您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 003145985/201902-00022 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山区住房和城乡建设局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 黄山区住房和城乡建设局2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区住房和城乡建设局2019年部门预算

发布机构:    黄山区住房和城乡建设局     发布时间:2019-02-11 09:35:34     信息来源:黄山区住建局     浏览次数:616

【字体:

黄山区住房和城乡建设委员会

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月



目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区住建委2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区住建委2019年一般公共预算支出表

3.黄山区住建委2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区住建委2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区住建委2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区住建委2019年收支预算总表

7.黄山区住建委2019年收入预算总表

8.黄山区住建委2019年支出预算总表

9.黄山区住建委2019年政府采购预算支出表

10.黄山区住建委2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和政策,拟订并组织实施全区住房和城乡建设的规范性文件。

(二)负责拟订并组织实施全区住房和城乡建设发展规划和年度计划;负责拟订并组织实施全区住房和保障、危旧房改造和住房制度改革相关意见。

(三)负责全区建筑市场的监督管理。负责拟订并监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、产业政策和管理办法;拟订并监督执行规范建筑市场各方主体行业的管理办法,负责建筑市场主体资格认定和监督管理,负责工程建设招投标、新型建筑材料的行业管理工作。

(四)负责建设工程质量的施工安全的监督管理。负责拟订并组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责工程质量安全事故应急管理工作,负责各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防、建筑节能管理。

(五)负责城市公用事业建设、安全和应急管理,负责城市供水、燃气、污水处理的行业管理,负责管理城市市政设施、雕塑、园林绿化、风景名胜区工作,负责城市排涝和环境综合整治工作;负责城市建设档案管理。

(六)负责全区工程建设标准的管理,组织实施工程建设阶段的国家标准和统一定额,组织制定并实施地方相关的补充标准定额和工程造价管理办法,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布和工程造价信息。

(七)负责全区住房和城市维护建设资金的使用管理,负责拟订城市维护建设资金计划,负责各类住房和政策性资金的监督管理。

(八)负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培训工作,负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策,负责新型建筑材料的推广应用和管理,监督落实有关国家和地方标准,推进住房和城乡科技进步及成果转化。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区住建委2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区住建委本级

行政单位

2

黄山区质监站

公益一类事业单位

3

黄山区城建档案馆

公益一类事业单位

4

黄山区城市基础设施建设管理处

公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)2019年,计划投资10亿元,实施城区重点项目27个。其中基础设施类项目11个,计划投资1.75亿元。

1实施城区道路路网完善及停车场建设

计划投资3780万元,实施翡翠东路拓宽工程、丰溪路道路工程以及滨河路道路工程。其中,翡翠东路拓宽全长1.38公里,投资3000万元,将现状9米宽的道路,采用单侧拓宽与双侧拓宽相结合的方式进行拓宽改造。道路设计路面为沥青砼路面,配套建设雨污水管网、地下弱电管线、绿化、亮化等附属设施。目前,项目设计已完成,正在编制清单,计划年底前完成招投标;丰溪路道路工程计划投资380万元,新建一条长216米,宽14米的道路及相关附属设施。目前,项目设计方案已完成,正在编制清单,年底完成项目招投标工作;滨河路道路工程计划投资400万元,建设一条长300米,宽15米的道路。目前,项目正在设计。

计划投资500万元,实施城区部分路段停车场建设。

2、实施城区污水管网及处理设施项目建设

1)平湖西路雨污分流工程。计划投资600万元,对老深源液化气站-雍景台路段进行雨污分流及人行道建设,全长780米。目前,项目正在设计。

2)黄山区污水处理厂提标改造。该项目为续建项目,目前,项目已完成两个沉淀池底板浇筑。2019年,计划投资2400万元,完成全部建设内容,将出水排放标准从一级B提高到一级A,计划2019年4月全面竣工。

3、实施城市公园绿化建设

投资1000万元,实施蒋家山遗址公园建设。公园设计面积30000平方米左右,计划打造特色景观、建设遗址景观公园。目前,设计方案已完成,正在征求意见。

4实施城市供水设施建设

计划投资2000万元,实施黄山区城市供水管网提升改造延伸工程,对城区供水老旧管网改造,并向周边耿城、仙源、三口城镇延伸。目前,项目可研已完成编制,正组织专家评审。

5、结合“两治三改”实施老旧小区改造

计划投资550万元,对教育局和广播局宿舍宿舍、疾控中心宿舍、工商局宿舍、平湖西路A、B楼、老百货大楼和农机局宿舍、电影公司宿舍和清溪综合楼、中通广场花苑、中波台宿舍、翡翠居以及月湾河新村等10个老旧小区进行改造。目前,各项目正在设计,计划年底完成招投标工作。

6、2019年度园区基础设施。

2019年,计划投资5000万元,进行园区基础设施建设。包括七通一平,W01、E02道路及排水渠建设,S08、S06道路以及经七路建设。

(二)村镇工作

一是继续实施农村“三大革命”。2019年计划完成1000户的农村改厕工作;完成三个中心村污水处理设施建设;计划投资1700万元,实施黄山区生活垃圾中心转运站工程。项目用地4700平方米,新建一座2000平方米的垃圾转运站。目前,项目已完成立项,道路、桥梁已完成设计,土地报批手续正在办理,并督促市PPP中标单位(中环洁公司)做好我区农村生活垃圾的收集、转运和处理工作。

二是做好中国传统村落保护工作。目前,我区第五批传统村落已有三口镇联中村、仙源镇水东村、乌石镇长芦村、甘棠镇庄里村以及汤口镇芳村5个行政村通过建设部批准,我委将配合相关乡镇做好申报对接工作。

三是继续做好贫困户住房保障工作。

(三)建筑市场管理

一是进一步强化建筑安全及质量管理。以脚手架、模板、建筑起重机械、深基坑等工程为重点,继续开展安全质量专项整治活动,切实落实管理责任,提升重大危险源防控水平。

二是进一步强化文明施工、扬尘治理。继续落实建筑工地扬尘防治“六个百分之百”要求,严厉打击建筑施工扬尘污染行为,保障各项防尘抑尘措施落实到位。坚持样板引路,鼓励企业深入开展安全生产标准化建设。全年力争创建市级安全文明工地不少于2项,区级不少于7项。

三是进一步加强建筑市场管理。会同公管局等部门,强化建筑市场监督检查,通过开展约谈、通报批评、行政处罚、不良记录等形式,加大查处力度。落实建筑市场“红黑名单”管理制度;结合“扫黑除恶”行动,严厉打击建筑领域恶意欠薪、强揽工程、阻工扰工等行为,确保建筑市场顺利有序。

四是进一步强化工资清欠管理。建立定期联合检查工作机制,会同区人社及有关乡镇,对全区所有在建项目开展清欠专项检查,及时掌握农民工工资支付动态。落实农民工工资专户管理,规范农民工工资发放,维护农民工合法权益。

(四)抓好机关党风廉政建设工作和脱贫攻坚工作等。

第二部分   2019年部门预算表      部门公开表1

黄山区住建委2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

528.28 

一、一般公共服务支出

 2.4

2.4 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

5.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

5802.66

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

59.68

59.68 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

16.17

16.17

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

6206.16

403.50

5802.66

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

46.53

46.53

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

6330.94 

本年支出小计

6330.94 

528.28

5802.66

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6330.94

支出总计

6330.94

528.28

5802.66

 

 

部门公开表2

黄山区住建委2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

528.28

391.78

136.50

201

一般公共服务支出

2.4

2.4

 

20136

其他共产党事务支出

2.4

2.4

 

2013699

其他共产党事务支出

2.4

2.4

 

208

社会保障和就业支出

59.68

59.68

 

20805

行政事业单位离退休

59.68

59.68

 

2080501

归口管理的行政单位

3.97

3.97

 

2080502

事业单位离退休

6.62

6.62

 

2080505

机关事业单位养老

49.08

49.08

 

210

卫生健康支出

16.17

16.17

 

21011

行政事业单位医疗

16.17

16.17

 

2101101

行政单位医疗

5.45

5.45

 

2101102

事业单位医疗

10.72

10.72

 

212

城乡社区支出

403.50

267.00

136.5

21201

城乡社区管理事务

339.61

216.11

123.50

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

88.12

88.12

 

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

100.00

 

100.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

151.49

127.99

23.50

21206

建设市场管理与监督

63.89

50.89

13.00

2120601

建设市场管理与监督

63.89

50.89

13.00

221

住房保障支出

46.53

46.53

 

22102

住房改革支出

46.53

46.53

 

2210201

住房公积金

46.53

46.53

 

 


部门公开表3

黄山区住建委2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

391.78

301

工资福利支出

360.32

30101

  基本工资

142.83

30102

  津贴补贴

33.58

30103

  奖金

3.80

30107

  绩效工资

65.21

30112

  其他社会保障缴费

68.38

30113

  住房公积金

46.53

302

商品和服务支出

20.86

30201

  办公费

4.45

30206

  电费

2.10

30207

  邮电费

0.40

30211

  差旅费

0.05

30216

  培训费

0.10

30217

  公务接待费

3.20

30239

  其他交通费用

8.16

30299

  其他商品和服务支出

2.40

303

对个人和家庭的补助

10.59

30302

  退休费

6.72

30305

  生活补助

3.87

    

部门公开表4

黄山区住建委2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

5,802.66

5,802.66

5,802.66

212

城乡社区支出

5,802.66

5,802.66

5,802.66

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,259.76

4,259.76

4,259.76

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

4,259.76

4,259.76

4,259.76

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

1,500.00

1,500.00

1,500.00

    2121301

    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

1,500.00

1,500.00

1,500.00

  21214

  污水处理费安排的支出

42.90

42.90

42.90

    2121401

    污水处理设施建设和运营

17.90

17.90

17.90

    2121402

    代征手续费

25.00

25.00

25.00

  

 部门公开表5

黄山区住建委2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区住建委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

黄山区住建委2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

528.28

一、一般公共服务支出

2.40

二、政府性基金预算拨款收入

5,802.66

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

59.68

 

 

九、卫生健康支出

16.17

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

6,206.16

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

46.53

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

     

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

6,330.94

本年支出小计

6,330.94 

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

6,330.94 

支出总计

6,330.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   住建委2019年收入单位:万元

 

部门公开表7

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

6,330.94

 

528.28

5,802.66

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.40

 

2.40

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.40

 

2.40

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.40

 

2.40

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.68

 

59.68

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

59.68

 

59.68

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.97

 

3.97

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

6.62

 

6.62

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.08

 

49.08

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.17

 

16.17

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.17

 

16.17

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.45

 

5.45

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

10.72

 

10.72

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,206.16

 

403.50

5,802.66

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

339.61

 

339.61

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

88.12

 

88.12

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

100.00

 

100.00

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

151.49

 

151.49

 

 

 

 

  21206

建设市场管理与监督

63.89

 

63.89

 

 

 

 

    2120601

建设市场管理与监督

63.89

 

63.89

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,259.76

 

 

4,259.76

 

 

 

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

4,259.76

 

 

4,259.76

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

1,500.00

 

 

1,500.00

 

 

 

    2121301

    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

1,500.00

 

 

1,500.00

 

 

 

  21214

  污水处理费安排的支出

42.90

 

 

42.90

 

 

 

    2121401

    污水处理设施建设和运营

17.90

 

 

17.90

 

 

 

    2121402

    代征手续费

25.00

 

 

25.00

 

 

 

221

住房保障支出

46.53

 

46.53

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

46.53

 

46.53

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

46.53

 

46.53

 

 

 

 

 


    部门公开表8

黄山区住建委2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

6,330.94

391.78

5,939.16

201

一般公共服务支出

2.40

2.40

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.40

2.40

 

    2013699

 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.40

2.40

 

208

社会保障和就业支出

59.68

59.68

 

  20805

  行政事业单位离退休

59.68

59.68

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.97

3.97

 

    2080502

    事业单位离退休

6.62

6.62

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.08

49.08

 

210

卫生健康支出

16.17

16.17

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.17

16.17

 

    2101101

    行政单位医疗

5.45

5.45

 

    2101102

    事业单位医疗

10.72

10.72

 

212

城乡社区支出

6,206.16

267.00

5,939.16

  21201

  城乡社区管理事务

339.61

216.11

123.50

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

88.12

88.12

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

100.00

 

100.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

151.49

127.99

23.50

  21206

  建设市场管理与监督

63.89

50.89

13.00

    2120601

    建设市场管理与监督

63.89

50.89

13.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,259.76

 

4,259.76

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

4,259.76

 

4,259.76

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

1,500.00

 

1,500.00

    2121301

    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

1,500.00

 

1,500.00

  21214

  污水处理费安排的支出

42.90

 

42.90

    2121401

    污水处理设施建设和运营

17.90

 

17.90

    2121402

    代征手续费

25.00

 

25.00

221

住房保障支出

46.53

46.53

 

  22102

  住房改革支出

46.53

46.53

 

    2210201

    住房公积金

46.53

46.53

 

部门公开表9

黄山区住建委2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区住建委没有政府采购预算支出,故本表无数据。


部门公开表10

黄山区住建委2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 农村生活垃圾治理PPP项目购买服务(据实拨付)

农村生活垃圾治理PPP项目购买服务

 2019.1.1-2019.12.31

1,370.76 

0.00

1,370.76

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区住建委2019年财政拨款收支预算6330.94万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款528.28万元、政府性基金预算拨款5802.66万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入6330.94万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.4万元,占0.04%;社会保障和就业支出59.68万元,占0.94%;卫生健康支出16.17万元,占0.26%;城乡社区支出6206.16万元,占98.03%;住房保障支出46.53万元,占0.73%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区住建委2019年一般公共预算拨款528.28万元,比2018年预算拨款增加30.35万元,增长6.1%,主要原因:一是行政事业单位离退休人员经费增加;二是医疗卫生与计划生育支出增加;三是住房保障支出增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.4万元,占0.45%;社会保障和就业支出59.68万元,占11.30%;卫生健康支出16.17万元,占3.06%;住房保障支出46.53万元,占8.81%;城乡社区支出403.5万元,占76.38%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算2.4万元,比2018年预算增加2.4万元,增长100%,增长原因主要是增加党建支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算3.97万元,比2018年预算减少1.18万元,下降22.91%,下降原因主要是退休人员自然减员。事业单位离退休(项)2019年预算6.62万元,比2018年预算增加1.05万元,增长18.85%,增长原因主要退休费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算49.08万元,比2018年预算增加17.65万元,增长56.16%,增长原因主要是养老保险缴费的增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算5.45万元,比2018年预算减少0.43万元,下降7.31%,下降原因主要是人员减少。事业单位医疗(项)2019年预算10.72万元,比2018年预算减少5.93万元,增长123.8%,增长原因主要是缴费比例的增长。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算339.61万元,比2018年预算减少18.35万元,下降5.13%,下降原因主要是城管机构改革,单位拆并。建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2019年预算63.89万元,比2018年预算增加1.51万元,增长2.42%,增长原因主要是加大监管力度增加经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算46.53万元,比2018年预算增加21.75万元,增长87.77%,增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区住建委2019年一般公共预算基本支出391.78万元,其中:

工资福利支出360.32万元,主要包括:基本工资142.83万元、津贴补贴33.58万元、奖金3.8万元、绩效工资65.21万元、其他社会保障缴费68.38万元、住房公积金46.53万元等。商品和服务支出20.86万元,主要包括:办公费4.45万元、电费2.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.05万元、培训费0.1万元、公务接待费3.2万元、其他交通费8.16万元、其他商品和服务支出2.4万元等。对个人和家庭的补助10.59万元,主要包括:退休费6.72万元、生活补助3.87万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区住建委2019年政府性基金预算拨款5802.66万元,比2018年预算拨款增加2302.66万元,增长65.79%,主要原因:一是增加了小城镇基础设施建设项目;二是增加了污水处理设施建设和运营费。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2019年预算4259.76万元,比2018年预算增加1759.76万元,增长70.39%,增长原因主要是增加了小城镇基础设施建设项目。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2019年预算1500万元,比2018年预算增加500万元,增长50%,增长原因主要是增加了城市基础设施建设项目费用。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区住建委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区住建委2019年收支总预算6330.94万元,收入包括一般公共预算拨款收入528.28万元、政府性基金预算拨款收入5802.66万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区住建委2019年收入预算6330.94万元,其中:一般公共预算拨款收入528.28万元,占8.34%,比2018年预算增加30.35万元,增长6.1%,增长原因主要是人员经费的增加;政府性基金预算拨款收入5802.66万元,占91.66%,比2018年预算增加2302.66万元,增长65.79%,增长原因主要是小城镇建设项目的增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区住建委2019年支出预算6330.94万元,比2018年预算增加2333.01万元,增长58.36%,增长原因主要是增加了小城镇建设项目支出。其中,基本支出391.78万元,占6.19%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5939.16万元,占93.81%,主要用于建筑市场的管理及城建项目的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城市基础设施建设”项目。

1)项目概述。2019年城建项目包括城区路网建设和公园广场建设。

2)立项依据。《预算法》及区政府2019年度城建工作计划任务。

3)起止时间。2019年1月-12月。

4)项目内容。城区路网建设、公园广场建设、老旧小区建设及自来水管网建设等。

5)年度预算安排。2019年度政府性基金预算安排5759.76万元,用于城建项目。其中:国有土地使用权出让安排4259.76万元,城市基础设施配套费安排1500万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

城市基础设施项目建设 

主管部门

 黄山区住建委

实施单位

黄山区住建委 

项目属性

 新增项目     □延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

5759.76 

 年度资金总额:

5759.76 

     其中:财政拨款

5759.76 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标


 目标1:提升中心城区城市功能,进一步优化城镇发展格局,提高城镇综合承载能力,进一步提高行业管理服务水平,力促城建各项事业不断迈上新台阶。

 


 目标:围绕建设现代国际旅游城市这一目标,以创建联合国人居奖城市、全国文明城市、国家生态园林城市建设为抓手,提升城区城市功能,进一步优化城镇发展格局,提高城镇综合承载能力,进一步提高行业管理服务水平,力促城建各项事业不断迈上新台阶。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:按量完成

确保工程正常施工

达到工程合格标准

数量指标

 指标1:

绩效评价项目

不少于项目的90%

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

 反馈意见

合格率≥95%

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:

年度计划任务

2019年12也31日全部完成

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

 付费标准

根据合同付费 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

完善城区市政基础设施

带动城区房地产业等发展

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

居民满意度

提升城市功能,完善城市配套服务功能,增强城市综合承载能力

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

改善城区环境

空气环境、居住环境

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

环境改善

建设成美丽的国际旅游及宜居城市

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

服务对象满意度

 满意

 

(二)机关运行经费。

黄山区住建委2019年机关运行经费财政拨款预算20.86万元,比2018年增加5.11万元,增长32.44%,增长主要原因是根据机构改革和业务增加。

(三)政府采购情况。

黄山区住建委2019年未安排政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区住建委共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置公务用车;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区住建委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了城市基础设施建设项目支出绩效目标,涉及政府性基金预算拨款5759.76万元,其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。