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索 引  号: 003145715/201902-00026 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山区财政局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 黄山区财政局2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区财政局2019年部门预算

发布机构:    黄山区财政局     发布时间:2019-02-11 10:40:51     信息来源:黄山区财政局     浏览次数:679

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2019年2月


目 录

第一部分 部门概况
  1.主要职责
  2.部门预算单位构成
  3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表
  1.黄山区财政局2019年财政拨款收支预算总表
  2.黄山区财政局2019年一般公共预算支出表
  3.黄山区财政局2019年一般公共预算基本支出表
  4.黄山区财政局2019年政府性基金预算支出表
  5.黄山区财政局2019年国有资本经营预算支出表
  6.黄山区财政局2019年收支预算总表
  7.黄山区财政局2019年收入预算总表
  8.黄山区财政局2019年支出预算总表
  9.黄山区财政局2019年政府采购预算支出表
  10.黄山区财政局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明
  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
  6.关于2019年收支预算总体情况说明
  7.关于2019年收入预算情况说明
  8.关于2019年支出预算情况说明
  9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

  一、主要职责

  1.贯彻执行国家、省、市财税法律法规和政策;拟定区财税的发展中长期规划、改革方案及其他有关政策措施并组织实施;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。
  2.负责全区财政收支的管理和监督工作,负责财政资金的调度和拨款,承担区级财政收支管理的责任;负责编制年度区级财政预算草案并组织执行;受区人民政府的委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告财政决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  3.负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;负责财政专户管理制度的制定和执行;负责管理财政票据;监督全区彩票发行,按规定管理彩票资金。
  4.负责建立和实施国库集中支付制度;负责单位银行专户管理;负责乡镇财政收支统一管理和全区财政性工资统发工作;拟订和执行政府采购制度,监督管理政府采购工作。
  5.拟订促进全区经济发展的财政政策,负责办理和监督区级财政经济发展支出;制定全区基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责管理区级财政支农资金;负责农业综合开发管理工作。
  6.会同有关部门管理全区财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制社会保障资金预决算草案。牵头组织全区民生工程的实施。
  7.负责监督和管理全区会计工作,监督和规范会计行为,执行会计法律及国家统一的会计制度;负责会计人员的管理和培训,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派制工作。
  8.负责管理国际债务和地方性金融机构的财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇;负责管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。
  9.贯彻执行国有资产的法律法规和规章;依法审批国有资产处置行为;负责国有资本收益的征收和监缴;按规定开展资产评估工作;根据区政府授权和区国资委规定,履行出资人职责,指导推进国有(集体)企业的改革和重组;负责对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作;参与指导企业直接融资工作;组织实施国有资产的清产核资、产权管理工作;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益;拟订国有资产管理的有关规章制度并检查其执行情况。
  10.负责监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为,提出加强财政管理的建议。
  11.承办区人民政府交办的其他事项。
  我单位涉及机构改革且三定方案尚未批复,具体职能调整待区相关部门批复后予以公开。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,黄山区财政局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号
单 位 名 称
单 位 性 质
1黄山区财政局
本级行政单位
2区农村财政管理分局
参照公务员法管理的事业单位
3区农业综合开发办公室
公益一类事业单位
4区非税收入管理局
公益一类事业单位
5区会计核算中心
公益一类事业单位
6区下岗失业再就业小额担保中心
公益一类事业单位
7区太平湖环境保护办公室
公益一类事业单位

  三、2019年度主要工作任务

  (一)财政执法方面:贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行全区财政、税收的发展战略、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施;参与制定各项宏观经济政策。
  (二)财政委托方面:完善国库支付中心内控制度,确保全区库款安全支付;做好年初区预算项目、省市预算项目资金的审核把控工作,确保专款专用;把好预算单位财政资金的政策、纪律关;服务好代理记账部门的财务代理工作。
  (三)民生工程方面:研究制定民生工程实施方案、相关政策及配套措施;协调解决民生工程实施过程中发现的矛盾和问题;组织民生工程综合监督检查和专项监督检查;组织开展宣传活动,提高群众知晓率和满意度;指导全区民生工程实施,加强过程管控。
  (四)农村财政管理方面:认真贯彻落实国家强农惠农政策,严格按照财政补贴农民资金管理规定,做好惠农补贴资金管理和发放;强化乡镇预算管理,严格预算执行;加强乡镇财政资金监管,提高监管实效;加强乡镇财政干部业务培训,充实乡镇财政干部,理顺乡镇财政管理体制。
  (五)一事一议奖补方面:主要用于村级公益事业一事一议财政奖补地方配套资金和用于一事一议项目后期管护。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区财政局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

收  入
支  出
项 目
预算数
项 目
合计
一般公共
预算拨款

政府性
基金预算
拨款

国有资本
经营预算
拨款

一、一般公共预算拨款收入
1224.95
一、一般公共服务支出
892.16
892.16


  其中:国库管理非税收入

二、外交支出




二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出




三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出
72.00
72.00




七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出
129.72
129.72




九、卫生健康支出
34.08
34.08




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出
96.98
96.98




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、预备费






二十三、其他支出






二十四、债务还本支出






二十五、债务付息支出




本年收入小计
1,224.95
本年支出小计
1,224.95
1,224.95


上年结转

结转下年











收入总计
1,224.95
支出总计
1,224.95
1,224.95



部门公开表2

黄山区财政局2019年一般公共预算支出表(单位:万元)

功能分类科目
预 算 数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计

1,224.95
912.95
312.00
201
一般公共服务支出
892.16
652.16
240.00
 20106
 财政事务
888.96
648.96
240.00
  2010601
  行政运行(财政事务)
888.96
648.96
240.00
 20136
 其他共产党事务支出
3.20
3.20

  2013699
  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
3.20
3.20

206
科学技术支出
72.00

72.00
 20604
 技术研究与开发
72.00

72.00
  2060402
  应用技术研究与开发
72.00

72.00
208
社会保障和就业支出
129.72
129.72

 20805
 行政事业单位离退休
129.72
129.72

  2080501
  归口管理的行政单位离退休
21.96
21.96

  2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
107.76
107.76

210
卫生健康支出
34.08
34.08

 21011
 行政事业单位医疗
34.08
34.08

  2101101
  行政单位医疗
34.07
34.07

  2101102
  事业单位医疗
0.01
0.01

221
住房保障支出
96.98
96.98

 22102
 住房改革支出
96.98
96.98

  2210201
  住房公积金
96.98
96.98


部门公开表3

黄山区财政局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
912.95
301
工资福利支出
797.25
 30101
 基本工资
301.84
 30102
 津贴补贴
226.17
 30103
 奖金
24.99
 30107
 绩效工资
2.19
 30112
 其他社会保障缴费
145.08
 30113
 住房公积金
96.98
302
商品和服务支出
93.74
 30201
 办公费
27.6
 30239
 其他交通费用
62.94
 30299
 其他商品和服务支出
3.2
303
对个人和家庭的补助
21.96
 30301
 离休费
19.81
 30302
 退休费
0.2
 30305
 生活补助
1.94

部门公开表4

黄山区财政局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元)

功能分类科目
政府性基金预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合 计








注:黄山区财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

部门公开表5

黄山区财政局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元)

功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合 计








注:黄山区财政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

部门公开表6

黄山区财政局2019年收支预算总表(单位:万元)

收  入
支  出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1,224.95
一、一般公共服务支出
892.16
二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出



六、科学技术支出
72.00


七、文化旅游体育与传媒支出



八、社会保障和就业支出
129.72


九、卫生健康支出
34.08


十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源勘探信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、自然资源海洋气象等支出



十九、住房保障支出
96.98


二十、粮油物资储备支出



二十一、灾害防治及应急管理支出



二十二、预备费



二十三、其他支出



二十四、债务还本支出



二十五、债务付息支出





本年收入小计
1,224.95
本年支出小计
1,224.95
上年结转收入

结转下年





收入总计
1,224.95
支出总计
1,224.95

部门公开表7

黄山区财政局2019年收入预算总表(单位:万元)

功能科目
合计
上年结转
一般公共
预算拨款
收入

政府性
基金预算
拨款收入

国有资本
经营预算
拨款收入

财政专户
管理非税
收入

其他收入
科目编码
科目名称
合计

1,224.95

1,224.95




201
一般公共服务支出
892.16

892.16




 20106
 财政事务
888.96

888.96




  2010601
  行政运行(财政事务)
888.96

888.96




 20136
 其他共产党事务支出
3.20

3.20




  2013699
  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
3.20

3.20




206
科学技术支出
72.00

72.00




 20604
 技术研究与开发
72.00

72.00




  2060402
  应用技术研究与开发
72.00

72.00




208
社会保障和就业支出
129.72

129.72




 20805
 行政事业单位离退休
129.72

129.72




  2080501
  归口管理的行政单位离退休
21.96

21.96




  2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
107.76

107.76




210
卫生健康支出
34.08

34.08




 21011
 行政事业单位医疗
34.08

34.08




  2101101
  行政单位医疗
34.07

34.07




  2101102
  事业单位医疗
0.01

0.01




221
住房保障支出
96.98

96.98




 22102
 住房改革支出
96.98

96.98




  2210201
  住房公积金
96.98

96.98





部门公开表8

黄山区财政局2019年支出预算总表(单位:万元)

功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计

1,224.95
912.95
312.00
201
一般公共服务支出
892.16
652.16
240.00
 20106 财政事务
888.96
648.96
240.00
  2010601
  行政运行(财政事务)
888.96
648.96
240.00
 20136
 其他共产党事务支出
3.20
3.20

  2013699
  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
3.20
3.20

206
科学技术支出
72.00

72.00
 20604
 技术研究与开发
72.00

72.00
  2060402
  应用技术研究与开发
72.00

72.00
208
社会保障和就业支出
129.72
129.72

 20805
 行政事业单位离退休
129.72
129.72

  2080501
  归口管理的行政单位离退休
21.96
21.96

  2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
107.76
107.76

210
卫生健康支出
34.08
34.08

 21011
 行政事业单位医疗
34.08
34.08

  2101101
  行政单位医疗
34.07
34.07

  2101102
  事业单位医疗
0.01
0.01

221
住房保障支出
96.98
96.98

 22102
 住房改革支出
96.98
96.98

  2210201
  住房公积金
96.98
96.98


部门公开表9

黄山区财政局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元)

支出项目/
/政府采购项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入






黄山区财政局没有政府采购预算支出,故本表无数

部门公开表10

黄山区财政局2019年部门政府购买服务预算支出表(单位:万元)

支出项目
购买方式
购买服务
起止时间
合计
一般公共
预算
政府性
基金预算
财政专户管理
非税收入
其他收入








































黄山区财政局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据


第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  黄山区财政局2019年财政拨款收支预算1224.95万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1224.95万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1224.95万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出892.16万元,占72.83%;科学技术支出72万元,占5.88%;社会保障和就业支出129.72万元,占10.59%;卫生健康支出34.08万元,占2.78%;住房保障支出96.98万元,占7.92%。

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
  黄山区财政局2019年一般公共预算拨款1,224.95万元,比2018年预算拨款增加51.09万元,增长4.35%,主要原因专项工作经费增加。
  (二)一般公共预算拨款结构情况。
  一般公共服务支出892.16万元,占72.83%;科学技术支出72万元,占5.88%;社会保障和就业支出129.72万元,占10.59%;卫生健康支出34.08万元,占2.78%;住房保障支出96.98万元,占7.92%。
  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算888.96万元,比2018年预算减少16.29万元,下降1.8%,下降原因主要是退休人员增加。
  2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2019年预算3.2万元,主要用于机关党建工作经费支出,2018年无此项预算。
  3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算72万元,主要用于国库电子化和国库集中授权支付改革等各项财务软件的购买与维护,2018年无此项预算。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算21.96万元,比2018年预算增加3.74万元,增长20.53%,增长原因主要是单位退休人员增加。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算107.76万元,比2018年预算减少12.24万元,减少10.2%,减少原因主要是单位在职人员减少。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算34.07万元,比2018年预算减少3.22万元,减少8.64%,减少原因主要是单位在职人员减少。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算0.01万元,用于事业单位人员医疗保险缴费,2018年无此项预算。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算96.98万元,比2018年预算增加3.89万元,增长4.18%,增长原因主要是住房公积金缴存基数提高。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  黄山区财政局2019年一般公共预算基本支出912.95万元,其中:
  工资福利支出797.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出93.74万元,主要包括:办公费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  对个人和家庭的补助21.96万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  黄山区财政局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  黄山区财政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,黄山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区财政局2019年收支总预算1224.95万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  黄山区财政局2019年收入预算1224.95万元,其中:一般公共预算拨款收入1224.95万元,占100%,比2018年预算增加51.09万元,增长4.35%,增长原因主要是财政工作经费增加。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  黄山区财政局2019年支出预算1224.95万元,比2018年预算增加51.09万元,增长4.35%,增长原因是财政工作经费增加。其中,基本支出912.95万元,占74.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出312万元,占25.47%,主要用于财政专项工作项目支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。
  1.“财政业务运行经费”项目。
  (1)项目概述:局本级及所属二级机构正常运转
  (2)立项依据:保障财政各项业务正常开展
  (3)起止时间:2019-2021年
  (4)项目内容:保障财政各项业务正常开展
  (5)年度预算安排:66万元
  (6)绩效目标和指标:保障财政各项业务正常开展

项目支出绩效目标表
(2019年度)

项目名称
财政业务运行经费
主管部门
黄山区财政局
实施单位
黄山区财政局
项目属性
□新增项目  √□延续项目
项目期
2019-2021年
项目资金
(万元)
中期资金总额:

年度资金总额:
66
  其中:财政拨款

  其中:财政拨款
66
     其他资金

     其他资金

中期目标(20××年—20××+n年)
年度目标
目标1:
保障财政业务正常运转
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
数量指标
指标1:


数量指标
指标1:
数量
财政各项业务
质量指标
指标1:


质量指标
指标1:
质量
资金安全系数提高
时效指标
指标1:


时效指标
指标1:
时限
资金及时到位
成本指标
指标1:


成本指标
指标1:
成本
66万元
经济效益
指标
指标1:


经济效益
指标
指标1:
经济效益
保障财政业务
正常开展

社会效益
指标
指标1:


社会效益
指标
指标1:
社会效益
促进社会和谐稳定
生态效益
指标
指标1:


生态效益
指标
指标1:
生态效益
各项事务均衡发展
可持续影响
指标
指标1:


可持续影响
指标
指标1:
可持续影响
经济及社会各项
事务的发展有可
持续性

满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1:


服务对象
满意度指标
指标1:
满意度
服务对象满意

  2.“财政所业务费(村级资金管理)”项目。
  (1)项目概述:财政局村级财务管理工作及15个财政所、分局业务经费
  (2)立项依据:保障财政业务正常开展
  (3)起止时间:2019-2021年
  (4)项目内容:财政局村级财务管理工作及15个财政所、分局业务经费
  (5)年度预算安排:50万元
  (6)绩效目标和指标:保障财政局村级财务管理工作及15个财政所、分局业务开展

项目支出绩效目标表
(2019年度)

项目名称
财政所业务费(村级资金管理)
主管部门
黄山区财政局
实施单位
黄山区财政局
项目属性
□新增项目  √□延续项目
项目期
2019-2021年
项目资金
(万元)
中期资金总额:

年度资金总额:
50
  其中:财政拨款

  其中:财政拨款
50
     其他资金

     其他资金

中期目标(20××年—20××+n年)
年度目标
目标1:
保障财政局村级财务管理工作及15个财政所、分局业务开展
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
数量指标
指标1:


数量指标
指标1:
数量
各项业务
质量指标
指标1:


质量指标
指标1:
质量
资金安全系数提高
时效指标
指标1:


时效指标
指标1:
时限
资金及时到位
成本指标
指标1:


成本指标
指标1:
成本
50万元
经济效益
指标
指标1:


经济效益
指标
指标1:
经济效益
保障财政业务
正常开展
社会效益
指标
指标1:


社会效益
指标
指标1:
社会效益
促进社会和谐稳定
生态效益
指标
指标1:


生态效益
指标
指标1:
生态效益
各项事务均衡发展
可持续影响
指标
指标1:


可持续影响
指标
指标1:
可持续影响
经济及社会各项
事务的发展有可
持续性
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1:


服务对象
满意度指标
指标1:
满意度
服务对象满意

  3.“税务大厅、代理记账中心购买服务费”项目。
  (1)项目概述:税务大厅、代理记账中心正常运转
  (2)立项依据:税务大厅、代理记账中心正常运转
  (3)起止时间:2019-2021年
  (4)项目内容:保障税务大厅、代理记账中心正常运转
  (5)年度预算安排:60万元
  (6)绩效目标和指标:保障税务大厅、代理记账中心正常运转

项目支出绩效目标表
(2019年度)

项目名称
税务大厅、代理记账中心购买服务费
主管部门
黄山区财政局
实施单位
黄山区财政局
项目属性
□新增项目  √□延续项目
项目期
2019-2021年
项目资金
(万元)
中期资金总额:

年度资金总额:
60
  其中:财政拨款

  其中:财政拨款
60
     其他资金

     其他资金

中期目标(20××年—20××+n年)
年度目标
目标1:
保障税务大厅、代理记账中心正常运转
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
数量指标
指标1:


数量指标
指标1:
数量
税务大厅、记账
中心各项业务

质量指标
指标1:


质量指标
指标1:
质量
资金安全系数提高
时效指标
指标1:


时效指标
指标1:
时限
资金及时到位
成本指标
指标1:


成本指标
指标1:
成本
60万元
经济效益
指标
指标1:


经济效益
指标
指标1:
经济效益
保障财政业务
正常开展
社会效益
指标
指标1:


社会效益
指标
指标1:
社会效益
促进社会和谐稳定
生态效益
指标
指标1:


生态效益
指标
指标1:
生态效益
各项事务均衡发展
可持续影响
指标
指标1:


可持续影响
指标
指标1:
可持续影响
经济及社会各项
事务的发展有可
持续性
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1:


服务对象
满意度指标
指标1:
满意度
服务对象满意

  4.“网络及软件运行维护费”项目。
  (1)项目概述:网络及软件购买及维护
  (2)立项依据:保障各项财务软件正常运转
  (3)起止时间:2019-2021年
  (4)项目内容:保障各项财务软件正常运转
  (5)年度预算安排:52万元
  (6)绩效目标和指标:保障财政各项业务正常开展

项目支出绩效目标表
(2019年度)

项目名称
网络及软件运行维护费
主管部门
黄山区财政局
实施单位
黄山区财政局
项目属性
□新增项目  √□延续项目
项目期
2019-2021年
项目资金
(万元)
中期资金总额:

年度资金总额:
52
  其中:财政拨款

  其中:财政拨款
52
     其他资金

     其他资金

中期目标(20××年—20××+n年)
年度目标
目标1:
保障财政业务正常运转
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
数量指标
指标1:


数量指标
指标1:
数量
财务软件
质量指标
指标1:


质量指标
指标1:
质量
网络及软件运行速度
时效指标
指标1:


时效指标
指标1:
速度
网络及运行速度
成本指标
指标1:


成本指标
指标1:
成本
52万元
经济效益
指标
指标1:


经济效益
指标
指标1:
经济效益
保障财政业务
正常开展
社会效益
指标
指标1:


社会效益
指标
指标1:
社会效益
促进社会和谐稳定
生态效益
指标
指标1:


生态效益
指标
指标1:
生态效益
各项事务均衡发展
可持续影响
指标
指标1:


可持续影响
指标
指标1:
可持续影响
经济及社会各项
事务的发展有可
持续性
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1:


服务对象
满意度指标
指标1:
满意度
服务对象满意

  (二)机关运行经费。
  黄山区财政局2019年机关运行经费财政拨款预算648.96万元,比2018年减少68.29万元,下降9.52%,下降主要原因是人员经费减少。
  (三)政府采购情况。
  黄山区财政局2019年无政府采购预算安排。
  (四)国有资产占有使用情况。
  黄山区财政局无车辆,2019年无车辆购置安排。
  (五)绩效目标设置情况。
  黄山区财政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了财政业务运行经费、财政所业务费(村级资金管理)、税务大厅、记账中心购买服务费、网络及软件运行维护费4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款228万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


黄 山 区 财 政 局
2019年2月11日