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索 引  号: 003146021/201902-00037 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区交通运输局 发文日期: 2019-02-11
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区交通运输局2019年预算情况说明
关 键  词: 发布文号:

黄山区交通运输局2019年预算情况说明

发布机构:    黄山区交通运输局     发布时间:2019-02-11 16:02:04     信息来源:黄山区交通运输局     浏览次数:529

【字体:

黄山区交通运输局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务


第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区交通运输局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区交通运输局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区交通运输局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区交通运输局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区交通运输局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区交通运输局2019年收支预算总表

7.黄山区交通运输局2019年收入预算总表

8.黄山区交通运输局2019年支出预算总表

9.黄山区交通运输局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区交通运输局2019年政府购买服务预算支出表


第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据区政府办公室《关于印发黄山区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2010]100号文件)文件规定,区交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输工作法律法规和政策,承担综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二)根据国家、省、市和我区交通运输发展的总体布局,组织拟订交通运输行业规划和规范性文件草案并监督实施;参与拟订并监督实施物流业发展规划。

(三)承担道路运输市场监管责任。监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范;承担城乡公交客运及有关设施规划和管理工作;负责城市公交、出租汽车行业管理工作。

(四)负责全区道路、水路等交通运输行业管理,组织、监督交通运输行业行政执法工作;承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场(站)等的监管责任。

(五)承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。

(六)会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议,提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(七)负责全区交通运输行业安全生产及应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、区重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

(九)指导全区交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区交通运输局局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

黄山区交通运输局本级

行政单位

2

黄山区公路运输管理所

暂未定类型事业单位

3

黄山区农村公路养护管理所

 

公益一类事业单位

4

 

 

5

 

 

 

 

……

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年,要继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照区委区政府的决策部署,持续加大交通基础设施建设投入,大力推进“四好农村路”建设,努力提升行业管理水平,着力打造“质量交通、安全交通、人文交通、旅游交通”,为建设美丽中国先行区作出贡献,当好先行。

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

                                     黄山区交通运输局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

526.40

一、一般公共服务支出

2.10

2.10

 

 

   其中: 国库管理非税收入

16.60

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

80.00

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.20

37.20

 

 

 

 

九、卫生健康支出

9.74

9.74

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

80.00

 

80.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

445.76

445.76

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

31.60

31.60

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

606.40

本年支出小计

606.40

526.40

80.00

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

606.40

支出总计

606.40

526.40

80.00

 


部门公开表2

                           黄山区交通运输局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

526.40

267.26

259.14

201

一般公共服务支出

2.10

2.10

 

 20136

  其他共产党事务支出

2.10

2.10

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.10

2.10

 

208

社会保障和就业支出

37.20

37.20

 

 20805

  行政事业单位离退休

37.20

37.20

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.27

3.27

 

    2080502

    事业单位离退休

4.22

4.22

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.71

29.71

 

210

卫生健康支出

9.74

9.74

 

 21011

  行政事业单位医疗

9.74

9.74

 

    2101101

    行政单位医疗

3.03

3.03

 

    2101102

    事业单位医疗

6.71

6.71

 

214

交通运输支出

445.76

186.62

259.14

 21401

  公路水路运输

445.76

186.62

259.14

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

50.41

50.41

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

153.64

6.50

147.14

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

112.00

 

112.00

    2140112

    公路运输管理

129.71

129.71

 

221

住房保障支出

31.60

31.60

 

 22102

  住房改革支出

31.60

31.60

 

    2210201

    住房公积金

31.60

31.60

 


部门公开表3

                         黄山区交通运输局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

267.26

301

工资福利支出

244.62

  30101

  基本工资

113.69

  30102

  津贴补贴

21.06

  30103

  奖金

2.21

  30107

  绩效工资

34.70

  30112

  其他社会保障缴费

41.36

  30113

  住房公积金

31.60

302

商品和服务支出

15.14

  30201

  办公费

8.30

  30239

  其他交通费用

4.74

  30299

  其他商品和服务支出

2.10

303

对个人和家庭的补助

7.49

  30302

  退休费

4.27

  30305

  生活补助

3.22

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

                         黄山区交通运输局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

80.00

 

80.00

212

城乡社区支出

80.00

 

80.00

 21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80.00

 

80.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

                             黄山区交通运输局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“黄山区交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


部门公开表6

                               黄山区交通运输局2019年收支预算总表(单位:万元)

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

526.40

一、一般公共服务支出

2.10

二、政府性基金预算拨款收入

80.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.20

 

 

九、卫生健康支出

9.74

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

80.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

445.76

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

31.60

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

606.40

本年支出小计

606.40

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

606.40

支出总计

606.40



部门公开表7


                                                                       黄山区交通运输局2019年收入预算总表(单位:万元)

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

606.40

 

526.40

80.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.10

 

2.10

 

 

 

 

   20136

  其他共产党事务支出

2.10

 

2.10

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.10

 

2.10

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.20

 

37.20

 

 

 

 

   20805

  行政事业单位离退休

37.20

 

37.20

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.27

 

3.27

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

4.22

 

4.22

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.71

 

29.71

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.74

 

9.74

 

 

 

 

   21011

  行政事业单位医疗

9.74

 

9.74

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.03

 

3.03

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

6.71

 

6.71

 

 

 

 

212

城乡社区支出

80.00

 

 

80.00

 

 

 

   21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80.00

 

 

80.00

 

 

 

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

80.00

 

 

80.00

 

 

 

214

交通运输支出

445.76

 

445.76

 

 

 

 

   21401

  公路水路运输

445.76

 

445.76

 

 

 

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

50.41

 

50.41

 

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

153.64

 

153.64

 

 

 

 

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

112.00

 

112.00

 

 

 

 

    2140112

    公路运输管理

129.71

 

129.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.60

 

31.60

 

 

 

 

   22102

  住房改革支出

31.60

 

31.60

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

31.60

 

31.60

 

 

 

 



















































部门公开表8

黄山区交通运输局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

606.40

267.26

339.14

201

一般公共服务支出

2.10

2.10

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.10

2.10

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.10

2.10

 

208

社会保障和就业支出

37.20

37.20

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.20

37.20

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.27

3.27

 

    2080502

    事业单位离退休

4.22

4.22

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.71

29.71

 

210

卫生健康支出

9.74

9.74

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.74

9.74

 

    2101101

    行政单位医疗

3.03

3.03

 

    2101102

    事业单位医疗

6.71

6.71

 

212

城乡社区支出

80.00

 

80.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80.00

 

80.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

80.00

 

80.00

214

交通运输支出

445.76

186.62

259.14

  21401

  公路水路运输

445.76

186.62

259.14

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

50.41

50.41

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

153.64

6.50

147.14

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

112.00

 

112.00

    2140112

    公路运输管理

129.71

129.71

 

221

住房保障支出

31.60

31.60

 

  22102

  住房改革支出

31.60

31.60

 

    2210201

    住房公积金

31.60

31.60

 


部门公开表9

黄山区交通运输局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元)

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“黄山区交通运输局没有政府采购预算支出,故本表无数据”


部门公开表10

黄山区交通运输局2019年部门政府购买服务预算支出表(单位:万元)

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

县道养护专项补助资金—基础设施维护与管理

 

 2019.1.1-2019.12.31

16.63 

16.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区交通局2019年财政拨款收支预算606.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款509.8万元、政府性基金预算拨款80万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入606.4万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 2.1万元,占0.35%;社会保障和就业支出37.2万元,占6.13%;卫生健康支出9.7万元,占1.61%;住房保障支出31.6万元,占5.21%;交通运输支出445.76万元,占73.51%,城乡社区支出80万元,占13.19%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区交通局2019年一般公共预算拨款526.4万元,比2018年预算拨款增加43.51万元,增长9.01%,主要原因:一是人员工资增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.1万元,占0.35%;社会保障和就业支出37.2万元,占6.13%;卫生健康支出9.7万元,占1.61%;住房保障支出31.6万元,占5.21%;交通运输支出445.76万元,占73.51%,城乡社区支出80万元,占13.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算50.41万元,与2018年相比减少14.02万元,主要原因是行政人员减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算153.64万元,比2018年预算增加65.6万元,增长74.51%,增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算37.2万元,比2018年预算减少10.2万元,下降21.5%,下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算31.6万元,与2018年预算持平

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区交通局2019年一般公共预算基本支出267.26万元,其中:

工资福利支出244.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助7.49万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区交通局2019年政府性基金预算拨款80万元,比2018年预算拨款增加20万元,增长33.3%,主要原因是2019年老养护工工资纳入预算。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区交通局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区交通局2019年收支总预算606.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区交通局2019年收入预算606.4万元,其中:一般公共预算拨款收入526.4万元,占86.81%,比2018年预算增加63.51万元,增长11.7%,增长原因主要是保障人员等基本支出增长、项目支出增长。政府性基金预算拨款收入80万元,占13.19%,比2018年预算增加20万元,增长33.33%,增长原因主要是老养护工工资纳入预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区交通局2019年支出预算606.4万元,比2018年预算增加63.51万元,增长11.7%,增长原因主要是是人员工资、

养老金等基本支出自然增长和老养护工工资纳入预算。

其中,基本支出267.26万元,占50.77%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出259.14万元,占49.23%,主要用于交通项目建设。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“隧道用电(沈家湾、龙门岭、603俞家隧道)”项目。

(1)项目概述。

S322黄山区龙门岭隧道及接线工程项目于2015年完成交工验收,其中沈家湾隧道全长275米、龙门岭隧道全长1119米,S603环太平湖俞家隧道、共幸大桥及接线工程将于2019年5月左右完成建设并运营,其中的俞家隧道全长1230米。2个项目在运营期间,隧道要保证正常的照明以确保通行安全,故申请隧道照明用电费用。

(2)立项依据。

预算安排,据实拨付

(3)起止时间。

2019年1月1日-2019年12月31日

(4)项目内容。

为保障群众的安全出行,创造健康安全的通行环境,沈家湾隧道、龙门岭隧道、603俞家隧道需保证正常的隧道照明,每月按供电相关规定需支付相应的照明费用。

(5)年度预算安排。

51万元

(6)绩效目标和指标。

见附表。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

隧道用电(沈家湾、龙门岭、603俞家隧道)   

主管部门

黄山区交通运输局  

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

12个月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

510000 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

510000

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
保障隧道用电,确保隧道安全通行。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

  

数量指标

 指标1

 

  

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 隧道照明正常

 100%

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

年度任务计划

20191231日完成

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

付费标准

按照供电相关规定支付

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

出行群众的建议意见

及时回复,对可行的采纳研究

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

出行群众满意度

 》90%

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

1.“城市公交补贴”项目。

(1)项目概述。

对于公交财政补贴进行说明

(2)立项依据。

公交单位亏损严重,

(3)起止时间。

2019年1月1日至2019年12月31日

(4)项目内容。

对于公交营运亏损进行专项政策性补贴。

(5)年度预算安排。

政策性补贴50万元

(6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

城市公交补贴 

主管部门

黄山区交通局 

实施单位

公交公司 

项目属性

 新增项目     R延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

50万 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

50万 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:为黄山区居民提供公交服务,确保居民出行

 100%

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:车辆定时定班为居民的出行提供优质的服务

 100%

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:把政府下达的目标任务推进,按时完成

 100%

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:保障工作人员的工作成本和劳务成本

 100%

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:为黄山区的适龄老年人提供免费乘车服务

 100%

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:职工依法尽职,提供优质服务

 100%

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:依法行车,按点停车

 100%

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:乘客满意,增加驾驶员工作积极性

100%

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:乘客满意,减少投诉

95% 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

1.“农村公路村村通管养经费”项目。

(1)项目概述。用于乡村道路养护管理

(2)立项依据。根据《黄山区人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(黄政[2009]20号)

(3)起止时间。2019年全年

(4)项目内容。保障乡村路建设、管理、养护正常运转;

(5)年度预算安排。2019年全年

(6)绩效目标和指标。见附件

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

农村公路村村通管养经费

主管部门

黄山区交通运输局 

实施单位

 黄山区农村公路养护管理所

项目属性

 □新增项目     √□延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 700000

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 700000

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1
 目标2
 目标3
 ……


 目标1:完成2019年农村公路村村通管养投资70万元;
 目标2

 目标3
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 ≥750KM

完成

数量指标

 指标1

 ≥750KM

完成

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

70

完成

质量指标

 指标1

100

完成

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

70

完成

时效指标

 指标1

99

完成

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

70

完成

成本指标

 指标1

100

完成

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

70

完成

经济效益
指标

指标1

70

完成

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

社会效益
指标

 指标1

70

完成

社会效益
指标

指标1

70

完成

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

生态效益
指标

 指标1

70

完成

生态效益
指标

指标1

70

完成

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

70

完成

可持续影响
指标

指标1

70

完成

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

70

完成

服务对象
满意度指标

指标1

70

完成

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区交通局2019年机关运行经费财政拨款预算8.3万元,与2018年持平,原因是主要工作任务相一致。

(三)政府采购情况。

黄山区交通局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16.63万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区交通局共有车辆4辆,执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区交通局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了 隧道用电(沈家湾、龙门岭、603俞家隧道),城市公交补贴(据实拨付), 农村公路村村通管养经费(民生工程含农村运维30万元),  等3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款171万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。