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索 引  号: 003145301/201902-00030 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区旅游委员会 发文日期: 2019-02-21
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山区旅游委员会2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区旅游委员会2019年部门预算

发布机构:    黄山区旅游委员会     发布时间:2019-02-21 16:07:46     信息来源:黄山区旅委     浏览次数:1464

【字体:

2019年2

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区旅委2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区旅委2019年一般公共预算支出表

3.黄山区旅委2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区旅委2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区旅委2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区旅委2019年收支预算总表

7.黄山区旅委2019年收入预算总表

8.黄山区旅委2019年支出预算总表

9.黄山区旅委2019年政府采购预算支出表

10.黄山区旅委2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市旅游业发展的方针政策、法律法规和规范性文件,拟订全区旅游业发展政策、规划和规范性文件,指导全区旅游工作。 
    (二)制定国际国内旅游市场开发规划,组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;指导重要旅游产品的开发工作;指导旅游对外交流与合作。 
    (三)组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划、开发建设,引导休闲度假;监测全区旅游经济运行,负责旅游统计及相关信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。 
    (四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责牵头抓好旅游投诉和旅游市场的综合治理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施涉及旅游景区、旅游设施、旅游产品等方面的国家、省、市标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。 
   (五)组织指导全区旅游人才工作;指导旅游行业人力资源开发工作;开展全区旅游教育、培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。 
   (六)承办区政府交办的其他事项。 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区旅委2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区旅委本级

行政单位

2

黄山区旅游质量监督管理所

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山区旅游营销中心

公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)突出文旅项目驱动,做大“三环”旅游格局。

1.推进太平湖国家级度假区创建,加快东黄山国际小镇、太平湖运动休闲小镇、荣盛金盆湾、浦溪小镇等在建旅游项目建设。2.4A景区标准引领浦溪河(城区段)滨河产业带建设,积极推动夜游、夜市、夜景等夜间旅游休闲业态打造,做好做足旅游“留人”文章。

3.加快推进旅游风景道建设,重点打造四条市级旅游风景道和一条省级旅游风景道,推动旅游项目向风景道沿线集聚,完善旅游产业配套、公共服务设施和交通引导体系,扮靓沿途道路景观。

4.支持现有景区加强品质提升,丰富文化内容、升级业态项目、完善基础设施、优化综合管理。

5.服务在谈、在建文旅项目加快落地、加快推进。加大旅游招商引资,紧盯补齐业态短板,储备一批旅游项目,引进文旅项目、休闲度假、精品民宿等精品项目。

(二)是抢占文旅融合“风口”,加强三产融合带动。

1.充分挖掘徽文化、乡土文化、黄帝文化、传统民俗、非物质文化遗产、美食餐饮文化、红色文化等文化资源,推出红色教育、研学旅游、乡愁记忆等文旅精品线路。

2.推进文旅产业供给侧改革,深入实施“旅游+”,积极带动“+旅游”,加快培育多元化旅游产品和多样化旅游业态。

3.创新和丰富产品供给,带动关联产业实现增值。

4.紧盯业态短板,开发休闲度假产品,引进度假酒店、乡村精品民宿等住宿业态,打造花海观光、温泉旅游和夜游经济,新建改造一批乡村观景台、摄影点,推出3-5条“特摄”旅游线路,推动文创产品研发和旅游伴手礼设计,丰富旅游购娱产业体系。通过改善产品供给,实现从人次增长到人均消费增长的转变,提升旅游产业综合效益。

 

(三)助力乡村振兴,聚焦乡村旅游脱贫。

1.启动花海黄山区“万百十”工程,种植万亩“四季花海”,新建百里“鲜花走廊”,重点打造十个“乡村花田”,构筑全域旅游底色。

2.深入挖掘美丽乡村的生态涵养、休闲观光、文化体验等功能,增加乡村旅游产品和服务供给,实施休闲农业和乡村旅游精品工程,发展休闲农业、森林人家、精品民宿等乡村旅游业态。3.培育“赛事经济”,举办登山、游泳、赛艇、骑行等全国性体育精品赛事,不断扩大“一季一品”体育赛事影响力。

4.打造特色主题节庆活动,支持乡镇、旅游企业立足文化特质、瞄准旅游需求、结合特色优势,形成“一镇一业、一村一品”特色,培育打造特色旅游乡镇,为美丽乡村建设“增值赋能”。5.推动特色农产品转化为旅游商品,加大电商网络销售,大力发展“后备箱经济”。实施乡村旅游精准扶贫,引导扶贫村在规划、建设、管理过程中注入旅游元素、赋予旅游收益,增加贫困村旅游节点和项目。

6.开展旅游企业定向结对,通过旅游就业、订单收购、帮扶创业等方式,带动贫困户实现稳定增收。

 

(四)加强“山湖”联动,打响太平湖文旅品牌。

1.做实“山湖”联姻,做强“山湖”营销,巩固提升太平湖旅游龙头地位。以一盘棋思想,整合环湖文旅资源,谋划做大太平湖文旅产业,力争取得新突破。

2.构筑环太平湖高端度假酒店集群,打造国家级旅游度假区。3.做活旅游地产,规范发展高端度假公寓业态。

4.大力引进运动休闲康养业态,打造运动休闲小镇。

5.借助杭黄高铁开通契机,大力拓展长三角旅游市场,紧抓未来黄山区高铁建设利好,提前谋划布局高铁旅游。

 

(五)抓好综合监管,优化旅游发展环境。

1.深化旅游综合执法改革,加大涉旅案件查处力度,有效加强行业管理职能。加强源头治理,加快旅游诚信体系建设,完善诚信建设“红黑榜”制度,加强对旅游企业和旅游从业人员的诚信管理,促进旅游企业诚信规范经营。

2.强化旅游市场秩序监管,严厉打击各种违法违规行为。

3.做靓旅游服务品牌,加大行业标准推广。

4.提高智慧化监管手段,锁定旅游安全,落实安全监管责任。5.扎实开展旅游行业文明创建,持续宣传文明旅游,深入开展志愿服务。

(六)完善基础设施,提升旅游公共服务。

1.结合全区“一体四中心”建设,加快布局村级旅游咨询服务点。围绕旅游要素,加快推进旅游基础设施和公共配套设施建设,继续推进旅游“厕所革命”,按照A级标准建设新建旅游公厕10座,同时向有旅游资源的建档立卡扶贫村倾斜,向旅游风景道沿线集聚。

2.完善旅游交通引导体系,建设和更新标准化旅游标识牌20块。

3.推进游客中心、休闲步道、观景平台、停车场(位)等基础设施建设,提升全域旅游公共服务质量。

4.与邮政部门合作推进国省道沿线“徽邮驿站”建设。

 

(七)突出党建引领,为旅游业高质量发展提供坚强政治保障。

1.认真落实党风廉政责任制和意识形态工作责任制,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,严明党的政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,不折不扣贯彻落实党中央决策部署。

2.加强机关党建,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,加强旅游干部队伍理论学习和业务提升,打造一支“廉政实干”的旅游干部队伍。

3.推进旅游管理人才提升工程,开展全域旅游、产业发展、智慧旅游、精准营销等专题培训,举办导游大赛、宾馆饭店技能大赛,“以赛代训”提升从业人员业务水平,实施“乡村旅游人才培训计划”,重点对乡镇旅游分管干部、乡村旅游带头人、乡村旅游经营管理者、一线从业人员等进行业务培训。

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

  黄山区旅游委员会2019年财政拨款收支预算总表

  (单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

224.9

一、一般公共服务支出

0.85

0.85

 

 

   其中: 国库管理非税收入

5.00

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

171.46

171.46

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.54

22.54

 

 

 

 

九、卫生健康支出

7.01

7.01

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

23.03

23.03

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

224.9

本年支出小计

224.9

224.9

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

224.9

支出总计

224.9

224.9

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区旅游委员会2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

224.9

193.3

31.6

201

一般公共服务支出

0.85

0.85

 

 20136

其他共产党事务支出

0.85

0.85

 

  2013699

  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出

0.85

0.85

 

207

文化旅游体育与传媒支出

171.46

139.86

31.6

20701

文化和旅游

171.46

139.86

31.6

  2070101 

  行政运行(文化) 

146.46

 

6.6

  2070114

  旅游行业业务管理

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

22.54

22.54

 

 20805

 行政事业单位离退休

22.54

22.54

 

 2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.51

22.51

 

210

卫生健康支出

7.01

7.01

 

 21011

 行政事业单位医疗

7.01

7.01

 

  2101101

  行政单位医疗

7.01

7.01

 

221

住房保障支出

23.03

23.03

 

 22102

 住房改革支出

23.03

23.03

 

  2210201

  住房公积金

23.03

23.03

 

 

部门公开表3

黄山区旅游委员会2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

193.3

301

工资福利支出

176.11

 30101

  基本工资

61.76

 30102

  津贴补贴

35.92

 30103

  奖金

3.61

30107

 绩效工资

11.29

30112

 其他社会保障缴费

30.51

30113

 住房公积金

23.03

30199

 其他工资福利支出

10.00

302

商品和服务支出

17.16

 30201

  办公费

2.00

 30202

  印刷费

0.5

 30206

  电费

1.00

 30207

  邮电费

0.80

30211

 差旅费

0.40

30214

 租赁费

0.10

30215

 会议费

0.20

30216

 培训费

0.20

30239

 其他交通费用

10.56

30299

其他商品和服务支出

1.40

303

对个人和家庭的补助

0.03

 30302

 退休费

0.03

 

部门公开表4

黄山区旅游委员会2019年政府性基金预算支出表

单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:黄山区旅游委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出故本表无数据”。

 

部门公开表5

 

黄山区旅游委员会2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:黄山区旅游委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表6

黄山区旅游委员会2019年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

224.90

一、一般公共服务支出

0.85

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

171.46

 

 

八、社会保障和就业支出

22.54

 

 

九、卫生健康支出

7.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

23.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

224.90

本年支出小计

224.90

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

224.90

支出总计

224.90


                   黄山区旅游委员会2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他

收入

科目编码

科目名称

合计

 

224.90

 

224.90

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.85

 

0.85

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

0.85

 

0.85

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.85

 

0.85

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

171.46

 

171.46

 

 

 

 

 20701

 文化和旅游

171.46

 

171.46

 

 

 

 

 2070101

行政运行(文化)

146.46

 

146.46

 

 

 

 

 2070114

旅游行业业务管理

25.00

 

25.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.54

 

22.54

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

22.54

 

22.54

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

0.03

 

0.03

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.51

 

22.51

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.01

 

7.01

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

7.01

 

7.01

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

7.01

 

7.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.03

 

23.03

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

23.03

 

23.03

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

23.03

 

23.03

 

 

 

 

部门公开表7


部门公开表8

黄山区旅游委员会2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

224.90

193.30

31.60

201

一般公共服务支出

0.85

0.85

 

 20136

 其他共产党事务支出

0.85

0.85

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.85

0.85

 

207

文化旅游体育与传媒支出

171.46

139.86

31.60

 20701

 文化和旅游

171.46

139.86

31.60

 2070101

行政运行(文化)

146.46

139.86

6.6

 2070114

旅游行业业务管理

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

22.54

22.54

 

 20805

 行政事业单位离退休

22.54

22.54

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.51

22.51

 

210

卫生健康支出

7.01

7.01

 

 21011

行政事业单位医疗

7.01

7.01

 

 2101101

行政单位医疗

7.01

7.01

 

221

住房保障支出

23.03

23.03

 

 22102

住房改革支出

23.03

23.03

 

 2210201

住房公积金

23.03

23.03

 

 

 

部门公开表9

黄山区旅游委员会2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

5.00

5.00

 

 

 

 旅游综合执法改革业务

5.00

5.00

 

 

 

 计算机

2.00

2.00

 

 

 

 其他网络设备

1.40

1.40

 

 

 

 纸张

1.60

1.60

 

 

 


部门公开表10

黄山区旅游委员会2019部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区旅游委员会没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区旅游委员会2019年财政拨款收支预算224.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款204.9万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入204.9万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.85万元,占0.38%;文化旅游体育与传媒支出171.46万元,占76.24%,社会保障和就业支出22.54万元,占10.02%;卫生健康支出7.01万元,占3.12%;住房保障支出23.03万元,占10.24%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区旅游委员会2019年一般公共预算拨款224.9万元,比2018年预算拨款增加20.98万元,增长10.29%,主要原因是新招录3名工作人员。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.85万元,占0.38%;文化旅游体育与传媒支出171.46万元,占76.24%,社会保障和就业支出22.54万元,占10.02%;卫生健康支出7.01万元,占3.12%;住房保障支出23.03万元,占10.24%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算0.85万元,比2018年预算增加0.85万元,增长100%,增长原因主要是2019年新增党建事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)2019年预算146.46万元,与2018年预算基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)2019年预算25万元,比2018年预算增加13.4万元,增长53.6%,增长原因主要一是新招录3名工作人员;二是综合执法改革业务经费调整预算类款项。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.03万元,与2018年预算基本持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.51万元,比2018年预算增加1.52万元,增长7.24%,增长原因主要是新招录3名工作人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算7.01万元,比2018年预算增加0.4万元,增长6.05%,增长原因主要是新招录3名工作人员。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算23.03万元,比2018年预算增加5.84万元,增长33.97%,增长原因主要一是新招录3名工作人员;二是公积金缴费基数的提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区旅游委员会2019年一般公共预算基本支出193.3万元,其中:

工资福利支出176.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.16万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.03万元,主要包括:退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区旅游委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区旅游委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区旅游委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区旅游委员会2019年收支总预算224.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区旅游委员会2019年收入预算224.9万元,其中:一般公共预算拨款收入224.9万元,占100%,比2018年预算增加20.98万元,增长10.29%,增长原因主要是新招录3名工作人员。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区旅游委员会2019年支出预算224.9万元,比2018年预算增加20.98万元,增长10.29%,增长原因主要是新招录3名工作人员。其中,基本支出193.3万元,占85.95%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出31.6万元,占14.05%,主要用于旅游综合执法改革业务开展和旅游市场检查。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

黄山区旅游委员会2019年机关运行经费财政拨款预算17.16万元,比2018年增加2.61万元,增长17.94%,增长主要原因是新增工作人员。

(三)政府采购情况。

黄山区旅游委员会2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区旅游委员会共有车辆0辆。

2019年部门预算无安排购置公务用车

(五)绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。