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索 引  号: 680848776/201902-00007 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 报告
发布机构: 黄山区扶贫开发局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区扶贫办2019年度部门预算情况
关 键  词: 发布文号:

黄山区扶贫办2019年度部门预算情况

发布机构:    黄山区扶贫开发局     发布时间:2019-02-11 09:15:43     信息来源:黄山区扶贫办     浏览次数:574

【字体:


 

黄山区扶贫办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区扶贫办2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区扶贫办2019年一般公共预算支出表

3.黄山区扶贫办2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区扶贫办2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区扶贫办2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区扶贫办2019年收支预算总表

7.黄山区扶贫办2019年收入预算总表

8.黄山区扶贫办2019年支出预算总表

9.黄山区扶贫办2019年政府采购预算支出表

10.黄山区扶贫办2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关政策,组织开展扶贫工作。

2、会同有关部门开展全区农村贫困情况调查和贫困人口监测工作。

3、负责制定扶贫开发项目规划和组织实施工作;指导、检查、监督扶贫资金的使用。

4、会同相关部门做好贫困劳动力实用技术培训工作;协助实施教育扶贫和科技扶贫。

5、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区扶贫办2019年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区扶贫办本级

参照公务员法管理的事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)强力推动三年行动目标任务落地见效,围绕户增收、人脱贫,重点提升教育、医疗、住房“三保障”水平;

(二)全力支持革命老区乡村振兴,统筹推进贫困村与非贫困村“双基”建设,大力推广“四带一自”产业扶贫、“三有一网”点位扶贫模式,持续培育壮大贫困村集体经济,力争贫困村集体经济收入稳定在7.5万元以上,贫困发生率稳定在0.1%以下,确保完成年度30人脱贫任务。

                           第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区扶贫办2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1573 

一、一般公共服务支出

0.35

0.35 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.49 

8.49 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.6

2.6

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1553.46

1553.46

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.11

8.11

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1573 

本年支出小计

1573

1573

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1573 

支出总计

1573

1573

 

 

 

 

 

部门公开表2

                   黄山区扶贫办2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计1,573.0068.51,504.50
201一般公共服务支出0.350.35
20136  其他共产党事务支出0.350.35
2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.350.35
208社会保障和就业支出8.498.49
20805  行政事业单位离退休8.498.49
2080501    归口管理的行政单位离退休0.010.01
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出8.488.48
210卫生健康支出2.62.6
21011  行政事业单位医疗2.62.6
2101101    行政单位医疗2.62.6
213农林水支出1,553.4648.961,504.50
21305  扶贫1,553.4648.961,504.50
2130501    行政运行(扶贫)108.9648.9660
2130599    其他扶贫支出1,444.501,444.50
221住房保障支出8.118.11
22102  住房改革支出8.118.11
2210201    住房公积金8.118.11


部门公开表3 

黄山区扶贫办2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目预算数
科目编码科目名称
合计68.5
301工资福利支出61.85
30101  基本工资25.53
30102  津贴补贴14.75
30103  奖金2.13
30112  其他社会保障缴费11.33
30113  住房公积金8.11
302商品和服务支出6.65
30201  办公费1.8
30239  其他交通费用4.5
30299  其他商品和服务支出0.35
303对个人和家庭的补助0.01
30302  退休费0.01

部门公开表4

黄山区扶贫办2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区扶贫办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。 

 

部门公开表5

黄山区扶贫办2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区扶贫办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 

部门公开表6

黄山区扶贫办2019年收支预算总表单位:万元


收  入             支  出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,573.00一、一般公共服务支出0.35
二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出
四、财政专户管理非税收入四、公共安全支出
五、其他收入五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出8.49
九、卫生健康支出2.6
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出1,553.46
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出8.11
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
本年收入合计1,573.00本年支出合计1,573.00
上年结转结转下年
收入总计1,573.00支出总计1,573.00



 

部门公开表7

                  黄山区扶贫办2019年收入预算总表单位:万元


功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理非税收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,573.001,573.00
201一般公共服务支出0.350.35
20136  其他共产党事务支出0.350.35
2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.350.35
208社会保障和就业支出8.498.49
20805  行政事业单位离退休8.498.49
2080501    归口管理的行政单位离退休0.010.01
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出8.488.48
210卫生健康支出2.62.6
21011  行政事业单位医疗2.62.6
2101101    行政单位医疗2.62.6
213农林水支出1,553.461,553.46
21305  扶贫1,553.461,553.46
2130501    行政运行(扶贫)108.96108.96
2130599    其他扶贫支出1,444.501,444.50
221住房保障支出8.118.11
22102  住房改革支出8.118.11
2210201    住房公积金8.118.11

部门公开表8

黄山区扶贫办2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

1,573.00

68.50

1,504.50

201

一般公共服务支出

0.35

0.35

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.35

0.35

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.35

0.35

 

208

社会保障和就业支出

8.49

8.49

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.49

8.49

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.48

8.48

 

210

卫生健康支出

2.60

2.60

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.60

2.60

 

    2101101

    行政单位医疗

2.60

2.60

 

213

农林水支出

1,553.46

48.96

1,504.50

  21305

  扶贫

1,553.46

48.96

1,504.50

    2130501

    行政运行(扶贫)

108.96

48.96

60.00

    2130599

    其他扶贫支出

1,444.50

 

1,444.50

221

住房保障支出

8.11

8.11

 

  22102

  住房改革支出

8.11

8.11

 

    2210201

    住房公积金

8.11

8.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区扶贫办2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区扶贫办没有政府采购预算支出,故本表无数据。


部门公开表10

黄山区扶贫办2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区扶贫办没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区扶贫办2019年财政拨款收支预算1573万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1573万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1573万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.35万元,占0.02%;社会保障和就业支出8.49万元,占0.54%;卫生健康支出2.6万元,占0.17%;住房保障支出8.11万元,占0.52%;农林水支出1553.46万元,占98.75%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区扶贫办2019年一般公共预算拨款1573万元,比2018年预算拨款增加430.25万元,增长37.65%,主要原因根据脱贫攻坚工作需要,增加区级配套扶贫资金的支出。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.35万元,占0.02%;社会保障和就业支出8.49万元,占0.54%;卫生健康支出2.6万元,占0.17%;住房保障支出8.11万元,占0.52%;农林水支出1553.46万元,占98.75%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算0.35万元,比2018年预算增加0.35万元,增长100%,增长原因主要是共产党事务费用安排。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.01万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2019年预算8.48万元,比2018年预算增加0.24万元,增长(下降)2.91%。增长原因主要是社保缴费基数调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算8.11万元,比2018年预算增加(减少)1.46万元,增长21.95%,增长原因主要是公积金缴费基数调整。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.6万元,比2018年预算增加(减少)0.07万元,增长2.77%,增长原因主要是缴费基数调整。

6.农林水(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)2019年预算108.96万元,比2018年预算增加38.17万元,增长53.78%,增长原因主要是扶贫工作任务增加,人员的增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区扶贫办2019年一般公共预算基本支出68.5万元,其中:工资福利支出61.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出6.65万元,主要包括:办公费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括:退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区扶贫办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区扶贫办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区扶贫办2019年收支总预算1573万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区扶贫办2019年收入预算1573万元,其中:一般公共预算拨款收入1573万元,占100%,比2018年预算增加430.28万元,增长37.65%,增长主要原因根据脱贫攻坚工作需要,增加区级配套扶贫资金的支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区扶贫办2019年支出预算1573万元,比2018年预算增加430.28万元,增长37.65%,增长原因主要是扶贫办项目增加。其中,基本支出68.5万元,占4.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1504.55万元,占95.6%,主要用于准扶贫、产业发展、基础设施建设等扶贫项目及扶贫工作经费的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

扶贫办项目资金

主管部门

 黄山区扶贫办

实施单位

黄山区扶贫办 

项目属性

 R新增项目     □延续项目

项目期

2019-2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

1504.5万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 1504.5万元

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


扶贫工作经费,以保证脱贫攻坚工作顺利开展解决贫困村基础设施和社会事业、发展村级集体经济等方面,加快贫困贫困村脱贫致富步伐


确保全2019年30余贫困人口实现顺利脱贫,所有贫困村村级集体经济发展越来越好




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:确保扶贫会议、培训开展

 

 

数量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:让扶贫成果深入人心

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:完成2019年度扶贫任务

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1切实确保全县2019年30余贫困人口顺利脱贫

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:基本满意

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区扶贫办2019年机关运行经费财政拨款预算48.96万元,比2018年增加1.17万元,增长2.39%,增长主要原因是扶贫任务越来越艰巨,办公室借调人员增加,各项费用增加。

(三)政府采购情况。

黄山区扶贫办2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区扶贫办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区扶贫办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。