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索 引  号: 003146179/201902-00014 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区农业农村水利局 发文日期:
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名       称: 黄山区农委2019年部门预算公开
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黄山区农委2019年部门预算公开

发布机构:    黄山区农业农村水利局     发布时间:2019-02-11 17:37:37     信息来源:黄山区农委     浏览次数:1754

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黄山区农业委员会

(含 农业技术推广中心、现代农业合作技术推广服务中心、茶业局、能源办、农经站、种子管理站和农产品质量安全监督管理局7个二级机构)

2019年部门预算

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区农业委员会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区农业委员会2019年一般公共预算支出表

3.黄山区农业委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区农业委员会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区农业委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区农业委员会2019年收支预算总表

7.黄山区农业委员会2019年收入预算总表

8.黄山区农业委员会2019年支出预算总表

9.黄山区农业委员会2019年政府采购预算支出表

10.黄山区农业委员会2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

黄山区农业委员会主要职责根据《关于印发黄山区农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2015]44号),黄山区农业委员会(以下简称区农委)为区人民政府组成部门,共有16项职责。

1、贯彻执行国家、省、市农业农村经济发展法律法规和政策,拟定全区农业和农村经济发展的政策措施并组织实施。

2、完善农村经营管理体制,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、指导主要农产品生产、经营,引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善,促进农业标准化、规模化生产。按规定权限审核农业项目。

4、承担农产品质量安全监管的职责。

5、组织协调农业生产资料市场体系建设。

6、负责实施“菜篮子工程”。

7、负责动、植物的防治、防疫、防控和扑灭工作。

8、负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的指导监督工作,承担生猪屠宰监管职责。

9、承担农业防灾减灾职责,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

10、负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

11、落实科教兴农战略,拟定农业科技、技术推广、农业职业教育和职业技能开发的规划、计划并监督实施。负责农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设工作。

12、拟订农业生态建设规划并组织实施,促进生态农业和循环农业的发展。

13、承担粮食流通行业监管职责;建立健全粮食收购、流通、库存等监督管理制度并组织实施;负责全区粮食流通市场调控的具体工作;监督执行粮食储存、运输的技术规范;协同有关部门监督管理粮食风险基金。负责全区粮食行业统计工作;推动粮食产业化发展。

14、承担全区粮食监测预警和应急管理职责;建立区级粮食购销关系,协调产销区余缺调剂;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应。

15、承担区级储备粮监管职责;制订有关区级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责区级储备粮的财务审计和监督。

16、承办区政府交办的其他事项。

2019年进行机构改革,将农业委员会、水利局、粮食局和美丽办4家单位合并为农业农村水利局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区农业委员会2019年度部门预算包括委本级预算和委下属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区农业委员会本级

行政单位

2

黄山区农经站

公益一类事业单位

3

黄山区能源办

公益一类事业单位

4

黄山区种子管理站

公益一类事业单位

5

黄山区农业技术推广中心

公益一类事业单位

6

黄山区农产品质量安全监督管理局

公益一类事业单位

7

黄山区茶业局

公益一类事业单位

8

黄山区现代农业合作技术推广服务中心

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)加快发展现代特色农业。持之以恒地推进“五个一”特色产业发展,制定特色产业扶持办法即特色产业发展资金使用管理办法,重点谋划“五个一”特色产业发展项目,每个产业扶持实施1-2个精致项目,持续推进特色产业规模化、标准化、品牌化建设。积极推进太平猴魁、太平湖渔业、三丰竹笋、兴村玫瑰等小产区生产模式的研究和实施。抓好太平湖大宗淡水鱼养殖示范区建设,进一步推进山泉流水养鱼和稻渔共生、稻鸭共作综合种养等新型业态。进一步推进专用品牌粮食基地建设,打造万亩油菜花基地,推进花海经济发展。

(二)培育壮大新型经营主体。持之以恒地培育壮大农产品规上企业、农业产业化龙头企业,积极组建农业产业化联合体,规范提升农民专业合作社,培育发展家庭农场,积极鼓励和引导农业经营主体开展社会化服务力争新增农业规上企业2个,省级示范社、示范场3家,培训新型职业农民300人。

(三)加快促进三产融合发展。以现代农业科技园创建为抓手,着力推进农产品精深加工;支持引导举办农业节庆活动,发展农业观光采摘园,大力推进休闲农庄建设,结合民宿产业发展,拓展农业休闲功能,推动一二三产融合发展。

(四)深入推进农业绿色发展。进一步实施农药化肥减量行动,推进农药集中配送,提升秸秆综合利用,推进农产品质量安全诚信体系和可追溯系统建设,力争纳入可追溯体系建设主体总数达50家。进一步推进畜禽养殖废弃物资源化利用,扎实做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物卫生监督确保养殖产业和产品安全。

(五)持续深化农村综合改革。深化、巩固农村集体产权制度改革,推动村级经营性资产优化运营;完成农村“三变”改革,推动农村合作经济发展,发展壮大村级集体经济。持续推进农村土地“三权分置”改革,巩固土地确权成果应用,创新土地流转方式,推进土地股份合作和“保底分红+股份分红”的模式,促进经营权合理流转。积极探索土地托管经营模式,加快发展适度规模经营,力争新增流转土地2000亩以上。

(六)扎实做好扶贫工作。牵头做好特色产业扶贫,巩固已建特色产业扶贫项目基地,精准实施好到户、到村项目,落实好158家经营主体带动贫困户脱贫,确保取得实效;开展好本单位联系帮扶贫困村、贫困户工作。

(七)推进农业项目建设。加大农业招商引资和对上争取力度。落实好机构改革,提升机关运行质量和效率。积极争取93001200万元高标准农田建设任务,努力提升农业基础设施水平。

(八)做好规划、意见编制。编制印发乡村振兴战略规划,拟定贯彻中央一号文件的实施意见即黄山区2019年农业农村工作意见。

(九)深入推进村庄环境整治。牵头抓好农村村庄治理三年规划的实施,推进农村环境治理和美丽乡村建设。

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

黄山区农业委员会2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

 

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

1,111.17

一、一般公共服务支出

5.35

5.35

 

 

其中:国库管理非税收入

22.00

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

50.00

50.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

127.86

127.86

 

 

 

 

九、卫生健康支出

32.95

32.95

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

803.08

803.08

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

88.93

88.93

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

3.00

3.00

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

1,111.17

本年支出

1,111.17

1,111.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,111.17

支出总计

1,111.17

1,111.17

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

 

 

黄山区农业委员会2019年一般公共预算支出预算表(单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,111.17

783.37

327.80

201

一般公共服务支出

5.35

5.35

 

  20136

  其他共产党事务支出

5.35

5.35

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

5.35

5.35

 

206

科学技术支出

50.00

 

50.00

  20604

  技术研究与开发

50.00

 

50.00

    2060402

    应用技术研究与开发

50.00

 

50.00

208

社会保障和就业支出

127.86

127.86

 

  20805

  行政事业单位离退休

127.86

127.86

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.59

25.59

 

    2080502

    事业单位离退休

7.76

7.76

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.51

94.51

 

210

卫生健康支出

32.95

32.95

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.95

32.95

 

    2101101

    行政单位医疗

9.39

9.39

 

    2101102

    事业单位医疗

23.56

23.56

 

213

农林水支出

803.08

528.28

274.80

  21301

  农业

803.08

528.28

274.80

    2130101

    行政运行(农业)

366.18

151.58

214.60

    2130104

    事业运行(农业)

350.99

317.79

33.20

    2130109

    农产品质量安全

85.92

58.92

27.00

221

住房保障支出

88.93

88.93

 

  22102

  住房改革支出

88.93

88.93

 

    2210201

    住房公积金

88.93

88.93

 

229

其他支出

3.00

 

3.00

  22902

  年初预留

3.00

 

3.00

    22902

    年初预留

3.00

 

3.00

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

部门公开表3

 

 

黄山区农业委员会2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

783.37

301

工资福利支出

699.77

  30101

  基本工资

281.30

  30102

  津贴补贴

70.17

  30103

  奖金

8.35

  30107

  绩效工资

112.73

  30112

  其他社会保障缴费

133.29

  30113

  住房公积金

88.93

  30199

  其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

50.25

  30201

  办公费

3.10

  30202

  印刷费

1.10

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

1.10

  30207

  邮电费

0.95

  30211

  差旅费

1.20

  30217

  公务接待费

1.50

  30231

  公务用车运行维护费

8.00

  30239

  其他交通费用

17.40

  30299

  其他商品和服务支出

15.60

303

对个人和家庭的补助

33.35

  30301

  离休费

18.63

  30302

  退休费

4.13

  30303

  退职(役)费

1.56

  30305

  生活补助

9.04

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

黄山区农业委员会2019年政府性基金预算支出表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 黄山区农业委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

 

 

黄山区农业委员会2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元)

 

 

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 黄山区农业委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表6

 

 

 

黄山区农业委员会2019年收支预算总表(单位:万元)

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,111.17

一、一般公共服务支出

5.35

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

50.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

127.86

 

 

九、卫生健康支出

32.95

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

803.08

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

88.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

3.00

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

本年收入合计

1,111.17

本年支出合计

1,111.17

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,111.17

支出总计

1,111.17

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区农业委员会2019年收入预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

1,111.17

 

1,111.17

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.35

 

5.35

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

5.35

 

5.35

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

5.35

 

5.35

 

 

 

 

206

科学技术支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

  20604

  技术研究与开发

50.00

 

50.00

 

 

 

 

    2060402

    应用技术研究与开发

50.00

 

50.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.86

 

127.86

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

127.86

 

127.86

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.59

 

25.59

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

7.76

 

7.76

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.51

 

94.51

 

 

 

 

210

卫生健康支出

32.95

 

32.95

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.95

 

32.95

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.39

 

9.39

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

23.56

 

23.56

 

 

 

 

213

农林水支出

803.08

 

803.08

 

 

 

 

  21301

  农业

803.08

 

803.08

 

 

 

 

    2130101

    行政运行(农业)

366.18

 

366.18

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

350.99

 

350.99

 

 

 

 

    2130109

    农产品质量安全

85.92

 

85.92

 

 

 

 

221

住房保障支出

88.93

 

88.93

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

88.93

 

88.93

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

88.93

 

88.93

 

 

 

 

229

其他支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

  22902

  年初预留

3.00

 

3.00

 

 

 

 

    22902

    年初预留

3.00

 

3.00

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况


部门公开表8

 

 

 

 

黄山区农业委员会2019年支出预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

1,111.17

783.37

327.80

201

一般公共服务支出

5.35

5.35

 

  20136

  其他共产党事务支出

5.35

5.35

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

5.35

5.35

 

206

科学技术支出

50.00

 

50.00

  20604

  技术研究与开发

50.00

 

50.00

    2060402

    应用技术研究与开发

50.00

 

50.00

208

社会保障和就业支出

127.86

127.86

 

  20805

  行政事业单位离退休

127.86

127.86

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.59

25.59

 

    2080502

    事业单位离退休

7.76

7.76

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.51

94.51

 

210

卫生健康支出

32.95

32.95

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.95

32.95

 

    2101101

    行政单位医疗

9.39

9.39

 

    2101102

    事业单位医疗

23.56

23.56

 

213

农林水支出

803.08

528.28

274.80

  21301

  农业

803.08

528.28

274.80

    2130101

    行政运行(农业)

366.18

151.58

214.60

    2130104

    事业运行(农业)

350.99

317.79

33.20

    2130109

    农产品质量安全

85.92

58.92

27.00

221

住房保障支出

88.93

88.93

 

  22102

  住房改革支出

88.93

88.93

 

    2210201

    住房公积金

88.93

88.93

 

229

其他支出

3.00

 

3.00

  22902

  年初预留

3.00

 

3.00

    22902

    年初预留

3.00

 

3.00

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

黄山区农业委员会2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元)

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

 

黄山区农业委员会没有政府采购预算支出,故本表无数据

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

2019年部门政府购买服务预算支出表

支出项目

购买内容

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区农业委员会没有政府购买服务预算支出,故本表无数据


 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区农业委员会2019年财政拨款收支预算1111.17万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1111.17万元、其中国库管理非税收入22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1111.17万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出5.35万元,占0.48%;社会保障和就业支出127.86万元,占11.51%;卫生健康支出32.95万元,占2.96%;住房保障支出88.93万元,占8%;科学技术支出50万元,占4.5%;农林水支出803.08万元,占72.28%;其他支出3万元,占0.27%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区农业委员会2019年一般公共预算拨款1111.17万元,比2018年预算拨款减少38.96万元,下降3.38%,主要原因:一是由政府性基金预算安排的土地确权项目已完成;二是缩减开支。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5.35万元,占0.48%;社会保障和就业支出127.86万元,占11.51%;卫生健康支出32.95万元,占2.96%;住房保障支出88.93万元,占8%;科学技术支出50万元,占4.5%;农林水支出803.08万元,占72.28%;其他支出3万元,占0.27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(项)2019年预算5.35万元,比2018年预算增加5.35万元,增长100%,增长原因主要将党建工作经费纳入2019年预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算25.59万元,比2018年预算增加4.99万元,增长24.22%,增长原因主要是人员工资变化,基数增加对应社会保障缴费增加;事业单位离退休(项)2019年预算7.76万元,比2018年预算增加0.13万元,增长1.7%,增长原因主要是人员工资变化,基数增加对应社会保障缴费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算94.51万元,比2018年预算减少2.09万元,下降2.16%,下降原因主要是人员减少,对应社会保障缴费减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算88.93万元,比2018年预算增加14.12万元,增长18.87%,增长原因主要是人员工资变化,基数变化。主要用于在职人员住房公积金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算9.39万元,比2018年预算下降0.64万元,下降6.39%,下降原因主要是人员死亡,基础减少;事业单位医疗(项)2019年预算23.56万元,下降0.04万元,与2018年预算基本持平。

5.农林水(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算366.18万元,比2018年预算增加85.69万元,增长30.55%,增长原因主要是人员调标等基数发生变化,经费支出增加;事业运行(项)2019年预算350.99万元,比2018年预算减少9.39万元,下降2.6%,下降原因主要人员减少,经费支出减少。农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)2019年预算85.92万元,比2018年预算增加9.93万元,增长13.07%,原因主要是人员经费支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区农业委员会2019年一般公共预算基本支出783.37万元,其中:工资福利支出699.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出50.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助33.35万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区农业委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区农业委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区农业委员会2019年收支总预算1111.17万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区农业委员会2019年收入预算1111.17万元,其中:一般公共预算拨款收入1111.17万元,占100%。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区农业委员会2019年支出预算1111.17万元,比2018年预算减少38.97万元,下降0.34%,下降原因主要是缩减开支。其中,基本支出783.37万元,占70.50%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员工资福利等;项目支出327.8万元,占29.5%,主要用于动物防疫、两区划定、太平湖渔业管理、高标准农田建设、农村土地流转等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“高标准基本农田建设”项目。

1)项目概述。2019年黄山区拟实施高标准农田建设任务0.93万亩,实现项目区农田灌溉、排涝及生产交通条件显著改善,粮食作物等产量明显提升,带动项目区农民就业、增收。

2)立项依据。《安徽省国土资源厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省农业委员会、安徽省水利厅、安徽省林业厅关于推进高标准农田建设(2016-2020年)的意见》。

3)起止时间。2019-2020年。

4)项目内容。项目区农田灌溉、排涝及生产交通等基础设施初步成型。

5)年度预算安排。70万元。

6)绩效目标和指标。参见《项目支出绩效目标表》。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

高标准基本农田建设项目 

主管部门

黄山区农业委员会 

实施单位

有关乡镇 

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

2019-2020年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1395 

 年度资金总额:

1395 

     其中:财政拨款

1395 

     其中:财政拨款

1395 

          其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


1、完成高标准农田建设任务0.93万亩;

2、项目区农田灌溉、排涝及生产交通条件显著改善,粮食作物等产量明显提升;

3、项目区群众收入增长,项目实施经济效益、社会效益和生态效益良好,群众满意度较高;

4、促进新型农业经营主体发展,带动群众就业、增收。

1、完成高标准农田建设任务和投资计划80%以上;

2、项目区农田灌溉、排涝及生产交通等基础设施初步成型;

3、项目建设社会效益和生态效益初步显现,群众满意度较高;

4、减轻新型农业经营主体财务负担,缓解或部分解决新型农业经营主体资金困难。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

高标准农田建设面积(万亩)

0.93 

 1

数量指标

高标准农田建设面积(万亩)

 0.74

 1

扶持新型农业经营主体数量(个)

 4

 5

扶持新型农业经营主体数量(个)

 4

 5

质量指标

农田灌溉排水保证率

≥85%

 100%

质量指标

农田灌溉排水保证率

≥85%

 100%

生产道路通达度

≥90% 

 100%

生产道路通达度

≥90% 

 100%

项目验收合格率

100%

 100%

项目验收合格率

100%

 100%

时效指标

任务完成及时性

1-2年 

 1

时效指标

任务完成及时性

1-2年 

 1

成本指标

高标准农田建设项目亩均补助标准(元)

1500元

 1500元/亩

成本指标

高标准农田建设项目亩均补助标准(元)

1500元

 1500元/亩




经济效益
指标

新增粮食和其他作物产能(万公斤)

46.5

 50

经济效益
指标

新增粮食和其他作物产能(万公斤)

46.5

 50

社会效益
指标

土地治理项目受益总人数(万人)

1.403

 1.5

社会效益
指标

土地治理项目受益总人数(万人)

1.403

 1.5

产业化项目带动农户数量(万户)

0.13

 0.15

产业化项目带动农户数量(万户)

0.13

 0.15

产业化项目促进新增就业人数(万人)

0.52

 0.6

产业化项目促进新增就业人数(万人)

0.52

 0.6

生态效益
指标

水资源利用率

比上年提高

 达标

生态效益
指标

水资源利用率

比上年提高

 达标

耕地质量

比上年提高

 达标

耕地质量

比上年提高

 达标

农业面源污染

比上年减轻

 达标

农业面源污染

比上年减轻

 达标

可持续影响
指标

工程质量寿命(年)

 比上年提高

 达标

可持续影响
指标

工程质量寿命(年)

 比上年提高

 达标

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益乡镇、村满意度

≥90% 

100% 

服务对象
满意度指标

受益乡镇、村满意度

≥90% 

100% 

受益群众满意度

≥90% 

100% 

受益群众满意度

≥90% 

100% 

新型农业经营主体满意度

≥85% 

90% 

新型农业经营主体满意度

≥85% 

90% 

 

 

2.“安农大皖南试验站运行经费”项目。

1)项目概述。安农大皖南综合试验站是安徽农业大学与黄山区政府合作共建的服务于黄山区农业产业发展的平台,旨在引导高校先进技术成果转化,培育新兴职业农民,培养农村农业发展人才,优化黄山区农业产业结构的平台。黄山区现代农业技术合作推广服务中心,是黄山区政府依照合作协议,设立的独立法人机构,与皖南综合试验站合署办公,在校区合作领导小组下承担具体工作。

2)立项依据。依照《安徽农业大学·黄山区人民政府战略合作协议》,黄山区政府每年拨付50万经费用于“合作推广中心”的日常运行。

3)起止时间。2019年1月至12月

4)项目内容。主要用于合作中心运行日常事务,包括水电网络、临时用工、资料印刷、交通差旅、会务会议、示范基地管理、产业联盟基本运行、技术服务以及培训所发生的费用等。

5)年度预算安排。50万元

6)绩效目标和指标。参见《项目支出绩效目标表》。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

安农大皖南综合试验站运行经费 

主管部门

黄山区农业委员会

实施单位

黄山区现代农业技术合作推广服务中心 

项目属性

 □新增项目    □√延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

50

 年度资金总额:

50

     其中:财政拨款

50

     其中:财政拨款

50

          其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年)

年度目标

 

托皖南试验站平台,充分实现行政主体、研发主体、推广主体、经营主体的融合,发挥人才培养、科学研究、社会服务、创新创业四大功能,助力农村农业更好发展。

 

托皖南试验站平台,充分实现行政主体、研发主体、推广主体、经营主体的融合,发挥人才培养、科学研究、社会服务、创新创业四大功能,助力农村农业更好发展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:建设试验示范500

0.93 

 1

数量指标

建设试验示范500

 0.74

 1

指标2:转化、推广农业科技创新成果

 

1-2项

 1

转化、推广农业科技创新成果

 

 1-2项

 1

质量指标

指标1:农业科技服务

 

≥100%

 100

质量指标

农业科技服务

 

≥100%

 100

指标2;基地新品种试验示范

 

≥80% 

100 

基地新品种试验示范

 

≥80% 

 100

指标3:项目验收合格率

100%

 100

项目验收合格率

100%

 100

时效指标

任务完成及时性

1年 

 1

时效指标

任务完成及时性

1年 

 1

成本指标

指标1:基地新品种试验示范

15万

 15万/年

成本指标

基地新品种试验示范

15万

 15万/年

指标2:产业联盟运行、学生实习实训、转化、推广农业科技创新成果、技术培训等工作经费……

 35万

  35万/年

指标2:产业联盟运行、学生实习实训、转化、推广农业科技创新成果、技术培训等工作经费……

 35万

  35万/年




经济效益
指标

服务对象产值

100

 100

经济效益
指标

服务对象产值

100

 100

社会效益
指标

指标1:人才培养(万人)

1.4

 1.5

社会效益
指标

人才培养(万人)

1.4

 1.5

指标2:科技推广(万户)

0.15

 0.2

科技推广(万户)

0.15

0. 2

指标3:创新创业(万人)

0.32

 0.4

创新创业(万人)

0.32

 0.4

生态效益
指标

农产品质量安全

比上年提高

 达标

生态效益
指标

农产品质量安全

比上年提高

 达标

可持续影响
指标

持续发挥皖南试验站作用

 显著

 达标

可持续影响
指标

持续发挥皖南试验站作用

 显著

 达标

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益乡镇、村满意度

≥90% 

100 

服务对象
满意度指标

受益乡镇、村满意度

≥90% 

100 

受益群众满意度

≥90% 

 100

受益群众满意度

≥90% 

 100

新型农业经营主体满意度

≥85% 

 100

新型农业经营主体满意度

≥85% 

 100

 

 

(二)机关运行经费。

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计55.6万元,占年初预算数的5%,比2018年预算增加4.67万元,增涨原因主要:一是党建支出纳入预算,二是日常公用经费增加。基本支出中的“机关运行经费”包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(三)政府采购情况。

黄山区农业委员会2019年各单位政府无采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区农业委员会共有车辆2辆,其中:执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区农业委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、农林水支出:指黄山区农业委员会及二级机构行政事业在职人员及农业项目经费支出

十、社会保障和就业支出:指黄山区农业委员会及二级机构行政事业离退休人员经费支出,及行政事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

十一、医疗卫生和计划生育支出:指黄山区农业委员会及二级机构医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

十二、住房保障支出:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。