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索 引  号: 00314558X/201902-00030 信息分类: 部门预算情况 / 工业、交通 / 企业 / 其他
发布机构: 黄山区科技经济信息化局 发文日期: 2019-02-11
生效日期: 2019-02-11 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 黄山区经济和信息化委员会2019年部门预算
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黄山区经济和信息化委员会2019年部门预算

发布机构:    黄山区科技经济信息化局     发布时间:2019-02-11 08:52:52     信息来源:黄山区经信委     浏览次数:517

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黄山区经济和信息化委员会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区经信委2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区经信委2019年一般公共预算支出表

3.黄山区经信委2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区经信委2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区经信委2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区经信委2019年收支预算总表

7.黄山区经信委2019年收入预算总表

8.黄山区经信委2019年支出预算总表

9.黄山区经信委2019年政府采购预算支出表

10.黄山区经信委2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区区人民政府办公室关于印发黄山区经济和信息化委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知(黄政办〔2015〕29号)文件规定,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化的法律、法规和政策;拟订并组织实施全区工业和信息化发展的政策措施;拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)制定并组织实施工业和信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

(三)监测、分析工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制定和实施近期工业经济运行调控目标和政策措施,提出解决工业经济运行重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布工业经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全工作。

(四)提出工业、信息化技术改造投资和行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
    
(五)拟订并组织实施高新技术产业和新兴产业规划、政策和标准;研究企业技术进步政策措施,推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
    
(六)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划;协调工业环境保护和节能环保产业发展中的相关问题,组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调节能环保产业发展等工作。

(七)承担非煤矿山安全生产监督管理责任,负责非煤矿山行业管理工作,指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作;拟订并组织实施煤电油运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督、指导电力调度;负责煤炭经营企业监管等有关工作。

(八)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;会同有关部门指导工业企业上市工作。
    
(九)推进全区信息化工作,组织拟订相关政策措施,协调解决信息化建设中的重大问题。

(十)拟订并组织实施企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划,指导企业自主开展职工教育培训。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区经信委2019年度部门预算包括委本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区经信委本级

行政单位

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)发展思路

承接新型工业化发展的良好态势,持续推进新型工业化发展三年行动计划,以提质增效为中心,以经开区为平台,以高端化、智能化、绿色化、精品化和服务化为主动方向,加快新旧动能转换,全面提升工业经济基础和发展层次,奋力推进工业经济高质量发展。

(二)工作重点

1、强化””                                                          立足提升产业实力,促进产业集聚,抓好工业投资、产业招商工作,加强对优势骨干企业和成长性企业的扶持培育工作;

2、实施工业“强基”工程,推进企业技术创新、产品创新、品牌创新;

3、优化发展环境,落实降本减负,加大产融对接,进一步激发市场和企业活力。

三)主要预期目标

1、规上工业增加值增长10%以上;

2、净增规上企业3户;

3、工业投资、工业技改增长10%以上;

4、认定市级专精特新企业2户,省级专精特新企业1户;

5、实施机器换人企业5户;

6、社会消费品零售总额增长10%以上;

7、外贸进出口总额增长5%

8、外商直接投资增长5%

(四)主要措施

(一)突出项目建设,走集群发展之路。立足我区产业发展基础和优势,加强规划的组织实施,扎实推进新型工业化发展三年行动计划。围绕绿色食品、新材料、装备及加工制造三大主导产业,以企业为主体,以园区为平台,以项目为支撑,加大产业整合力度,加快企业、产业向园区集中,推进产业集聚发展。通过产业链招商,加快产业建链延链补链,形成产业集聚。继续包装整理工业项目库,安排下达重点技术改造项目计划,重点关注计划总投资超亿元的重大项目。

(二)突出创新驱动,走融合发展之路。加快构建以企业为主体、市场为导向,产学研深度融合的技术创新体系,组织实施新一轮的技术改造,创建一批先进制造业“双创”平台和服务平台,促进科技成果实现转化、产业化。大力推进互联网、大数据、云计算、人工智能和实体经济深度融合,发展电子信息、节能环保等新兴产业,支持传统产业优化升级。“点”上开展机器换人,“线”上进行生产线和车间的数字化改造,“面”上推进网络协同制造、推广个性化定制模式。力争完成1户省级企业技术中心认定,1户以上企业获智能化工厂、数字化车间认定。

(三)突出品牌建设,走以质取胜之路。推动制造业品质革命,根在质量、贵在对标、重在设计、赢在品牌。树牢质量第一意识,普及推广先进质量管理模式。鼓励支持龙头企业制定引导性行业标准,新进规上企业开展质量体系贯标认证,深入开展增品种、提品质、创品牌“三品”行动,培育一批质量标杆企业、省市区政府质量奖企业和一批名牌产品、驰名商标、著名商标。支持企业聚焦主业坚持 “专精特新”发展,实现精品制造,力争4户以上企业获得省市“专精特新”企业认定。

(四)突出主体培育,激发市场和企业活力。加强流通市场监管,确保商贸市场平稳有序。大力培育限上商贸主体,推进电子商务进农村全覆盖巩固提升工程建设,加大电商特色小镇和示范村建设力度。进一步完善服务功能,扩大电商经营主体,加大电商宣传,努力实现实物商品线上销售较快增长。力促“六稳”政策落实贯彻措施,牢牢把握“变中有机”的政策导向。加快培育新主体、新业态、新模式,促进外经贸发展。培育孵化新企业,寻求新的出口增长点,扩大进出口总额。强化外资招商,培植外资来源,积极支持企业“走出去”。

(五)突出营商优化,助力实体经济发展。强化“三重一创”,制造强省、科技创新、降成本等系列惠企利企政策宣贯落实,切实发挥新型工业化发展专项资金的引领促动作用。常态化推进“四送一服”双千工程,大力营造创优“四最”营商环境,落实降本减负、减证便企各项措施。各涉企部门群策群力,破解企业难题,强化要素保障,加强与区内金融机构合作,加大“产融对接”力度,扩大政银担业务范围,强化区融资担保公司融资服务功能,有效降低放贷风险和融资成本,不断加大实体经济支持力度,确保工业贷款增量高于上年,推动形成服务企业、振兴实业的生动局面。

(六)加强党的领导,坚决打好三大攻坚战。认真履行全面从严治党的主体责任,坚决扛起防范化解重大风险、污染防治、精准脱贫三大攻坚战的部门职责。全面践行五大发展理念,牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”,以习近平新时代中国特色社会主义思想统领新型工业化建设,指导实践,推动工作。认真贯彻落实上级各项决策部署,进一步强化责任意识,担当意识,以“钉钉子”精神做实做好各项工作。突出“现代化”这个时代要求,突出“高质量发展”这个根本要求,把我区新型工业化发展提升到新高度、新境界、新水平,为建设更富更美黄山区作出新的更大的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山区经信委2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

240.1 

一、一般公共服务支出

 2.25

2.25 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 54.38

54.38 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

7.21

7.21

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

157.35

157.35

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

1.5

1.5

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.41

17.41

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

240.1 

本年支出小计

240.1

240.1

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

240.1 

支出总计

240.1 

240.1 

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区经信委2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

240.1

191.06

49.04

201

一般公共服务支出

 2.25

 2.25

 

 20136

其他共产党事务支出

 2.25

 2.25

 

2013699

其他共产党事务支出

2.25

2.25

 

208

社会保障和就业支出

54.38

54.38

 

20805

行政事业单位离退休

54.38

54.38

 

2080501

归口管理的行政单位

36.18

36.18

 

2080502

事业单位离退休

0.02

0.02

 

2080505

机关事业单位基本养老

18.18

18.18

 

210

卫生健康支出

7.21

7.21

 

21011

行政事业单位医疗

7.21

7.21

 

2101101

行政单位医疗

7.00

7.00

 

2101102

事业单位医疗

0.21

0.21

 

215

资源勘探信息等支出

157.35

109.81

47.54

21505

工业和信息产业监管

132.81

109.81

23.00

2150501

行政运行

132.81

109.81

23.00

21508

支持中小企业发展管理

24.54

 

24.54

2150801

行政运行

24.54

 

24.54

216

商业服务业等支出

1.50

 

1.50

21602

商业流通事务

1.50

 

1.50

2160299

其他商业流通事务支出

1.50

 

1.50

221

住房保障支出

 17.41

 17.41

 

22102

住房改革支出

17.41

17.41

 

2210201

住房公积金

17.41

17.41

 

 

 

 

部门公开表3

黄山区经信委2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

191.06

301

工资福利支出

139.23

 30101

  基本工资

54.71

 30102

  津贴补贴

31.61

 30103

  奖金

4.56

30112

其他社会保障缴费

25.93

30113

住房公积金

17.41

30199

其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

15.63

 30201

  办公费

1.20

 30207

  邮电费

0.50

 30217

 公务接待费

2.20

 30239

  其他交通费用

9.48

30299

其他商品和服务支出

2.25

303

对个人和家庭的补助

36.20

30301

离休费

29.92

30302

退休费

0.20

30303

退职(役)费

1.56

30305

生活补助

4.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山区经信委2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区经信委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

黄山区经信委2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区经信委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

黄山区经信委2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

240.1 

一、一般公共服务支出

2.25 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

54.38

 

 

九、卫生健康支出

7.21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

157.35

 

 

十五、商业服务业等支出

1.5

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

17.41 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

240.1 

本年支出小计

 240.1

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

240.1 

支出总计

240.1 


部门公开表7

黄山区经信委2019年收入预算总表(单位:万元)

 

   

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

240.10

 

240.10

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.25

 

2.25

 

 

 

 

20136

  其他共产党事务支出

2.25

 

2.25

 

 

 

 

2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.25

 

2.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54.38

 

54.38

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

54.38

 

54.38

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

36.18

 

36.18

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

0.02

 

0.02

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.18

 

18.18

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.21

 

7.21

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

7.21

 

7.21

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

7.00

 

7.00

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

0.21

 

0.21

 

 

 

 

                   

 


部门公开表8

黄山区经信委2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

240.10

191.06

49.04

201

一般公共服务支出

 2.25

 2.25

 

 20136

其他共产党事务支出

 2.25

 2.25

 

  2013699

其他共产党事务支出

 2.25

 2.25

 

  2010102208

社会保障和就业支出

 54.38

 54.38

 

20805

行政事业单位离退休

 54.38

 54.38

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

 36.18

36.18 

 

2080502 

事业单位离退休 

 0.02

 0.02

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 18.18

 18.18

 

 210

 卫生健康支出

 7.21

 7.21

 

 21011

 行政事业单位医疗

 7.21

 7.21

 

2101101

行政单位医疗

7.00

7.00

 

2101102

事业单位医疗

0.21

0.21

 

215

资源勘探信息等支出

157.35

109.81

47.54

21505

工业和信息产业监管

132.81

109.81

23.00

2150501

行政运行(工业和信息产业监管)

132.81

109.81

23.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

24.54

 

24.54

2150801

行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

24.54

 

24.54

216

商业服务等支出

1.50

 

1.50

21602

商业流通事务

1.50

 

1.50

2160299

其他商业流通事务支出

1.50

 

1.50

221

住房保障支出

17.41

17.41

 

22102

住房改革支出

17.41

17.41

 

2210201

住房公积金

17.41

17.41

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区经信委2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区经信委没有政府采购预算支出,故本表无数据。


部门公开表10

黄山区经信委2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区经信委没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区经信委2019年财政拨款收支预算240.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款240.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入240.1万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.25万元,占0.94%;社会保障和就业支出54.38万元,占22.65%;卫生健康支出7.21万元,占3%;住房保障支出17.41万元,占7.25%;资源勘探信息等支出157.35万元,占65.54%

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区经信委2019年一般公共预算拨款240.41万元,比2018年预算拨款减少2万元,下降0.83%,主要原因:是在职人员减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.25万元,占0.94%;社会保障和就业支出54.38万元,占22.64%;卫生健康支出7.21万元,占3%;住房保障支出17.41万元,占7.25%;资源勘探信息等支出157.35万元,占65.54%

 

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算161.1万元,比2018年预算减少4.47万元,下降2.70%,下降原因主要是在职人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算54.38万元,比2018年预算增加4.08万元,增长8.11%,增长原因主要是基数变化。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算17.41万元,比2018年预算增加0.79万元,增长4.75%,增长原因主要是基数变化。

4. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.21万元,比2018年执行数减少0.69万元,下降8.73%。主要原因是人员减少。 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区经信委2019年一般公共预算基本支出191.06万元,其中:

工资福利支出139.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助36.2万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区经信委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区经信委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区经信委2019年收支总预算240.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区经信委2019年收入预算240.1万元,其中:一般公共预算拨款收入240.1万元,占100%,比2018年预算减少2.31万元,下降0.95%,下降原因主要是在职人员减少;其中本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区经信委2019年支出预算240.1万元,比2018年预算减少2.31万元,下降0.95%,下降原因主要是在职人员减少。其中,基本支出191.06万元,占79.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出49.04万元,占20.42%,主要用于单位工作开展。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本单位无50万元以上项目,故无项目绩效情况。

(二)机关运行经费。

黄山区经信委2019年机关运行经费财政拨款预算15.63万元,比2018年减少0.07万元,下降0.45%,原因主要是厉行节约,进一步压减开支。

(三)政府采购情况。

黄山区经信委2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区经信委共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区经信委2019年项目支出没有50万项目,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款)  其他共产党事务支出(项):指用于中国共产党事务的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、资源勘探信息类(类)资源勘探(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保证正常运行和日常工作的基本支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。