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索 引  号: 48579395X/201902-00012 信息分类: 部门预算情况 / 国民经济管理、国有资产监管 / 企业 / 其他
发布机构: 黄山区公共资源交易中心 发文日期:
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名       称: 黄山区公共资源局2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区公共资源局2019年部门预算

发布机构:    黄山区公共资源交易中心     发布时间:2019-02-11 11:34:25     信息来源:黄山区公管局     浏览次数:552

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黄山区公共资源2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区公共资源局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区公共资源局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区公共资源局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区公共资源局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区公共资源局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区公共资源局2019年收支预算总表

7.黄山区公共资源局2019年收入预算总表

8.黄山区公共资源局2019年支出预算总表

9.黄山区公共资源局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区公共资源局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

黄山区公共资源交易监督管理局,负责对本行政区域内建设工程招标、土地出让(含二级市场)、产权交易和政府采购等各类公共资源交易活动实行统一监督管理,是主管全区公共资源交易工作的区政府直属事业单位。下设办公室(综合科)、审查备案科、市场监督科、政策法规科.

其主要职能是:

(一) 宣传贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规、规章、政策;
  (二)制定并组织实施公共资源交易规则和监督管理办法;
  (三)对公共资源交易文件及有关资料的合法性、程序性、完整性、科学性实行备案审查;
  (四)对公共资源交易合同的订立及变更进行备案审查;
  (五)处理公共资源交易活动投诉,依法查处公共资源交易活动中的违法、违规行为;
  (六)为公共资源交易当事人的投标、履约等各类保证金托管,并对缴退情况进行监督管理;
  (七)配合上级行政主管部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库;
  (八)依法对公共资源交易中的代理行为实行监督管理;
  (九)会同行政监督部门建立公共资源交易当事人信用体系;
  (十)承办区政府及公共资源管委会交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区公共资源局2019年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区公共资源局本级

公益性一类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)规范服务标准,规范市场主体行为。认真落实市县一体要求,继续完善公共资源交易软硬设备配置,优化平台功能。认真落实交易平台服务评价考核办法,建立交易各方主体信用评价制度和信用档案,规范平台各方行为。严格执行一标一评制度和招标代理服务评价制度。

(二)贯彻落实财政部87号令,调整完善政府采购操作规则。

(三)推动资产处置与农特产品交易平台试运行。

(四)全面推进农村产权交易工作。

(五)对一楼开标大厅和产权交易场所进行升级改造。

(六)开展10-50万元小型建设项目交易专项检查。对重大扶贫项目实行跟踪督查。

(七)狠抓内部管理,强化各项制度落实,加强党风廉政建设。建立健全督查督办和考核奖惩机制,进一步提升依法依规办事能力和工作实效。

(八)强化与区直、乡镇及村居的工作交流,适时开展公共资源交易业务培训。

 

  

 

    第二部分   2019年部门预算表                                                                           

黄山区公共资源局2019年一般公共预算支出表单位:万元

部门公开表1

 

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

98.78

一、一般公共服务支出

80.53

80.53

 

 

其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.77

8.77

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.37

2.37

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.12

7.12

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

98.78

本年支出

98.78

98.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

98.78

支出总计

98.78

98.78

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公开表2

 

 

 

 

2019年一般公共预算支出预算表

黄山区公共资源交易监督管理局

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

98.78

65.78

33.00

201

一般公共服务支出

80.53

47.53

33.00

  20101

  人大事务

1.50

1.50

 

    2010150

    事业运行(人大事务)

1.50

1.50

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

78.78

45.78

33.00

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

78.78

45.78

33.00

  20136

  其他共产党事务支出

0.25

0.25

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.25

0.25

 

208

社会保障和就业支出

8.77

8.77

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.77

8.77

 

    2080502

    事业单位离退休

1.03

1.03

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.73

7.73

 

210

卫生健康支出

2.37

2.37

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.37

2.37

 

    2101102

    事业单位医疗

2.37

2.37

 

221

住房保障支出

7.12

7.12

 

  22102

  住房改革支出

7.12

7.12

 

    2210201

    住房公积金

7.12

7.12

 

 

   部门公开表3

黄山区公共资源局2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

黄山区公共资源交易监督管理局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

65.78

301

工资福利支出

61.50

  30101

  基本工资

23.10

  30102

  津贴补贴

1.44

  30107

  绩效工资

14.13

  30112

  其他社会保障缴费

10.72

  30113

  住房公积金

7.12

  30199

  其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

3.25

  30201

  办公费

1.50

  30231

  公务用车运行维护费

1.50

  30299

  其他商品和服务支出

0.25

303

对个人和家庭的补助

1.03

  30302

  退休费

1.03

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

黄山区公共资源局2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

黄山区公共资源局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

黄山区公共资源局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

黄山区公共资源局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

黄山区公共资源局2019年收支预算总表单位:万元

 

黄山区公共资源交易监督管理局

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

98.78

一、一般公共服务支出

80.53

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.77

 

 

九、卫生健康支出

2.37

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

98.78

本年支出合计

98.78

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

98.78

支出总计

98.78

 

 

 

 

 

 

黄山区公共资源局2019年收入预算总表单位:万元

公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

98.78

 

98.78

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.53

 

80.53

 

 

 

 

  20101

  人大事务

1.50

 

1.50

 

 

 

 

    2010150

    事业运行(人大事务)

1.50

 

1.50

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

78.78

 

78.78

 

 

 

 

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

78.78

 

78.78

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.25

 

0.25

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.25

 

0.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.77

 

8.77

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.77

 

8.77

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1.03

 

1.03

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.73

 

7.73

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.37

 

2.37

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.37

 

2.37

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.37

 

2.37

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.12

 

7.12

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.12

 

7.12

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.12

 

7.12

 

 

 

 


公开表8

 

 

 

 

公共资源2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

98.78

65.78

33.00

201

一般公共服务支出

80.53

47.53

33.00

  20101

  人大事务

1.50

1.50

 

    2010150

    事业运行(人大事务)

1.50

1.50

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

78.78

45.78

33.00

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

78.78

45.78

33.00

  20136

  其他共产党事务支出

0.25

0.25

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.25

0.25

 

208

社会保障和就业支出

8.77

8.77

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.77

8.77

 

    2080502

    事业单位离退休

1.03

1.03

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.73

7.73

 

210

卫生健康支出

2.37

2.37

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.37

2.37

 

    2101102

    事业单位医疗

2.37

2.37

 

221

住房保障支出

7.12

7.12

 

  22102

  住房改革支出

7.12

7.12

 

    2210201

    住房公积金

7.12

7.12

 


 

部门公开表9

黄山区公共资源局2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

黄山区公共资源局没有政府采购预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

黄山区公共资源局2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买内容

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

黄山区公共资源局没有政府采购预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区公共资源局2019年财政拨款收支预算98.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款98.78万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入98.78万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出80.53万元,占81.52%;社会保障和就业支出8.77万元,占8.87%;卫生健康支出2.37万元,占2.40%;住房保障支出7.12万元,占7.2%)

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区公共资源局2019年一般公共预算拨款98.78万元,比2018年预算拨款减少97.68万元,下降49.72%,主要原因:减少了对黄山市公共资源交易中心黄山区分中心的补助款90万元。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出80.53万元,占81.52%;社会保障和就业支出8.77万元,占8.87%;卫生健康支出2.37万元,占2.40%;住房保障支出7.12万元,占7.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算1.5万元,与2018年预算持平。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算0.25万元,比2018年预算增加0.25万元,增长100%,增长原因主要是2019年新增党建事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算8.77万元,比2018年预算增加0.32万元,增长5.68%,增长原因主要是退休人员工资调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算7.12万元,比2018年预算增加1.49万元,增长26.47%,增长原因主要是住房公积金基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区公共资源局2019年一般公共预算基本支出65.78万元,其中:

工资福利支出61.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.03万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区公共资源局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区公共资源局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区公共资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区公共资源局2019年收支总预算98.78万元,全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区公共资源局2019年收入预算98.78万元,其中:一般公共预算拨款收入98.87万元,占100%,比2018年预算减少97.68万元,下降49.72%,下降原因主要是减少了对黄山市公共资源交易中心黄山区分中心的补助款90万元。

黄山区公共资源局无政府性基金预算拨款收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区公共资源局2019年支出预算98.87万元,比2018年预算减少97.68万元,下降49.72%,下降原因主要是减少了对黄山市公共资源交易中心黄山区分中心的补助款90万元。

其中,基本支出65.78万元,占66.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、乡镇补贴、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;项目支出33万元,占33.41%,主要用于处理质疑投诉办案经费、公车定点维护人员经费、政府采购、工程招标业务费。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

黄山区公共资源局2019年机关运行经费财政拨款预算3.25万元,比2018年增加0.22万元,增长7.3%,增长主要原因增加了聘用人员的日常办公用品费。

(三)政府采购情况。

黄山区公共资源局2019年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区公共资源局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要为一般公共预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。