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索 引  号: 760847538/201902-00006 信息分类: 部门预算情况 / 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告
发布机构: 黄山区应急管理局 发文日期: 2019-02-11
生效日期: 2019-02-11 废止日期:
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名       称: 黄山区安监局2019年预算公开
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黄山区安监局2019年预算公开

发布机构:    黄山区应急管理局     发布时间:2019-02-11 11:03:19     信息来源:黄山区安监局     浏览次数:555

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黄山市黄山区安全生产监督管理

2019

 

 

二〇一年二月

  录

第一部分 黄山区安监局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区安监局2019年部门预算表

1.黄山区安监局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区安监局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区安监局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区安监局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区安监局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区安监局2019年收支预算总表

7.黄山区安监局2019年收入预算总表

8.黄山区安监局2019年支出预算总表

9.黄山区安监局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区安监局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 黄山区安监局2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄山安监局概况

一、主要职能

   (一)贯彻执行国家和省安全生产工作法律、法规和政策,拟定我区实施意见并组织实施,指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

   (二)承担区安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

   (三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。

   (四)承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全准入管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

   (五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的初审、管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

   (六)监督执行国家、省、市工矿商贸行业安全生产标准和规程,研究拟定工矿商贸行业安全生产的区控制标准并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查清理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

   (七)负责组织区政府安全生产大检查和专项督查;根据区政府授权,依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

   (八)负责组织和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

   (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

   (十)组织指导全区安全生产宣传教育工作;组织指导特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

   (十一)指导协调全区安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

   (十二)指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

   (十三)承办区政府和区政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山区安监局单位为本级一级预算单位,为全额拨款行政单位。目前在职9人。退休人员5人。

三、2019年度主要工作任务

(一)进一步健全安全生产责任机制。研究制定我区党政领导干部安全生产责任制实施细则,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,完善部门安全生产权力清单和责任清单,强化安全生产考核、通报、约谈,进一步推动党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任的落实。

(二)进一步落实改革发展重点任务。推进《实施办法》重点任务落实,从健全完善责任体系、结合机构改革、加强基础保障能力建设等方面,全力推进改革任务落实到位。通过抓重点、补短板、强弱项,认真梳理省、市、区改革实施意见的各项改革任务,确保改革工作落地生根。

(三)进一步强化重点领域专项整治。深入开展安全生产攻坚行动和专项治理,全力查找安全管理上的漏洞和制度上的缺陷,确保各项安全生产防范措施落实到位。对非煤矿山、尾矿库、危险化学品等重点领域,组织开展针对性的专项治理,持续开展安全生产“五大攻坚行动”,推进铸安行动常态化实效化。

(四)进一步完善安全风险防控体系。持续推进安全生产“铸安”行动和风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”制度化规范化建设,推进建立风险分级管控和隐患排查治理的双重预防性体系,全面提升安全生产工作水平。

(五)进一步提升安全保障能力。强化安全生产应急救援管理工作,推进应急管理队伍和能力建设,强化应急救援演练、不断规范管理,提升应急救援处置能力。加大安全生产执法检查力度,始终保持安全生产、打非治违高压态势,严肃事故调查处理,严格执行“四不放过”要求,发挥警示教育作用。加强应急值守;规范事故信息报告等工作,切实加强安全生产基础工作

第二部分    黄山区安监2019年部门预算表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

黄山区安监局2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

145.89

一、一般公共服务支出

0.65

0.65

 

 

其中:国库管理非税收入

17.25

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.43

11.43

 

 

 

 

九、卫生健康支出

4.18

4.18

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.10

10.10

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

119.53

119.53

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

145.89

本年支出

145.89

145.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

145.89

支出总计

145.89

145.89

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

 

 

 

 

黄山区安监局2019年一般公共预算支出预算表

黄山区安监局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

145.89

95.14

50.75

201

一般公共服务支出

0.65

0.65

 

20136

  其他共产党事务支出

0.65

0.65

 

2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.65

0.65

 

208

社会保障和就业支出

11.43

11.43

 

20805

  行政事业单位离退休

11.43

11.43

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.40

11.40

 

210

卫生健康支出

4.18

3.68

0.50

21011

  行政事业单位医疗

3.68

3.68

 

2101101

    行政单位医疗

3.68

3.68

 

21099

  其他卫生健康支出

0.50

 

0.50

2109901

    其他卫生健康支出

0.50

 

0.50

221

住房保障支出

10.10

10.10

 

22102

  住房改革支出

10.10

10.10

 

2210201

    住房公积金

10.10

10.10

 

224

灾害防治及应急管理支出

119.53

69.28

50.25

22401

  应急管理事务

119.53

69.28

50.25

2240101

    行政运行

69.28

69.28

 

2240106

    安全监管

25.00

 

25.00

2240107

    安全生产基础

20.00

 

20.00

2240109

    应急管理

5.25

 

5.25

部门公开表3

 

 

黄山区安监局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

 

95.14

301

工资福利支出

85.28

30101

  基本工资

32.72

30102

  津贴补贴

24.31

30103

  奖金

2.73

30112

  其他社会保障缴费

15.43

30113

  住房公积金

10.10

302

商品和服务支出

9.83

30201

  办公费

1.20

30207

  邮电费

1.50

30239

  其他交通费用

6.48

30299

  其他商品和服务支出

0.65

303

对个人和家庭的补助

0.03

30302

  退休费

0.03

部门公开表4

 

 

 

 

 

黄山区安监局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:安监局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

部门公开表5

黄山区安监局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安监局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

部门公开表6

 

 

 

黄山区安监局2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

145.89

一、一般公共服务支出

0.65

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.43

 

 

九、卫生健康支出

4.18

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.10

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

119.53

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

145.89

本年支出合计

145.89

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

145.89

支出总计

145.89

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

黄山区安监局2019年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

145.89

 

145.89

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.65

 

0.65

 

 

 

 

20136

  其他共产党事务支出

0.65

 

0.65

 

 

 

 

2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.65

 

0.65

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.43

 

11.43

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

11.43

 

11.43

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.03

 

0.03

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.40

 

11.40

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.18

 

4.18

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

3.68

 

3.68

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

3.68

 

3.68

 

 

 

 

21099

  其他卫生健康支出

0.50

 

0.50

 

 

 

 

2109901

    其他卫生健康支出

0.50

 

0.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.10

 

10.10

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

10.10

 

10.10

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

10.10

 

10.10

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

119.53

 

119.53

 

 

 

 

22401

  应急管理事务

119.53

 

119.53

 

 

 

 

2240101

    行政运行

69.28

 

69.28

 

 

 

 

2240106

    安全监管

25.00

 

25.00

 

 

 

 

2240107

    安全生产基础

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2240109

    应急管理

5.25

 

5.25

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

 

 

黄山区安监局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

145.89

95.14

50.75

201

一般公共服务支出

0.65

0.65

 

20136

  其他共产党事务支出

0.65

0.65

 

2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.65

0.65

 

208

社会保障和就业支出

11.43

11.43

 

20805

  行政事业单位离退休

11.43

11.43

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.40

11.40

 

210

卫生健康支出

4.18

3.68

0.50

21011

  行政事业单位医疗

3.68

3.68

 

2101101

    行政单位医疗

3.68

3.68

 

21099

  其他卫生健康支出

0.50

 

0.50

2109901

    其他卫生健康支出

0.50

 

0.50

221

住房保障支出

10.10

10.10

 

22102

  住房改革支出

10.10

10.10

 

2210201

    住房公积金

10.10

10.10

 

224

灾害防治及应急管理支出

119.53

69.28

50.25

22401

  应急管理事务

119.53

69.28

50.25

2240101

    行政运行

69.28

69.28

 

2240106

    安全监管

25.00

 

25.00

2240107

    安全生产基础

20.00

 

20.00

2240109

    应急管理

5.25

 

5.25

部门公开表9

黄山区安监局2019年部门政府采购预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

 

黄山区安监局没有政府采购预算支出,故本表无数据。

部门公开表10

黄山区安监局2019年部门政府购买服务预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买内容

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区安监局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

第三部分 黄山安监局2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区安监2019年财政拨款收支预算145.89万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款145.89万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入145.89万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.65万元,占0.45%;社会保障和就业支出11.43万元,占7.84%;卫生健康支出4.18万元,占2.87%;住房保障支出10.10万元,占6.93%;灾害防治及应急管理支出119.53万元,占81.94%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区安监2019年一般公共预算拨款145.89万元,比2018年预算拨款增加3.31万元,增长2.33%,主要原因是人员增资及相关支出正常增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.65万元,占0.45%;社会保障和就业支出11.43万元,占7.84%;卫生健康支出4.18万元,占2.87%;住房保障支出10.10万元,占6.93%;灾害防治及应急管理支出119.53万元,占81.94%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算69.28万元,比2018年预算增加11.52万元,减少14.26%,减少原因主要是经费压缩减少支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算26.36万元,比2018年预算增加0.23万元,增长0.88%,增长原因主要是经费正常增长。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.03万元,与2018年预算持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算10.10万元,比2018年预算增加0.42万元,增长4.34%,增长原因主要是年度正常增长。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算11.40万元,2018年预算减少1.03万元,减少8.26%,减少原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.18万元,比2018年预算增加0.19万元,增长4.77%,增长原因主要是年度正常增长。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管、安全生产基础、应急管理(项)2019年预算50.25万元,比2018年预算增加14.60万元,增长40.96%,增长原因主要是加强安全生产工作投入。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区安监局2019年一般公共预算基本支出95.14万元,其中:

工资福利支出85.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助0.03万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区安监局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区安监局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区安监局2019年收支总预算145.89万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区安监2019年收入预算145.89万元,其中:一般公共预算拨款收入145.89万元,占100%,比2018年预算增加3.31万元,增长2.33%,增长原因主要是经费正常增长。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区安监2019年支出预算145.89万元,比2018年预算增加3.31万元,增长2.33%,增长原因主要是经费正常增长。其中,基本支出95.14万元,占65.22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出50.75万元,占34.78%,主要用于灾害防治及应急管理支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)本单位无50万元以上项目,故无项目绩效情况。

(二)机关运行经费。

黄山区安监2019年机关运行经费财政拨款预算95.64万元,比2018年减少6.29万元,下降6.17%,下降主要原因是经费压缩减少支出。

(三)政府采购情况。

黄山区安监局2019年本单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区安监局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆0;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)0;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

本单位无50万元以上项目,故无项目绩效情况。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


              

          黄山区安全生产监督管理局

                          2019年2月11日