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索 引  号: 151586424/201902-00003 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 其他
发布机构: 黄山区投资促进局 发文日期:
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名       称: 黄山区招商局2019年部门预算
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黄山区招商局2019年部门预算

发布机构:    黄山区投资促进局     发布时间:2019-02-11 16:41:43     信息来源:黄山区招商局     浏览次数:1225

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黄山区招商局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区招商局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区招商局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区招商局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区招商局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区招商局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区招商局2019年收支预算总表

7.黄山区招商局2019年收入预算总表

8.黄山区招商局2019年支出预算总表

9.黄山区招商局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区招商局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)研究拟定黄山区开发开放、利用外资、经济技术协作、项目开发政策和法规,编制全区利用外资、横向经济联合项目总体规划和年度计划,并汇同有关部门组织实施。

(二)推进和发展区域经济联合与协作,对区域经济联合组织进行指导、协调和服务,负责组织区域性经济活动和随承办区政府举办的国内外招商和经贸活动,代表区政府参加全国、省、市国内外招商引资活动。

(三)负责全区性招商项目资料的收集、展示、发布;参与区重大开发项目的前期工作,协助进行项目的可行性论证工作。负责对外来投资项目(企业)进行考察、论证,指导本区项目单位组织谈判、资信调查、签订协议,协调解决外来投资企业在筹建和生产经营过程中所遇到的问题。

(四)对全区的招商引资工作进行宏观指导和管理,负责全区对外招商引资的宣传和信息发布,指导全区各地的招商服务机构开展对外招商工作;

(五)承担区招商引资工作领导组办公室的日常工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区招商局2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区招商局本级

参照公务员法管理的事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2018年目标任务数的基础上增加10%以上,力争2019年度全年完成亿元招商项目18个以上,力争到位资金30亿元以上,省外平台录入亿元项目8个以上,投资5000万元以上重点项目开工不少于12个,竣工不少于8个。

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区招商局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元

  

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

64.11

一、一般公共服务支出

47.42

47.42

 

 

其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.16

7.16

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.25

2.25

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.28

7.28

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

64.11

本年支出

64.11

64.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

64.11

支出总计

64.11

64.11

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区招商局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

64.11

64.11

 

201

一般公共服务支出

47.42

47.42

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

47.07

47.07

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

47.07

47.07

 

 20136

  其他共产党事务支出

0.35

0.35

 

2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.35

0.35

 

208

社会保障和就业支出

7.16

7.16

 

  20805

  行政事业单位离退休

7.16

7.16

 

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.15

7.15

 

210

卫生健康支出

2.25

2.25

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.25

2.25

 

   2101101

    行政单位医疗

2.25

2.25

 

221

住房保障支出

7.28

7.28

 

  22102

  住房改革支出

7.28

7.28

 

    210201

    住房公积金

7.28

7.28

 

 

部门公开表3

黄山区招商局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

64.11

301

工资福利支出

57.63

  30101

  基本工资

19.78

  30102

  津贴补贴

14.31

  30103

  奖金

1.65

  30112

  其他社会保障缴费

9.61

  30113

  住房公积金

7.28

  30199

  其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

6.47

  30201

  办公费

0.30

  30217

  公务接待费

1.50

  30239

  其他交通费用

4.32

  30299

  其他商品和服务支出

0.35

303

对个人和家庭的补助

0.01

  30302

  退休费

0.01

 

部门公开表4

黄山区招商局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:黄山区招商局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

黄山区招商局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:黄山区招商局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

黄山区招商局2019年收支预算总表(单位:万元

 

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

64.11

一、一般公共服务支出

47.42

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.16

 

 

九、卫生健康支出

2.25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

64.11

本年支出合计

64.11

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

64.11

支出总计

64.11


部门公开表7

黄山区招商局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

64.11

 

64.11

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

47.42

 

47.42

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

47.07

 

47.07

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

47.07

 

47.07

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.35

 

0.35

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.35

 

0.35

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.16

 

7.16

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

7.16

 

7.16

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.15

 

7.15

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.25

 

2.25

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.25

 

2.25

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.25

 

2.25

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.28

 

7.28

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.28

 

7.28

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.28

 

7.28

 

 

 

 


 

部门公开表8

黄山区招商局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

64.11

64.11

 

201

一般公共服务支出

47.42

47.42

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

47.07

47.07

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

47.07

47.07

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.35

0.35

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.35

0.35

 

208

社会保障和就业支出

7.16

7.16

 

  20805

  行政事业单位离退休

7.16

7.16

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.15

7.15

 

210

卫生健康支出

2.25

2.25

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.25

2.25

 

    2101101

    行政单位医疗

2.25

2.25

 

221

住房保障支出

7.28

7.28

 

  22102

  住房改革支出

7.28

7.28

 

    2210201

    住房公积金

7.28

7.28

 

 

 

部门公开表9

黄山区招商局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

注:黄山区招商局没有政府采购预算支出,故本表无数据

 


部门公开表10

黄山区招商局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般
公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区招商局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区招商局2019年财政拨款收支预算64.11万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款64.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入64.11万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出47.42万元,占73.97%;社会保障和就业支出7.16万元,占11.17%;卫生健康支出2.25万元,占3.51%;住房保障支出7.28万元,占11.36%

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区招商局2019年一般公共预算拨款64.11万元,比2018年预算拨款增加14.63万元,增长29.57%,主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出47.42万元,占73.97%;社会保障和就业支出7.16万元,占11.17%;卫生健康支出2.25万元,占3.51%;住房保障支出7.28万元,占11.36%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算47.42万元,比2018年预算增加11.19万元,增长30.89%,增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算7.16万元,比2018年预算增加0.98万元,增长15.86%,增长原因主要是人员增加。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.25万元,比2018年预算增加0.3万元,增长1.38%,增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算7.28万元,比2018年预算增加2.17万元,增长42.47%,增长原因主要是人员增加。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区招商局2019年一般公共预算基本支出64.11万元,其中:

工资福利支出57.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区招商局2019年收支总预算64.11万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区招商局2019年收入预算64.11万元,其中:一般公共预算拨款收入64.11万元,占100%,比2018年预算增加14.63万元,增长%,增长原因主要是人员增加。

 

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区招商局2019年支出预算64.11万元,比2018年预算增加14.63万元,增长29.57%,增长原因主要是人员增加。其中,基本支出64.11万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

黄山区招商局2019年无项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

黄山区招商局2019年机关运行经费财政拨款预算64.11万元,比2018年增加14.63万元,增长29.57%,增长主要原因是人员增加。

(三)政府采购情况。

黄山区招商局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区招商局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。