

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 








收入总计

434.76 

支出总计






部门公开表2

黄山区环保局2019年一般公共预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

434.76

186.56

248.2

201

一般公共服务支出

 0.85

0.85 


20136

  其他共产党实物支出

 0.85

0.85 


2013699

其他共产党事务支出

 0.85

0.85 


208

社会保障和就业支出

 23.11

23.11 


20805

行政事业单位离退休

 23.11

23.11 


 2080501

归口管理的行政单位

  0.01

0.01


 2080502

 事业单位离退休

 0.01

0.01


 2080505

 机关事业单位基本养老保险

 23.1 

23.1 


210

 卫生健康支出

 7.03

7.03 


 21011

 行政事业单位医疗

 7.03 

7.03 


  2101101

 行政单位医疗

7.03

7.03

 

 2101102

事业单位医疗

5.25

5.25

 

211

节能环保支出

381.70

133.5

248.2

  21101

环境保护管理事务

133.5

133.5

 

  2110101

行政运行(环境保护管理事务)

131.5

131.5

 

  2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

2.00

2.00

 

21102

环境监测与监察

50.10

 

50.10

  2110299

其他环境监测与监察

50.10

 

50.10

21103

 污染防治

198.10 


198.10 

2110399

 其他污染防治支出

198.10 


198.10 

221

住房保障支出

22.07

22.07

 

  22102

住房改革支出

22.07

22.07

 

  2210201

 住房公积金

22.07 

22.07 




部门公开表3

黄山区环保局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

186.56

301

工资福利支出

 175.19

 30101

  基本工资

 66.2

 30102

  津贴补贴

 19.81

 30103

  奖金

 1.44

 30107

  绩效工资

 34.16

30112

 其他社会保障缴费

 31.50 

30113

住房公积金

22.07

302

商品和服务支出

 11.36

30231

公务用车运行维护费

2.50 

30239

其他交通费用

3.06 

30299

其他商品和服务支出

5.80 

303

对个人和家庭的补助

0.01 

30302

退休费

0.01 
















部门公开表4

黄山区环保局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元)                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出




2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 











……

……





























注:“黄山区环保局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。









部门公开表5

黄山区环保局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

223

国有资本经营预算支出




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出




2230101 

   厂办大集体改革支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






……

……





























注:“黄山区环保局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。










部门公开表6

黄山区环保局2019年收支预算总表(单位:万元)

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

434.76 

一、一般公共服务支出

0.85 

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出


     


六、科学技术支出


    


七、文化旅游体育与传媒支出


 

 

八、社会保障和就业支出

23.11

 

 

九、卫生健康支出

7.03

 

 

十、节能环保支出

381.7

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    


十九、住房保障支出

22.07 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

     


二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出


 

 

 

 

本年收入小计

434.76 

本年支出小计

 434.76

上年结转收入


结转下年






收入总计

434.76 

支出总计

434.76 



               

   部门公开表7

黄山区环保局2019年收入预算总表(单位:万元)

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

434.76

 

434.76

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.85


 0.85





20136

 其他共产党事务支出

0.85


 0.85





2013699

 其他共产党事务支出

0.85


 0.85





208

社会保障和就业支出

23.11


 23.11





 20805

 行政事业单位离退休

23.11


 23.11





 2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.01


 0.01





 2080502

 事业单位离退休

0.01


 0.01





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.10

 

23.10

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.03

 

7.03

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.03

 

7.03

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.78

 

1.78

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.25

 

5.25

 

 

 

 

211

节能环保支出

381.70

 

381.70

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

133.50

 

133.50

 

 

 

 

2110101

行政运行(环境保护管理事务))

131.50

 

131.50

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

2.00

 

2.00

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

50.10

 

50.10

 

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

50.10

 

50.10

 

 

 

 

21103

污染防治

198.10

 

198.10

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

198.10

 

198.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.07

 

22.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.07

 

22.07

 

 

 

 

2210201

住房公积金

22.07

 

22.07

 

 

 

 

 

    


部门公开表8

黄山区环保局2019年支出预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

434.76

186.56

248.20

201

一般公共服务支出

0.85

0.85

 

20136

  其他共产党实物支出

0.85

0.85

 

2013699

其他共产党事务支出

0.85

0.85

 

208

社会保障和就业支出

23.11

23.11

 

20805

行政事业单位离退休

23.11

23.11

 

 2080501

归口管理的行政单位

0.01

0.01

 

 2080502

 事业单位离退休

0.01

0.01

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

23.1

23.10

 

210

 卫生健康支出

7.03

7.03

 

 21011

 行政事业单位医疗

7.03

7.03

 

  2101101

 行政单位医疗

7.03

1.78

 

 2101102

事业单位医疗

5.25

5.25

 

211

节能环保支出

381.70

133.50

 

  21101

环境保护管理事务

133.5

133.50

 

  2110101

行政运行(环境保护管理事务)

131.5

131.50

 

  2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

2.00

2.00

 

21102

环境监测与监察

50.10

 

50.10

  2110299

其他环境监测与监察

50.10

 

50.10

21103

 污染防治

198.10

 

198.10

2110399

 其他污染防治支出

198.10

 

198.10

221

住房保障支出

22.07

22.07

 

  22102

住房改革支出

22.07

22.07

 

  2210201

 住房公积金

22.07

22.07

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区环保局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元)

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

0 



































注:“黄山区环保局没有政府采购预算支出,故本表无数据”


部门公开表10

黄山区环保局2019年部门政府购买服务预算支出表(单位:万元)

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















注:“黄山区环保局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”














第三部分2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区环保局2019年财政拨款收支预算434.76万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款434.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入434.76万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.85万元,占1%;社会保障和就业支出23.11万元,占5%;卫生健康支出7.03万元,占1%;住房保障支出22.07万元,占5%;节能环保支出381.7万元,占88%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区环保局2019年一般公共预算拨款434.76万元,比2018年预算拨款增加3.78万元,增长0.8%,主要原因是工资福利的调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.85万元,占1%;社会保障和就业支出23.11万元,占5%;卫生健康支出7.03万元,占1%;住房保障支出22.07万元,占5%;节能环保支出381.7万元,占88%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0.85万元,比2018年预算增加0.85万元,增长100%,增长原因主要是增加了党建经费支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算133.5万元,比2018年预算增加0.75万元,增长0.5%,增长原因主要是工资福利的调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算23.11万元,比2018年预算减少0.8万元,下降3.5%,下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算22.07万元,比2018年预算增加3.42万元,增长15.5%,增长原因主要是公积金基数调整。

5.节能环保支出2019年预算381.7万元,与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区环保局2019年一般公共预算基本支出186.56万元,其中:

工资福利支出175.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区环保局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区环保局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区环保局2019年收支总预算434.76万元,为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区环保局2019年收入预算434.76万元,其中:一般公共预算拨款收入434.76万元,占100%,比2018年预算增加3.78万元,增长0.8%,增长原因主要是工资福利的调整;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入3.5万元,占100%,与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区环保局2019年支出预算434.76万元,比2018年预算增加3.78万元,增长0.8%,增长原因主要是工资福利的调整。其中,基本支出3.78万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“环境污染专项执法、监督检查等专项业务费”项目。

(1)项目概述。全力做好环保督察工作,持续推进“湖保专项”实施,加大污染防治工作,强化环保执法监管,深化生态环境保护,加强机关队伍建设。

(2)立项依据。省环保厅《关于印发2019年全省环保工作要点的通知》、《关于印发2019年全省辐射工作要点》、《转发环保部办公厅关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动站建设工作的通知》(皖环函〔2018〕442号)、关于印发《2019年全省生态环境监测工作要点》、《安徽省环境监测中心站关于印发〈2019年安徽省环境环境监测实施方案〉的通知》、市环保局《关于下达2019年度全市环境监测任务》等。

(3)起止时间。2019年至2021年     

(4)项目内容。全力做好环保督察工作,持续推进“湖保专项”实施,加大污染防治工作,强化环保执法监管,深化生态环境保护,加强机关队伍建设。

(5)年度预算安排。54万元

(6)绩效目标和指标。保障环境监察检查执法效果,实现绿色发展,建设生态文明。



项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

环境污染专项执法、监督检查等专项业务费 

主管部门

 黄山区环保局

实施单位

黄山区环保局 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

2019-2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 162

 年度资金总额:

 54

     其中:财政拨款

 162

       其中:财政拨款

54 

           其他资金

0 

            其他资金

 0




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


目标1:保障日常办公正常运转;

目标2:开展各类环境执法检查,对发现的环境违法行为进行查处; 

目标3:国家重点生态功能区县域生态质量监测、评价考核、水质监测等。


 目标1:加强生态环境保护工作;
 目标2:加强环保干部队伍建设和环境能力建设。
 目标3:全面完成市环保局下达的环境质量例行监测、指令性监督性监测任务。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:开展各类环境执法专项检查

 保障各类环境执法的开展

  保障各类环境执法的开展

数量指标

 指标1:开展各类环境执法专项检查

 保障各类环境执法的开展 

  保障各类环境执法的开展

 指标2:加强生态环境保护工作

 保障生态环境保护工作的有序开展

 保障生态环境保护工作的有序开展

 指标2:加强生态环境保护工作

 保障生态环境保护工作的有序开展

 保障生态环境保护工作的有序开展

质量指标

 指标1:全面完成市环保局下达的环境质量例行监测、指令性监督性监测任务

 保障生态环境保护工作的有序开展

 保障生态环境保护工作的有序开展

质量指标

 指标1:全面完成市环保局下达的环境质量例行监测、指令性监督性监测任务

 保障生态环境保护工作的有序开展

 保障生态环境保护工作的有序开展

时效指标

 指标1:改善和稳定全区环境质量

 保障生态环境保护工作的有序开展

 保障生态环境保护工作的有序开展

时效指标

 指标1:改善和稳定全区环境质量

 保障生态环境保护工作的有序开展

 保障生态环境保护工作的有序开展

成本指标

 54万元

54万元 

 54万元

成本指标

  54万元

 54万元

 54万元




经济效益
指标

 指标1:保障日常办公正常运转

 确保环保工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

 确保环保工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

经济效益
指标

 指标1:保障日常办公正常运转

 确保环保工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

 确保环保工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

社会效益
指标

 指标1:改善和稳定全区环境质量

 改善和稳定环境质量

 改善和稳定环境质量

社会效益
指标

 指标1:改善和稳定全区环境质量

改善和稳定环境质量 

 改善和稳定环境质量

 指标2:通过积极妥善办理环境信访案件,促进社会和谐稳定。

 促进社会和谐稳定

 促进社会和谐稳定

 指标2:通过积极妥善办理环境信访案件,促进社会和谐稳定。

 促进社会和谐稳定

 促进社会和谐稳定

生态效益
指标

 指标1:通过开展各类环境执法检查,规范各行业企业排污行为。

 规范环境违法行为

 规范环境违法行为

生态效益
指标

 指标1:通过开展各类环境执法检查,规范各行业企业排污行为。

 规范环境违法行为

 规范环境违法行为

 指标2:通过环境质量监测数据,全面了解本区环境质量状况

 全面了解本区环境质量状况

 全面了解本区环境质量状况

 指标2:通过环境质量监测数据,全面了解本区环境质量状况

 全面了解本区环境质量状况

 全面了解本区环境质量状况

可持续影响
指标

 无

 无

 无

可持续影响
指标

 无

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意

群众满意 

群众满意 

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意

 群众满意

 群众满意


(二)机关运行经费。

黄山区环保局2019年机关运行经费财政拨款预算11.36万元,比2018年减少0.26万元,减少2%,减少主要原因是厉行节约。

(三)政府采购情况。

黄山区环保局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区环保局共有车辆3辆,其中:执法执勤用车2辆、其他用车1辆(车辆为二级机构事业单位用车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区环保局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了环境污染专项执法、监督检查等专项业务费1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款54万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。



第四部分名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。