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索 引  号: 003145395/201902-00024 信息分类: 部门预算情况 / 科技、教育
发布机构: 黄山区教育局 发文日期:
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名       称: 黄山区教育局2019年部门预算
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黄山区教育局2019年部门预算

发布机构:    黄山区教育局     发布时间:2019-02-11 09:21:20     信息来源:黄山区教育局     浏览次数:561

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黄山区教育2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区教育2019年一般公共预算支出表

3.黄山区教育2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区教育2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区教育2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区教育2019年收支预算总表

7.黄山区教育2019年收入预算总表

8.黄山区教育2019年支出预算总表

9.黄山区教育2019年政府采购预算支出表

10.黄山区教育2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山区人民政府办公室关于印发黄山区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办〔2010〕103号)黄山区教育局(以下简称区教育局)为一级机构,履行研究拟定全区教育发展战略和教育工作的规定、办法等15项主要职责,管理全区教育工作。

1.贯彻执行国家、省、市教育工作方针政策和法律法规。研究拟定全区教育改革与发展和教育工作的规定、办法并组织实施。

2.监督和检查乡镇人民政府和各级各类学校对党和国家的教育方针政策和法律法规的贯彻执行。

3.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理。指导和管理全区普通高中教育、幼儿教育,全面实施素质教育工作。规划和管理社会力量办学、扫除青壮年文盲工作;

5.组织教育督导工作,负责组织实施对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.统筹指导和组织实施全区职业教育的发展与改革,指导和实施中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策;会同有关部门拟定教育收费项目、标准;统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国(境)内外教育援助、教育贷款;规划指导中小学勤工俭学工作;指导、实施义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作。

8.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

9.指导直属学校的党建和统一战线工作,指导各级各类学校领导班子建设和日常管理工作。协助有关部门做好全区教育系统统战工作。

10.主管全区的教师工作;贯彻实施教师资格标准;会同有关部门承办全区教育系统工资福利、人事编制管理工作;指导各级各类学校做好教师队伍建设和教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作;指导学校内部管理体制改革。指导教育系统人才队伍建设。配合有关部门组织实施师范类院校毕业生就业与指导工作。

11.组织实施全区学历教育的招生、考试等管理工作;做好九年义务教育阶段学籍管理工作;

12.管理和指导全区教育教学和教育科学研究研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

13.贯彻国家语言文字工作方针政策,管理全区语言文字工作;指导推广普通话;协助做好普通话测试工作。

14.组织指导教育方面的对外交流与合作;负责中外合作办学等有关管理工作;开展与港澳台的教育合作与交流。

15.承办区政府交办的其他事项。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区教育局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共28个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区教育局本级

行政单位

2

黄山市黄山第一中学

公益一类事业单位

3

黄山市黄山第中学

公益一类事业单位

4

黄山市黄山第中学

公益一类事业单位

5

黄山旅游管理学校

公益一类事业单位

6

黄山区甘棠小学

公益一类事业单位

7

黄山区甘棠幼儿园

公益一类事业单位

8

黄山区阳光幼儿园

公益一类事业单位

9

黄山区汤口中心学校

公益一类事业单位

10

黄山区谭家桥中心学校

公益一类事业单位

11

黄山区三口中心学校

公益一类事业单位

12

黄山区新明中心学校

公益一类事业单位

13

黄山区仙源中心学校

公益一类事业单位

14

黄山区耿城中心学校

公益一类事业单位

15

黄山区甘棠中心学校

公益一类事业单位

16

黄山区焦村中心学校

公益一类事业单位

17

黄山区贤村中心学校

公益一类事业单位

18

黄山区郭村中心学校

公益一类事业单位

19

黄山区清溪中心学校

公益一类事业单位

20

黄山区桃源中心学校

公益一类事业单位

21

黄山区乌石中心学校

公益一类事业单位

22

黄山区太平湖中心学校

公益一类事业单位

23

黄山区广阳中心学校

公益一类事业单位

24

黄山区永丰中心学校

公益一类事业单位

25

黄山区新华中心学校

公益一类事业单位

26

黄山区新丰中心学校

公益一类事业单位

27

黄山区龙门中心学校

公益一类事业单位

28

青少年活动中心

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)实施人事改革,增强选人用人管理和教师队伍活力。全面实施中小学教师“无校籍管理”和“县管校聘”制度,均衡城乡教师资源,为城乡教育优质均衡发展提供师资保障。兼顾做好名教师培养、管理和发挥领军作用等工作,高度重视教师培训工作,努力提高教师专业素养。

(二)学前教育普惠发展,继续加大学前教育投入,实施第三期学前教育三年行动计划,继续推进玉河幼儿园建设并投入使用,采取以奖代补的方式支持区内公、民办园扶持和困难学生资助。

(三)立足提质培优,推进高中教育和中职教育协调发展。加强黄山一中学校内部管理、教育教学常规管理;加大招生宣传力度,落实“四位一体”管控生源措施,有效遏制生源外流。 提前做好“新高考”各项工作。加快黄山一中推进智慧校园建设,实施黄山旅游管理学校“国家示范建设学校”质量提升工程,继续与黄山学院、职业技术学院进行联合办学,完成中职质量提升工程后期建设年度工作任务。

(四)促进多元发展,规范管理民办教育机构办学从业行为,加大对校外培训、托管机构的监管力度。会同消防、市管、卫计、公安、社区等部门对校外培训、托管机构进行摸底、督查,进一步规范校外培训、托管机构从业行为,促进民办教育机构健康发展。

(五)精准教育扶贫,不断创新宣传实施涉教民生工程举措,围绕“确保建档立卡学生资助全覆盖、确保资助及时发放到位、确保建档立卡贫困家庭学生信息系统精准”,精准实施教育扶贫工作,继续做好改薄、高校学生生源地贷款、残疾学生随班就读和送教上门工作。创新教育民生工程宣传、实施举措。继续实施3项教育民生工程,确保义务教育经费保障机制投入,及时发放中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助,促进学前教育发展,加大贫困幼儿资助力度。通过加大入户宣传、短信告知、电话调查、媒体报道等宣传力度,持续提高群众知晓率和满意度。

(六)常抓文明安全,促进学生健康成长保障教育和谐发展。以核心价值观教育为重点,不断强化未成年思想道德建设。加强学校安全管理工作,做到隐患排查与整改制度化、长效化,突出问题解决自觉化,难点问题解决合力化,将学校安全工作做细做实,确保安全责任事故零发生。

(七)强化廉政建设,推进依法治教确保教育生态风清气正。规范学校党组织建设,加强党建工作,深入推进创先争优活动,切实发挥党组织作用。坚持全面准确,坚持读原著、学原文、悟原理,在全区中小学扎实开展学习贯彻党的十九大精神集中轮训工作。继续保持整治学校乱收费、小金库、有偿家教等突出问题高压态势,深入推进廉政文化进机关、进校园。全面推进依法治教。规范学校办学行为,规范教师教学行为,开展学校办学行为专项督导检查,提高学校依法从教和依法治校水平。

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区教育2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

16,028.84

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

2,067.97

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

280.00

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

11,931.93

11,931.93

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,945.47

1,945.47

 

 

 

 

九、卫生健康支出

574.05

574.05

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

280.00

 

280.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,576.79

1,576.79

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

0.60

0.60

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

16,308.84

本年支出小计

16,308.84

16,028.84

280.00

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16,308.84

支出总计

16,308.84

16,028.84

280.00

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区教育2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

16,028.84

13,419.07

2,609.77

205

教育支出

11,931.93

9,322.76

2,609.17

  20501

  教育管理事务

235.33

235.33

 

    2050101

    行政运行(教育管理事务)

66.97

66.97

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

168.35

168.35

 

  20502

  普通教育

8,901.42

8,445.85

455.57

    2050201

    学前教育

339.71

339.71

 

    2050202

    小学教育

4,078.81

4,065.94

12.87

    2050203

    初中教育

3,069.53

3,063.03

6.50

    2050204

    高中教育

1,045.70

963.70

82.00

    2050299

    其他普通教育支出

367.67

13.47

354.20

  20503

  职业教育

736.58

641.58

95.00

    2050304

    职业高中教育

736.58

641.58

95.00

  20509

  教育费附加安排的支出

2,058.60

 

2,058.60

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

2,058.60

 

2,058.60

208

社会保障和就业支出

1,945.47

1,945.47

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,945.47

1,945.47

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.74

0.74

 

    2080502

    事业单位离退休

185.51

185.51

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,759.23

1,759.23

 

210

卫生健康支出

574.05

574.05

 

  21011

  行政事业单位医疗

574.05

574.05

 

    2101101

    行政单位医疗

4.26

4.26

 

    2101102

    事业单位医疗

569.80

569.80

 

221

住房保障支出

1,576.79

1,576.79

 

  22102

  住房改革支出

1,576.79

1,576.79

 

    2210201

    住房公积金

1,576.79

1,576.79

 

229

其他支出

0.60

 

0.60

  22902

  年初预留

0.60

 

0.60

    22902

    年初预留

0.60

 

0.60

 

 

部门公开表3

黄山区教育2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

13,419.07

301

工资福利支出

13,219.24

  30101

  基本工资

5,476.16

  30102

  津贴补贴

691.15

  30103

  奖金

2.93

  30107

  绩效工资

3,000.18

  30112

  其他社会保障缴费

2,472.03

  30113

  住房公积金

1,576.79

302

商品和服务支出

13.59

  30201

  办公费

0.40

  30202

  印刷费

0.10

  30205

  水费

0.15

  30206

  电费

0.55

  30207

  邮电费

0.50

  30209

  物业管理费

0.20

  30211

  差旅费

0.50

  30215

  会议费

1.25

  30216

  培训费

0.50

  30217

  公务接待费

3.50

  30239

  其他交通费用

5.94

303

对个人和家庭的补助

186.25

  30301

  离休费

26.32

  30302

  退休费

9.35

  30303

  退职(役)费

82.20

  30305

  生活补助

68.38

 

 

 

部门公开表4

黄山区教育2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

280.00

 

280.00

212

城乡社区支出

280.00

 

280.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

280.00

 

280.00

  2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

280.00

 

280.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

黄山区教育2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区教育局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

黄山区教育2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

16,028.84

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

280.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

11,931.93

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,945.47

 

 

九、卫生健康支出

574.05

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

280.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

1,576.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

0.60

     

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

16,308.84

本年支出小计

16,308.84

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

16,308.84

支出总计

16,308.84


 部门公开表7             

                    黄山区教育2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

16,308.84

 

16,028.84

280.00

 

 

 

205

教育支出

11,931.93

 

11,931.93

 

 

 

 

  20501

  教育管理事务

235.33

 

235.33

 

 

 

 

    2050101

    行政运行(教育管理事务)

66.97

 

66.97

 

 

 

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

168.35

 

168.35

 

 

 

 

  20502

  普通教育

8,901.42

 

8,901.42

 

 

 

 

    2050201

    学前教育

339.71

 

339.71

 

 

 

 

    2050202

    小学教育

4,078.81

 

4,078.81

 

 

 

 

    2050203

    初中教育

3,069.53

 

3,069.53

 

 

 

 

    2050204

    高中教育

1,045.70

 

1,045.70

 

 

 

 

    2050299

    其他普通教育支出

367.67

 

367.67

 

 

 

 

  20503

  职业教育

736.58

 

736.58

 

 

 

 

    2050304

    职业高中教育

736.58

 

736.58

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

2,058.60

 

2,058.60

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

2,058.60

 

2,058.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,945.47

 

1,945.47

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,945.47

 

1,945.47

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.74

 

0.74

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

185.51

 

185.51

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,759.23

 

1,759.23

 

 

 

 

210

卫生健康支出

574.05

 

574.05

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

574.05

 

574.05

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.26

 

4.26

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

569.80

 

569.80

 

 

 

 

212

城乡社区支出

280.00

 

 

280.00

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

280.00

 

 

280.00

 

 

 

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

280.00

 

 

280.00

 

 

 

221

住房保障支出

1,576.79

 

1,576.79

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1,576.79

 

1,576.79

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1,576.79

 

1,576.79

 

 

 

 

229

其他支出

0.60

 

0.60

 

 

 

 

  22902

  年初预留

0.60

 

0.60

 

 

 

 

    22902

    年初预留

0.60

 

0.60

 

 

 

 


部门公开表8

黄山区教育局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

16,308.84

13,419.07

2,889.77

205

教育支出

11,931.93

9,322.76

2,609.17

  20501

  教育管理事务

235.33

235.33

 

    2050101

    行政运行(教育管理事务)

66.97

66.97

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

168.35

168.35

 

  20502

  普通教育

8,901.42

8,445.85

455.57

    2050201

    学前教育

339.71

339.71

 

    2050202

    小学教育

4,078.81

4,065.94

12.87

    2050203

    初中教育

3,069.53

3,063.03

6.50

    2050204

    高中教育

1,045.70

963.70

82.00

    2050299

    其他普通教育支出

367.67

13.47

354.20

  20503

  职业教育

736.58

641.58

95.00

    2050304

    职业高中教育

736.58

641.58

95.00

  20509

  教育费附加安排的支出

2,058.60

 

2,058.60

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

2,058.60

 

2,058.60

208

社会保障和就业支出

1,945.47

1,945.47

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,945.47

1,945.47

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.74

0.74

 

    2080502

    事业单位离退休

185.51

185.51

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,759.23

1,759.23

 

210

卫生健康支出

574.05

574.05

 

  21011

  行政事业单位医疗

574.05

574.05

 

    2101101

    行政单位医疗

4.26

4.26

 

    2101102

    事业单位医疗

569.80

569.80

 

212

城乡社区支出

280.00

 

280.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

280.00

 

280.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

280.00

 

280.00

221

住房保障支出

1,576.79

1,576.79

 

  22102

  住房改革支出

1,576.79

1,576.79

 

    2210201

    住房公积金

1,576.79

1,576.79

 

229

其他支出

0.60

 

0.60

  22902

  年初预留

0.60

 

0.60

    22902

    年初预留

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区教育2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区教育局没有政府采购预算支出,故本表无数据。


部门公开表10

黄山区教育2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区教育局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区教育2019年财政拨款收支预算16308.84万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款16028.84万元、政府性基金预算拨款280万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入16308.84万元。支出按功能分类分为:教育支出11931.93万元,占73.16%;社会保障和就业支出1945.47万元,占11.93%;卫生健康支出574.05万元,占3.52%;住房保障支出1576.79万元,占9.67%;城乡和社区支出280万元,占1.72%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区教育2019年一般公共预算拨款16028.84万元,比2018年预算拨款增加546.49万元,增长3.53%,主要原因:一是行政事业单位工资调整,二是专项收入增长。

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出11931.93万元,占73.16%;社会保障和就业支出1945.47万元,占11.93%;卫生健康支出574.05万元,占3.52%;住房保障支出1576.79万元,占9.67%;城乡和社区支出280万元,占1.72%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2019年预算66.97万元,比2018年预算减少5.78万元,下降7.95%,下降原因主要是厉行节约,行政运行费用压缩。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)2019年预算168.35万元,比2018年预算减少33.95万元,下降16.78%,下降原因主要是厉行节约,人员调整变动管理事务费用压缩。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算339.71万元,比2018年预算增加5.98万元,增长1.79%,增长原因主要对学前教育投入增大。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算4078.71万元,比2018年预算减少23.52万元,下降0.57%,下降原因主要调减了对家庭和个人补助支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算3069.53万元,比2018年预算增加135.82万元,增长4.63%,增长原因主要普通初中人员变动增加支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算1045.7万元,比2018年预算增加93.64万元,增长9.84%,增长原因主要2019年提高了普通高中生均公用经费拨款。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年预算367.67万元,比2018年预算减少172.76万元,下降31.97%,下降原因主要2019年中小学校建设项目投入支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2019年预算736.58万元,比2018年预算增加77.34万元,增长11.73%,增长原因是加大职业学校在民生工程和经济困难学生资助等方面的项目支出。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2019年预算2058.6万元,比2018年预算增加60.4万元,增长3.02%,增长原因是追加了教育费附加安排的专项资金。主要用于所属中小学校固定资产投入方面的项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.74万元,比2018年预算增加0.03万元,增长4.23%,增长原因主要2019年局行政离退休人员活动经费增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算185.51万元,比2018年预算增加7.15万元,增长4.01%,增长原因主要2019年局属事业单位和学校离退休人员活动经费增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算1759.23万元,比2018年预算增加21.62万元,增长1.24%,增长主要原因是行政事业单位工资总额增加,养老金缴费基数增长。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.26万元,比2018年预算减少0.22万元,下降4.91%,下降原因主要是行政离退休人员自然减员缴费基数下降。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算569.8万元,比2018年预算增加160.13万元,增长39.09%,增长原因主要是工资基数增加,缴费基数增长。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算1576.79万元,比2018年预算增加394.28万元,增长33.34%,增长原因主要是工资基数增加,缴费基数增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区教育局2019年一般公共预算基本支出13419.07万元,其中:

工资福利支出13219.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、其他交通费等。对个人和家庭的补助186.25万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区教育局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区教育局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区教育局2019年收支总预算16308.84万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区教育2019年收入预算16308.84万元,其中:一般公共预算拨款收入16028.84万元,占98.28%,比2018年预算增加546.49万元,增长3.53%,增长原因主要是是行政事业单位工资调整;政府性基金预算拨款收入280万元,占1.72%,与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区教育2019年支出预算16308.84万元,比2018年预算减少128.89万元,下降0.78%,下降原因主要是减少学校项目投入支出。其中,基本支出13419.07万元,占82.28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2889.77万元,占17.72%,主要用于中小学校固定资产投入和民生工程及家庭经济困难学生资助。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“完善学校基础设施、信息化建设,促进学校发展”项目。

1)项目概述。确保学校正常运转情况下,提升学校办学水平,提高办学质量。

2)立项依据。《中华人民共和国教育法》

3)起止时间。2019年01月-2019年12月

4)项目内容。学校基础设施、信息化建设。

5)年度预算安排。1938.7万

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

完善学校基础设施、信息化建设,促进学校发展 

主管部门

黄山区教育局 

实施单位

黄山区教育局 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

1938.7

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

1938.7万 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 目标1:高中学校基础设施建设完成。
 目标2:职业学校发展壮大。
 目标3:义务教育学校办学水平进一步提升。
 目标4学前教育普惠性进一步加强。


 目标1:完成学校基础设施建设。
 目标2:完成部分学校信息化建设。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成当年工作量100%

 

 

数量指标

完成当年工作量100%

 

 

 完成当年预算100%

 

 

 完成当年预算100%

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 完成当年目标任务

 

 

时效指标

 完成当年目标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 教育教学质量稳步提升

 

 

社会效益
指标

 教育教学质量稳步提升

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

稳固教育发展成果

 

 

可持续影响
指标

稳固教育发展成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 学生及家长满意程度

 

 

服务对象
满意度指标

 学生及家长满意程度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“免教辅作业本补助”项目。

1)项目概述。全区义务教育阶段学生教辅用书及作业簿免费提供。

2)立项依据。政府会议纪要

3)起止时间。2019年01月-2019年12月

4)项目内容。义务教育阶段学生教辅用书及作业簿免费。

5)年度预算安排。280万

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

免教辅作业本补助 

主管部门

黄山区教育局 

实施单位

黄山区教育局 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

280

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

280万 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 目标1:高中学校基础设施建设完成。
 目标2:职业学校发展壮大。
 目标3:义务教育学校办学水平进一步提升。
 目标4学前教育普惠性进一步加强。


 目标1:完成学校基础设施建设。
 目标2:完成部分学校信息化建设。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成当年工作量100%

 

 

数量指标

完成当年工作量100%

 

 

 完成当年预算100%

 

 

 完成当年预算100%

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 完成当年目标任务

 

 

时效指标

 完成当年目标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 教育教学质量稳步提升

 

 

社会效益
指标

 教育教学质量稳步提升

 

 

 减轻学生家庭经济负担

 

 

  减轻学生家庭经济负担

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

稳固教育发展成果

 

 

可持续影响
指标

稳固教育发展成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 学生及家长满意程度

 

 

服务对象
满意度指标

 学生及家长满意程度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区教育2019年机关运行经费财政拨款预算13.59万元,比2018年减少35.6万元,下降72.37%,下降主要原因厉行节约、减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

黄山区教育局2019年各单位政府采购预算总额0万元。无政府采购预算安排。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区教育局共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区教育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了高中教育投入、学前教育扩容项目、学校信息建设等49个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款2609.77万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。