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索 引  号: 096555886/201902-00023 信息分类: 部门预算情况 / 市场监管、安全生产监管 / 其他
发布机构: 黄山区市场监督管理局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区市场监督管理局2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区市场监督管理局2019年部门预算

发布机构:    黄山区市场监督管理局     发布时间:2019-02-11 08:51:15     信息来源:黄山区市管局     浏览次数:502

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区市场监督管理局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区市场监督管理局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区市场监督管理局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区市场监督管理局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区市场监督管理局2019年收支预算总表

7.黄山区市场监督管理局2019年收入预算总表

8.黄山区市场监督管理局2019年支出预算总表

9.黄山区市场监督管理局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区市场监督管理局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)黄山区市场监督管理局主要职责根据《关于印发<黄山区市场监督管理局主要职责机构设置和人员编制方案>的通知》(黄编〔2014〕2号),黄山区市场监督管理局(以下简称区市管局)为区政府工作部门,主管全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理和全区食品安全委员会办公室日常工作。

市场监督管理局的主要职责有16项:

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范。

(二)制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

(三)组织拟定并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全总和协调职责;依法统一发布重大食品安全信息。

(四)依法承担对各类市场经营秩序监管责任。

(五)依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权。

(六)负责各类市场主体的登记注册和监督管理,依法查处取缔无证无照经营行为。

(七)依法承担辖区消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作,负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(八)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为。管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)依法管理质量工作。负责产品、商品质量监督检查、强制检验、风险监控和监督抽查工作;依法负责检验机构的监督管理工作,规范和监督认证行为;查处各类质量违法行为。

(十)负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度。

(十一)负责标准化管理和标准化推进工作。组织实施标准并监督检查、组织制定地方标准规范;管理辖区组织机构代码和商品编码工作。

(十二)负责特种设备的安全监督管理工作。依法对特种设备生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查、备注册登记等。

(十三)负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

(十四)组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

(十五)承担区食品安全委员会办公室工作。承担食品安全综合协调职责,建立健全协调联动机制和综合监管制度,指导乡镇食品安全监管工作;组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动;推动完善食品安全应急体系建设;牵头负责重大活动食品安全保障工作;统一发布重大食品安全信息,组织协调食品安全宣传、培训工作。指导乡镇健全食品安全监管“四员”制度。

(十六)承办区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和黄山区市场监管稽查大队、黄山区消费者权益保护委员会2个财政全额拨款事业单位以及黄山区市场监督检验所1个财政差额拨款事业单位组成,编制131人,目前在职98人。退休37人,聘用14人。

从预算单位构成看,黄山区市场监督管理局预算包括:黄山区市场监管局本级预算、黄山区市场监管局下属事业单位黄山区市场监管稽查大队预算、黄山区消费者权益保护委员会预算、黄山区市场监督检验所并入局本级一并核算,不独立核算。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区市场监督管理局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区市场监督管理局本级

行政单位

2

黄山区市场监管稽查大队

公益一类事业单位

3

黄山区消费者权益保护委员会

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)深化商事制度改革,激发持续发展新活力。深化企业准入改革,巩固企业开办3个工作日办结成果,进一步深化证照分离改革,推行实体大厅“一窗受理”和互联网“一站式”服务。完善企业普通注销程序,完善企业简易注销制度,实行企业注销“一网”服务。

(二)实行更加严格的监管,促进消费环境大改善。一是强化食品药品安全监管:着力解决农药兽药残留超标、非法添加、制假售假、虚假宣传等突出问题。开展乳制品、肉制品、保健食品、校园食品、网络餐饮服务、农村市场食品安全提升行动。继续推进餐饮业质量提升行动,加快推进“明厨亮灶”工作。严格落实食品安全党政同责,着力推动食品安全源头治理。实施药品质量安全提升行动,重点抓好疫苗、注射剂、植入类医疗器械等高风险产品监管,严厉打击制售假药行为,开展专项整治,完善药品不良反应、医疗器械不良反应监测机制。二是强化特种设备安全监管:完善特种设备隐患排查和风险分级管控双重预防机制,严格落实“一单四制”制度。以高风险特种设备为重点,扎实开展特种设备安全专项整治。开展特种设备安全知识进校园、进社区、进企业活动;坚决遏制各类事故发生。三是强化产品质量安全监管:完善产品质量抽检抽查、跟踪监测和风险研判机制,加大日用消费品质量监督抽查力度,开展儿童和学生用品安全守护行动。强化行业领域格式合同条款整治规范。“3.15”消费者权益日、“6.9世界认可日”、“质量月”等时间节点,认真开展系列宣传活动,加强消费者权益保护。

(三)实施质量强区战略,培育高质量发展新动能。深入开展质量提升行动,组织推荐我区企业参加市政府质量奖申报,开展质量品牌升级活动,提升产品和服务质量。深入推进黄山区美丽乡村标准化项目建设,确保该项目顺利通过国家局验收。持续做好诚信计量工作,在全区相关计量行业开展诚信计量评价活动。加强文化旅游、健康养老、政务服务等领域的标准引领,推动服务业提质增效。

(四)创新市场监管方式,实现市场监管高效率。纵深推进“双随机、一公开”监管,进一步推进跨部门联合检查,对“双随机”抽查、产品抽检、群众举报、部门转办、媒体曝光发现的突出问题,组织开展专项整治,加大案件查办力度。实现部门间涉企信息全面归集,完善对严重失信企业联合惩戒措施。

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区市场监管2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,403.09

一、一般公共服务支出

1,115.56

1,115.56

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

128.76

128.76

 

 

 

 

九、卫生健康支出

36.60

36.60

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

115.77

115.77

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

6.40

6.40

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1,403.09

本年支出小计

1,403.09

1,403.09

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,403.09

支出总计

1,403.09

1,403.09

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区市场监管2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,403.09

1,014.29

388.80

201

一般公共服务支出

1,115.56

733.16

382.40

  20132

  组织事务

0.50

 

0.50

   2013201

    行政运行(组织事务)

0.50

 

0.50

  20136

  其他共产党事务支出

4.65

4.65

 

   2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.65

4.65

 

  20137

  网信事务

27.00

 

27.00

   2013702

    一般行政管理事务

27.00

 

27.00

  20138

  市场监督管理事务

1,083.41

728.51

354.90

   2013801

    行政运行

728.51

728.51

 

   2013802

    一般行政管理事务

5.90

 

5.90

   2013804

    市场监督管理专项

199.00

 

199.00

   2013805

    市场监管执法

60.00

 

60.00

   2013812

    药品事务

50.00

 

50.00

   2013899

    其他市场监督管理事务

40.00

 

40.00

208

社会保障和就业支出

128.76

128.76

 

  20805

  行政事业单位离退休

128.76

128.76

 

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

13.30

13.30

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.46

115.46

 

210

卫生健康支出

36.60

36.60

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.60

36.60

 

   2101101

    行政单位医疗

36.60

36.60

 

221

住房保障支出

115.77

115.77

 

  22102

  住房改革支出

115.77

115.77

 

   2210201

    住房公积金

115.77

115.77

 

229

其他支出

6.40

 

6.40

  22902

  年初预留

6.40

 

6.40

    22902

    年初预留

6.40

 

6.40

 

 

部门公开表3

黄山区市场监管2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

1,014.29

301

工资福利支出

896.82

  30101

  基本工资

326.58

  30102

  津贴补贴

195.09

  30103

  奖金

22.85

  30107

  绩效工资

40.06

  30112

  其他社会保障缴费

156.47

  30113

  住房公积金

115.77

  30199

  其他工资福利支出

40.00

302

商品和服务支出

104.17

  30201

  办公费

28.20

  30231

  公务用车运行维护费

17.50

  30239

  其他交通费用

53.82

  30299

  其他商品和服务支出

4.65

303

对个人和家庭的补助

13.30

  30301

  离休费

9.85

  30302

  退休费

0.23

  30305

  生活补助

3.22

 

 

 

部门公开表4

黄山区市场监管2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

黄山区市场监管2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区市场监管局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

黄山区市场监管2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,403.09

一、一般公共服务支出

1,115.56

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

128.76

 

 

九、卫生健康支出

36.60

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

115.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

6.40

     

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1,403.09

本年支出小计

1,403.09

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,403.09 

支出总计

1,403.09


                   黄山区市场监管2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

1,403.09

 

1,403.09

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,115.56

 

1,115.56

 

 

 

 

  20132

  组织事务

0.50

 

0.50

 

 

 

 

    2013201

    行政运行(组织事务)

0.50

 

0.50

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

4.65

 

4.65

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.65

 

4.65

 

 

 

 

  20137

  网信事务

27.00

 

27.00

 

 

 

 

    2013702

    一般行政管理事务

27.00

 

27.00

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

1,083.41

 

1,083.41

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

728.51

 

728.51

 

 

 

 

    2013802

    一般行政管理事务

5.90

 

5.90

 

 

 

 

    2013804

    市场监督管理专项

199.00

 

199.00

 

 

 

 

    2013805

    市场监管执法

60.00

 

60.00

 

 

 

 

    2013812

    药品事务

50.00

 

50.00

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

128.76

 

128.76

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

128.76

 

128.76

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

13.30

 

13.30

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.46

 

115.46

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.60

 

36.60

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.60

 

36.60

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

36.60

 

36.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.77

 

115.77

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

115.77

 

115.77

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

115.77

 

115.77

 

 

 

 

229

其他支出

6.40

 

6.40

 

 

 

 

  22902

  年初预留

6.40

 

6.40

 

 

 

 

    22902

    年初预留

6.40

 

6.40

 

 

 

 

开表7


部门公开表8

黄山区市场监管2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

1,403.09

1,014.29

388.80

201

一般公共服务支出

1,115.56

733.16

382.40

  20132

  组织事务

0.50

 

0.50

    2013201

    行政运行(组织事务)

0.50

 

0.50

  20136

  其他共产党事务支出

4.65

4.65

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.65

4.65

 

  20137

  网信事务

27.00

 

27.00

    2013702

    一般行政管理事务

27.00

 

27.00

  20138

  市场监督管理事务

1,083.41

728.51

354.90

    2013801

    行政运行

728.51

728.51

 

    2013802

    一般行政管理事务

5.90

 

5.90

    2013804

    市场监督管理专项

199.00

 

199.00

    2013805

    市场监管执法

60.00

 

60.00

    2013812

    药品事务

50.00

 

50.00

    2013899

    其他市场监督管理事务

40.00

 

40.00

208

社会保障和就业支出

128.76

128.76

 

  20805

  行政事业单位离退休

128.76

128.76

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

13.30

13.30

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.46

115.46

 

210

卫生健康支出

36.60

36.60

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.60

36.60

 

    2101101

    行政单位医疗

36.60

36.60

 

221

住房保障支出

115.77

115.77

 

  22102

  住房改革支出

115.77

115.77

 

    2210201

    住房公积金

115.77

115.77

 

229

其他支出

6.40

 

6.40

  22902

  年初预留

6.40

 

6.40

    22902

    年初预留

6.40

 

6.40

 

 

部门公开表9

黄山区市场监管2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区市场监管局没有政府采购预算支出,故本表无数据。




部门公开表10

黄山区市场监管2019年部门政府购买服务预算支出表 单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:黄山区市场监管局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。












第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区市场监管2019年财政拨款收支预算1403.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1403.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1403.09万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1115.56万元,占79.51%;社会保障和就业支出128.76万元,占9.18%;卫生健康支出36.6万元,占2.60%;住房保障支出115.77万元,占8.25%;其他支出6.4万元,占0.46%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区市场监管2019年一般公共预算拨款1403.09万元,比2018年预算拨款增加86.09万元,增长6.54%,主要原因:一是党建经费及住房公积金支出增加;二是一般行政管理事务和其他市场监督管理事务的支出增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1115.56万元,占79.51%;社会保障和就业支出128.76万元,占9.18%;卫生健康支出36.6万元,占2.60%;住房保障支出115.77万元,占8.25%;其他支出6.4万元,占0.46%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织服务(款)行政运行(项)2019年预算0.5万元,比2018年预算增加0.5万元,增长100%,增长原因主要是2018年市场局新成立党委的工作经费。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算4.65万元,比2018年预算增加4.65万元,增长100%,增长原因主要是党建经费实行预算拨付。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算27万元,比2018年预算增加27万元,增长100%,增长原因主要是单位基层执法车辆老化,新购置基层执法车辆经费。

4,一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019年预算728.51万元,比2018年预算减少0.33万元,减少0.04%,减少原因主要是单位18年退休人员增多导致运行经费减少。

5,一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算5.9万元,比2018年预算持平,由18年预算一般行政管理事务(项)和机关事务(项)调整而来。

6,一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政市场监督管理专项(项)2019年预算199万元,比2018年预算增加10万元,增加5.29%,主要增加原因是19年食品安全抽检批次和项目的增加导致的食品安全抽检经费增加。部分支出由18年预算机关服务(项)、一般行政管理事务(项)和食品安全事务(项)调整而来。

7,一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)2019年预算60万元,比2018年预算持平。由2018年食品安全事务(项)调整而来。

8,一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2019年预算50万元,比2018年预算持平。

9,一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2019年预算40万元,该专项经费为2019年新增预算,主要用于城区农贸市场长效管理考核奖励。

10,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算13.3万,比2018年执行数增加1.6万元,增加13.68%。主要原因是18年退休人员增加。

11,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算115.46万,比2018年执行数减少2.49万元,减少2.11%。主要原因是18年退休人员增加。

12,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年预算36.6万元,比2018年执行数减少0.54万元,减少1.45%。主要原因是18年退休人员增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算115.77万元,比2018年预算增加19.3万元,增加20%,增加原因主要是18年公积金基数调整增加后公积金支出增加。

14,其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2019年预算6.4万元,为年初预留购车经费。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区市场监管局2019年一般公共预算基本支出1014.29万元,其中:工资福利支出896.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出104.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.3万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区市场监管局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区市场监管局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区市场监管局2019年收支总预算

1403.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区市场监管局2019年收入预算1403.09万元,其中:一般公共预算拨款收入1403.09万元,占100%,2018年预算拨款增加86.09万元,增长6.54%,主要原因:一是党建经费及住房公积金支出增加;二是一般行政管理事务和其他市场监督管理事务的支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区市场监管局2019年支出预算1403.09万元,比2018年预算增加86.09万元,增长6.54%,主要原因:一是党建经费及住房公积金支出增加;二是一般行政管理事务和其他市场监督管理事务的支出增加。其中,基本支出1014.29万元,占72.29%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出388.8万元,占27.71%,主要用于开展业务活动的相关支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“市场监管业务经费”项目。

1)项目概述:根据部门的工作职责,负责对市场监管部门职责范围内的市场业务进行监管及登记等业务。

2)立项依据:黄政办[2015]42号

3)起止时间:2019-2021年

4)项目内容:根据市场监管的工作职责,承担对各类市场经营秩序监管责任,商标合同监督管理,各类市场主体的登记注册和监督管理,特种设备安全等监管工作。

5)年度预算安排:65万元

6)绩效目标和指标:稳定市场经营秩序,服务地方经济发展。


项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

市场监管业务经费 

主管部门

黄山区市场监督管理局 

实施单位

黄山区市场监管局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2019-2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

65 

 年度资金总额:

65 

     其中:财政拨款

65 

       其中:财政拨款

65 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 目标1:加强对各类市场经营秩序监管;
 目标2:加强对各类市场监管主体的登记注册和监督管理
 目标3:加强对商标合同、标准化建设、特种设备安全等监管工作
 


 目标1:加强对各类市场经营秩序监管;
 目标2:加强对各类市场监管主体的登记注册和监督管理
 目标3:加强对商标合同、标准化建设、特种设备安全等监管工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:做好打击传销,查处取缔无证无照经营工作

6

 

数量指标

 指标1:做好打击传销,查处取缔无证无照经营工作

6

 

 指标2:做好12331、12315投诉热线服务工作

5

 

 指标2:做好12331、12315投诉热线服务工作

5

 

质量指标

 指标1:做好特种设备安全防护工作;

7

 

质量指标

 指标1:做好特种设备安全防护工作;

7

 

 指标2:推进标准化项目建设,重点开展美丽乡村标准化建设

7

 

 指标2:推进标准化项目建设,重点开展美丽乡村标准化建设

7

 

时效指标

 指标1:推进“双随机、一公开”信息化平台建设

5

 

时效指标

 指标1:推进“双随机、一公开”信息化平台建设

5

 

 指标2:培育省著名商标、市知名商标

6

 

 指标2:培育省著名商标、市知名商标

6

 

成本指标

 指标1:市场监管执法,违法违规案件的受理与查处

8

 

成本指标

 指标1:市场监管执法,违法违规案件的受理与查处

8

 

 指标2:加强特种设备日常监管

5

 

 指标2:加强特种设备日常监管

5

 

指标3:培育省市著名商标,推进标准化项目建设

5

 

指标3:培育省市著名商标,推进标准化项目建设

5

 




经济效益
指标

 指标1:新增市场主体,营造良好市场环境   

4

 

经济效益
指标

 指标1:新增市场主体,营造良好市场环境   

4

 

 指标2:通过消费投诉、有奖举报,挽回消费者损失   

3

 

 指标2:通过消费投诉、有奖举报,挽回消费者损失   

3

 

社会效益
指标

 指标1:提高市场生产经营流通秩序   

6

 

社会效益
指标

 指标1:提高市场生产经营流通秩序   

6

 

 指标2:加强特种设备安全知识培训,保障群众出行安全   

6

 

 指标2:加强特种设备安全知识培训,保障群众出行安全   

6

 

可持续影响
指标

 指标1:遏制或减少特种设备安全事故,提高群众安全意识   

6

 

可持续影响
指标

 指标1:遏制或减少特种设备安全事故,提高群众安全意识   

6

 

 指标2:通过美丽乡村标准化建设,建成生态环境美的新农村   

7

 

 指标2:通过美丽乡村标准化建设,建成生态环境美的新农村   

7

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:消费者满意,个体户、企业主满意   

7

 

服务对象
满意度指标

 指标1:消费者满意,个体户、企业主满意   

7

 

 指标2:市工商、质监、食药监以及区政府目标考核满意   

7

 

 指标2:市工商、质监、食药监以及区政府目标考核满意   

7

 


2.“药品安全监管经费”项目。

1)项目概述:根据部门的工作职责,负责对药品、医疗器械、化妆品进行行政监督和技术监督。

2)立项依据:黄政办[2015]42号

3)起止时间:2019-2021年

4)项目内容:根据工作职责,承担对药品、医疗器械、化妆品等监管级抽检工作。

5)年度预算安排:50万元

6)绩效目标和指标:加强基层药品监管体系的建设,加强行政监督和技术监督,确保各项改革措施落到实处。


项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

市场监管业务经费 

主管部门

黄山区市场监督管理局 

实施单位

黄山区市场监管局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2019-2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

50

 年度资金总额:

50 

     其中:财政拨款

50 

       其中:财政拨款

50 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 目标1:加强对药品监督检查工作;
 目标2:加强对疫苗、医疗器械、化妆品等监督监管

 目标3:加强对不良反应检测评价工作
 


 目标1:加强对药品监督检查工作;
 目标2:加强对疫苗、医疗器械、化妆品等监督监管

 目标3:加强对不良反应检测评价工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:做好药品监督抽检工作

5

 

数量指标

指标1:做好药品监督抽检工作

5

 

指标2:推进药品“双随机、一公开”检查

5

 

指标2:推进药品“双随机、一公开”检查

5

 

质量指标

指标1:加强疫苗及药品流通监管

6

 

质量指标

指标1:加强疫苗及药品流通监管

6

 

指标2:强化化妆品及美容美发机构的监督检查

6

 

指标2:强化化妆品及美容美发机构的监督检查

6

 

时效指标

 指标1:加强食品药品监督管理平台执法终端录入

5

 

时效指标

 指标1:加强食品药品监督管理平台执法终端录入

5

 

 指标2:加强不良反应监测评价工作   

6

 

 指标2:加强不良反应监测评价工作   

6

 

成本指标

 指标1:开展药品安全监管工作   

7

 

成本指标

 指标1:开展药品安全监管工作   

7

 

 指标2:开展药品及医疗器械专项整治工作   

5

 

 指标2:开展药品及医疗器械专项整治工作   

5

 

 指标3:开展药品安全知识培训工作   

6

 

 指标3:开展药品安全知识培训工作   

6

 




经济效益
指标

 指标1:通过消费投诉、药品安全有奖举报,挽回损失   

5

 

经济效益
指标

 指标1:通过消费投诉、药品安全有奖举报,挽回损失   

5

 

指标2:营造安全稳定的药品流通市场环境   

3

 

指标2:营造安全稳定的药品流通市场环境   

3

 

社会效益
指标

 指标1:药品违法违规案件的处理   

6

 

社会效益
指标

 指标1:药品违法违规案件的处理   

6

 

 指标2:规范药品经营秩序,保障人民群众用药安全   

7

 

 指标2:规范药品经营秩序,保障人民群众用药安全   

7

 

可持续影响
指标

 指标1:减少药害事故的发生   

6

 

可持续影响
指标

 指标1:减少药害事故的发生   

6

 

 指标2:规范药店药品广告的发布   

7

 

 指标2:规范药店药品广告的发布   

7

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:消费者满意   

7

 

服务对象
满意度指标

 指标1:消费者满意   

7

 

 指标2:市食药监以及区政府目标考核满意   

7

 

 指标2:市食药监以及区政府目标考核满意   

7

 

3.“食品安全监管经费”项目。

1)项目概述:根据部门的工作职责,负责对食品安全监督及监督抽检工作。

2)立项依据:黄政办[2015]42号

3)起止时间:2019-2021年

4)项目内容:根据工作职责,承担对食品抽检、食品法律法规宣传培训、重大食品安全治理和保障工作、食品安全监管“四员”制度。

5)年度预算安排:60万元

6)绩效目标和指标:加强基层食品监管体系的建设,落实好“四员”制度,确保各项改革措施落到实处。


项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

市场监管业务经费 

主管部门

黄山区市场监督管理局 

实施单位

黄山区市场监管局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2019-2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

60 

 年度资金总额:

60 

     其中:财政拨款

60

       其中:财政拨款

60 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 目标1:加强对各类市场经营秩序监管;
 目标2:加强对各类市场监管主体的登记注册和监督管理
 目标3:加强对商标合同、标准化建设、特种设备安全等监管工作
 


 目标1:加强对各类市场经营秩序监管;
 目标2:加强对各类市场监管主体的登记注册和监督管理
 目标3:加强对商标合同、标准化建设、特种设备安全等监管工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:开展食品安全监督抽检工作

6

 

数量指标

指标1:开展食品安全监督抽检工作

6

 

 指标2:按食品生产经营风险分级要求,开展日常检查   

5

 

 指标2:按食品生产经营风险分级要求,开展日常检查   

5

 

质量指标

 指标1:开展食品安全专项整治   

6

 

质量指标

 指标1:开展食品安全专项整治   

6

 

 指标2:发挥食安办的综合协调作用   

6

 

 指标2:发挥食安办的综合协调作用   

6

 

时效指标

 指标1:开展食品生产经营单位、“小三”许可备案工作   

5

 

时效指标

 指标1:开展食品生产经营单位、“小三”许可备案工作   

5

 

 指标2:开展对乡镇食品安全督查考核   

6

 

 指标2:开展对乡镇食品安全督查考核   

6

 

成本指标

 指标1:开展食品安全日常监管工作   

7

 

成本指标

 指标1:开展食品安全日常监管工作   

7

 

 指标2:开展食品安全监管人员能力建设   

6

 

 指标2:开展食品安全监管人员能力建设   

6

 

 指标3:开展食品安全违法查处工作   

5

 

 指标3:开展食品安全违法查处工作   

5

 




经济效益
指标

 指标1:处理食品安全相关投诉,挽回损失   

4

 

经济效益
指标

 指标1:处理食品安全相关投诉,挽回损失   

4

 

 指标2:推进食品保健食品欺诈和虚假宣传整治   

4

 

 指标2:推进食品保健食品欺诈和虚假宣传整治   

4

 

社会效益
指标

 指标1:开展食品安全应急处理工作   

6

 

社会效益
指标

 指标1:开展食品安全应急处理工作   

6

 

 指标2:对食品安全许可、监管、处罚信息公布   

5

 

 指标2:对食品安全许可、监管、处罚信息公布   

5

 

可持续影响
指标

 指标1:建设食品安全追溯体系   

6

 

可持续影响
指标

 指标1:建设食品安全追溯体系   

6

 

 指标2:开展食品安全违法案件查处   

5

 

 指标2:开展食品安全违法案件查处   

5

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:消费者满意   

8

 

服务对象
满意度指标

 指标1:消费者满意   

8

 

 指标2:市食药监以及区政府目标考核满意   

8

 

 指标2:市食药监以及区政府目标考核满意   

8

 


(二)机关运行经费。

黄山区市场监管局2019年机关运行经费财政拨款预算104.17万元,比2018年增加2.47万元,增长2.43%,增长主要原因是新增人员导致运行经费上升。

(三)政府采购情况。

黄山区市场监管局2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区市场监管局共有车辆11辆,其中:执法执勤用车7辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车2辆,购置费33.4万元,其中:执法执勤用车2辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区市场监督管理局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了市场监管业务经费、药品安全监管经费、食品安全监管经费3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款175万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。