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索 引  号: 003145408/201902-00039 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区民政局 发文日期:
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名       称: 黄山区民政局2019年部门预算
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黄山区民政局2019年部门预算

发布机构:    黄山区民政局     发布时间:2019-02-11 14:39:06     信息来源:黄山区民政局     浏览次数:527

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黄山区民政局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区民政局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区民政局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区民政局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区民政局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区民政局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区民政局2019年收支预算总表

7.黄山区民政局2019年收入预算总表

8.黄山区民政局2019年支出预算总表

9.黄山区民政局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区民政局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 民政部门承担的任务有二十多项,涉及法律、法规及其它法规文件七十多个,具有鲜明的社会性、群众性、多元性特点,与广大人民群众的切身利益息息相关,与整个社会稳定紧密相连,主要职能有:

  1、根据国民经济和社会发展规划,拟定全区民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划;制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。

   2、组织、协调和指导全区救灾抗灾工作;掌握和核报灾情,拨发救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的发放和使用情况;指导灾区开展减灾和生产自救活动。

   3、负责全区城乡社会救济工作;监督实施农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济工作;指导农村贫困地区的扶持工作。

   4、组织拟定全区社会福利事业发展规划;指导全区社会福利事业管理工作,推动社会化服务体系的建立与发展;指导全区社会福利院和农村敬老院建设与管理。

   5、负责全区各类社会福利企业的年检认证工作;指导全区有劳动能力的残疾人就业工作;监督落实全区福利生产扶持保护政策;负责全区福利企业技术改造项目的审报和管理;指导全区福利企业的人员培训、信息咨询、质量管理、标准计量和领取生产许可证工作。

  6、负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;审核上报烈士称号和国家机关工作人员伤残等级;落实优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法,并监督实施;负责全区优抚事业单位的建设和管理;承办协调全区“双拥”工作。

  7、负责全区退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作以及军地两用人才的开发使用工作。

  8、组织做好全区基层政权建设工作;指导全区城乡基层政权和基层群众自治组织建设;加强全区村务公开和基层民主政治建设;承办群众自治组织的评比表彰和申报工作。

  9、研究和修定全区行政区域规划;负责全区乡(镇)、村行政区域的设立、撤销、调整和行政区域界线变更的审核报批工作;组织各乡(镇)行政区域界线的勘定;负责本区与周边界线争议的调处,并向政府提出仲裁建议。

  10、负责全区地名的命名、更名、注销的审批工作;组织开展地名资料的补查更新;地名标志的设置工作;组织开展地名标准化建设活动。

  11、负责婚姻登记工作;依法实施婚姻登记管理;指导婚姻习俗改革工作;负责全区儿童依法收养登记管理工作;依法保护儿童的合法权益。

  12、负责全区殡葬管理工作;研究拟定殡葬改革规范性文件;推行殡葬改革并贯彻实施相关法律法规;负责全区殡葬事业单位的建设和管理工作。

  13、负责全区民政事业财务工作;指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制统计年报和民政事业费的预、决算。

  14、组织实施全区社会福利有奖募捐工作,管理社会福利彩票发行和福利资金。

  15、负责全区社会团体和民办非企业单位的登记管理和年度检查;指导和监督全区社会团体和民办非企业单位活动;查处社团组织和民办非企业单位的违法行为。

  16、负责全区城乡居民最低生活保障工作。

  17、研究拟定城镇社区服务业发展规划,建立和完善社区服务管理体系及设施。

  18、负责全区老龄工作。

  19、负责城市无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

  20、承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区民政局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共10个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区民政局本级

行政单位

2

黄山区民间组织管理局

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山区军队离退休管理服务站

公益一类事业单位

4

黄山区双拥办

公益一类事业单位

5

黄山区老龄办

公益一类事业单位

6

黄山区流浪救助站

公益一类事业单位

7

黄山区低保中心

公益一类事业单位

8

黄山区福利院

公益一类事业单位

9

黄山区烈士陵园

公益二类事业单位

10

黄山区殡葬管理所

公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

践行以人民为中心的发展思想,树立“民政为民、民政爱民”工作理念,紧紧围绕“兜底线、谋福利、优服务、促治理”这条主线,全面履行好民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理职责。

一是要进一步保障和改善民生。加强社会救助制度和扶贫开发政策有效衔接,抓好城乡低保的规范化、五保供养应保尽保和临时救急难制度,做好入户调查和坚持公示制度,增强工作的透明度,筑牢群众基本服务保障底线。

二是进一步强化关爱服务体系建设。以养老院服务质量建设和医养结合重点,进一步推动我区养老事业发展。同时加快发展儿童福利、残疾人福利和慈善事业。

三是进一步提升民政综合软实力。抓好省级乡镇政府服务能力提升试点和“智慧社区”试点工作,推进乡镇治理体系和治理能力现代化;推进城区生态公益性公墓一期项目建设,规范农村公墓建设与管理,助力全区殡葬专项整治行动。

四是进一步加强和创新社会治理。完善城乡社区治理体制机制,规范社会组织业务活动,促进社会组织健康有序发展。第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区民政局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

                

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

479.21 

一、一般公共服务支出

 2.2

2.2 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 435.49

435.49 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

11.05

11.05

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30.47

30.47

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

479.21 

本年支出小计

479.21

479.21

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

479.21 

支出总计

479.21 

479.21 

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区民政局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

479.21

289.69

189.52

201

一般公共服务支出

2.20

2.20

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.20

2.20

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.20

2.20

 

208

社会保障和就业支出

435.49

245.97

189.52

  20802

  民政管理事务

341.35

166.53

174.82

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

172.84

104.74

68.10

    2080202

    一般行政管理事务(民政管理事务)

32.94

29.94

3.00

    2080206

    民间组织管理

7.71

7.71

 

    2080207

    行政区划和地名管理

60.00

 

60.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

67.86

24.14

43.72

  20805

  行政事业单位离退休

56.30

56.30

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.88

22.88

 

    2080502

    事业单位离退休

0.03

0.03

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.38

33.38

 

  20809

  退役安置

11.92

5.92

6.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

5.00

 

5.00

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

6.92

5.92

1.00

  20810

  社会福利

13.87

11.17

2.70

    2081002

    老年福利

2.70

 

2.70

    2081005

    社会福利事业单位

11.17

11.17

 

  20828

  退役军人管理事务

12.06

6.06

6.00

    2082801

    行政运行

6.00

 

6.00

    2082804

    拥军优属

6.06

6.06

 

210

卫生健康支出

11.05

11.05

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.05

11.05

 

    2101101

    行政单位医疗

6.32

6.32

 

    2101102

    事业单位医疗

4.73

4.73

 

221

住房保障支出

30.47

30.47

 

  22102

  住房改革支出

30.47

30.47

 

    2210201

    住房公积金

30.47

30.47

 

 

部门公开表3

黄山区民政局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

289.69

301

工资福利支出

243.18

  30101

  基本工资

97.75

  30102

  津贴补贴

49.39

  30103

  奖金

6.55

  30107

  绩效工资

13.24

  30112

  其他社会保障缴费

45.76

  30113

  住房公积金

30.47

302

商品和服务支出

23.60

  30201

  办公费

6.20

  30239

  其他交通费用

14.70

  30299

  其他商品和服务支出

2.70

303

对个人和家庭的补助

22.91

  30301

  离休费

18.29

  30302

  退休费

0.12

  30305

  生活补助

4.50

 

 

部门公开表4

黄山区民政局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:黄山区民政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

黄山区民政局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注: 黄山区民政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

黄山区民政局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

479.21 

一、一般公共服务支出

2.2 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

435.49

 

 

九、卫生健康支出

11.05

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

30.47 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

479.21 

本年支出小计

 479.21

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

479.21 

支出总计

479.21 

 


部门公开表7

黄山区民政局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.20

 

479.21

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.20

 

2.20

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.20

 

2.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

435.49

 

2.20

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

341.35

 

435.49

 

 

 

 

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

172.84

 

341.35

 

 

 

 

    2080202

    一般行政管理事务(民政管理事务)

32.94

 

172.84

 

 

 

 

    2080206

    民间组织管理

7.71

 

32.94

 

 

 

 

    2080207

    行政区划和地名管理

60.00

 

7.71

 

 

 

 

    2080299

    其他民政管理事务支出

67.86

 

60.00

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

56.30

 

67.86

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.88

 

56.30

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.03

 

22.88

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.38

 

0.03

 

 

 

 

  20809

  退役安置

11.92

 

33.38

 

 

 

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

5.00

 

11.92

 

 

 

 

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

6.92

 

5.00

 

 

 

 

  20810

  社会福利

13.87

 

6.92

 

 

 

 

    2081002

    老年福利

2.70

 

13.87

 

 

 

 

    2081005

    社会福利事业单位

11.17

 

2.70

 

 

 

 

  20828

  退役军人管理事务

12.06

 

11.17

 

 

 

 

    2082801

    行政运行

6.00

 

12.06

 

 

 

 

    2082804

    拥军优属

6.06

 

6.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.05

 

6.06

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.05

 

11.05

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

6.32

 

11.05

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.73

 

6.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.47

 

4.73

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

30.47

 

30.47

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

30.47

 

30.47

 

 

 

 

       


部门公开表8

黄山区民政局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

479.21

289.69

189.52

201

一般公共服务支出

2.20

2.20

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.20

2.20

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.20

2.20

 

208

社会保障和就业支出

435.49

245.97

189.52

  20802

  民政管理事务

341.35

166.53

174.82

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

172.84

104.74

68.10

    2080202

    一般行政管理事务(民政管理事务)

32.94

29.94

3.00

    2080206

    民间组织管理

7.71

7.71

 

    2080207

    行政区划和地名管理

60.00

 

60.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

67.86

24.14

43.72

  20805

  行政事业单位离退休

56.30

56.30

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.88

22.88

 

    2080502

    事业单位离退休

0.03

0.03

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.38

33.38

 

  20809

  退役安置

11.92

5.92

6.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

5.00

 

5.00

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

6.92

5.92

1.00

  20810

  社会福利

13.87

11.17

2.70

    2081002

    老年福利

2.70

 

2.70

    2081005

    社会福利事业单位

11.17

11.17

 

  20828

  退役军人管理事务

12.06

6.06

6.00

    2082801

    行政运行

6.00

 

6.00

    2082804

    拥军优属

6.06

6.06

 

210

卫生健康支出

11.05

11.05

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.05

11.05

 

    2101101

    行政单位医疗

6.32

6.32

 

    2101102

    事业单位医疗

4.73

4.73

 

221

住房保障支出

30.47

30.47

 

  22102

  住房改革支出

30.47

30.47

 

 

 

部门公开表9

黄山区民政局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注: 黄山区民政局没有政府采购预算支出,故本表无数据。


部门公开表10

黄山区民政局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

山区库区农房保险

山区库区农房保险

20190401-20200331

35.35

35.35

0.00

0.00

0.00

全国第二次地名普查成果转化

全国第二次地名普查成果转化

201806-201904

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区民政局2019年财政拨款收支预算479.21万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款479.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入479.21万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.2万元,占0.45%;社会保障和就业支出435.49万元,占90.9%;卫生健康支出11.05万元,占2.3%;住房保障支出30.47万元,占6.35%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区民政局2019年一般公共预算拨款479.21万元,比2018年预算拨款增加92.57万元,增长23.94%,主要原因:一是增加了地名普查成果转化60万元;二是增加了山区库区农房保险35.35万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.2万元,占0.45%;社会保障和就业支出435.49万元,占90.9%;卫生健康支出11.05万元,占2.3%;住房保障支出30.47万元,占6.35%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事物(款)党建工作经费(项)2019年预算2.2万元,比2018年预算增加2.2万元,增加100%,主要原因是增加了党建工作经费2.2万元。

2.社会保障和就业支出(类)民政事务(款)行政运行及民政管理事物等(项)2019年预算435.49万元,比2018年预算增加89.08万元,增长25.72%,增长原因主要是增加了地名普查成果转化60万元和山区库区农房保险35.35万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2019年预算11.05万元,比2018年预算减少0.76万元,减少6.4%,减少原因退休人员增加 。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算30.47万元,比2018年预算增加2.05万元,增长7.2%,增长原因主要是基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区民政局2019年一般公共预算基本支出289.69万元,其中:工资福利支出243.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出23.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.91万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区民政局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区民政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区民政局2019年收支总预算479.21万元,收入为一般公共预算拨款收入479.21万元,支出包括:一般公共服务2.2万元、社会保障和就业支出435.49万元、卫生健康支出11.05万元、住房保障支出30.47万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区民政局2019年收入预算479.21万元,其中:一般公共预算拨款收入479.21万元,占100%,比2018年预算增加(减少)92.57万元,增长23.94%,增长原因主要是增加了地名普查成果转化60万元、山区库区农房保险35.35万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区民政局2019年支出预算479.21万元,比2018年预算增加92.57万元,增长23.94%,增长原因主要是增加了地名普查成果转化60万元、山区库区农房保险35.35万元。其中,基本支出289.69万元,占60.45%,主要用于保障机构日常运转、行政事务、民政管理事务等;项目支出189.52万元,占39.55%,主要用于民政管理事务、退役安置、社会福利、退役军人事务。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“全国第二次地名普查成果转化”项目。

1)项目概述。按照《安徽省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<安徽省第二次全国地名普查成果转化规划(2015- 2020) >的通知》(皖地名普查办发[2015] 20)的文件精神,依托黄山区第二次全国地名普查国家地名和区划数据库,编纂并印刷《黄山区行政区划图》、《黄山区城区标准地名图》、黄山区标准地名录》等学术性地名工具图书。并根据《关于第二次全国地名普查档案管理办法》、(安徽省第二次全国地名普查工作规程实施细则》和《安徽省第二次全国地名普查归档文件整理规则》等国家、安徽省的相关规范规定等要求,进行地名普查档案的整理和归档工作。

2)立项依据。根据国家民政部、档案局《关于第二次全国地名普查档案管理办法》和《安徽省第二次全国地名普查工作规程实施细则》的规定,地名普查机构在实施第二次全国地名普查工作过程中形成的、办理完毕的、具有保存价值的文字、图表、声像、电子数据及实物等不同形式和载体的历史记录。                                3)起止时间。20186—20194

4)项目内容。

《黄山区行政区划图》(全开)编制

《黄山区行政区划图》(全开)纸图印刷

《黄山区行政区划图》(全开)布图印刷

《黄山区行政区划图》(八开)编制

《黄山区行政区划图》(八开)纸图印刷并折叠

《黄山区城区标准地名图》(全开)编制

《黄山区城区标准地名图》(全开)纸图印刷

《黄山区城区标准地名图》(全开)布图印刷

将 《黄山区行政区划图》 (全开)和《黄山区城区标准地名图》(全开)部分布图合并,盒式装帧

《黄山区标准地名录》(16)编制

《黄山区标准地名录》(16)印刷装帧档案整理归档

5)年度预算安排。2019

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

全国第二次地名普查成果转化 

主管部门

 黄山区民政局

实施单位

 安徽省第四测绘院

项目属性

ü  □新增项目   □延续项目

项目期

2018620194

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 60

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

60 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……

《黄山区行政区划图》(全开)编制

《黄山区行政区划图》(全开)纸图印刷

《黄山区行政区划图》(全开)布图印刷

《黄山区行政区划图》(八开)编制

《黄山区行政区划图》(八开)纸图印刷并折叠

《黄山区城区标准地名图》(全开)编制

《黄山区城区标准地名图》(全开)纸图印刷

《黄山区城区标准地名图》(全开)布图印刷

将 《黄山区行政区划图》 (全开)和《黄山区城区标准地名图》(全开)部分布图合并,盒式装帧

《黄山区标准地名录》(16)编制

《黄山区标准地名录》(16)印刷装帧档案整理归档

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 《黄山区行政区划图》(全开)编制

 15

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 《黄山区行政区划图》(全开)纸图印刷

 15

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 2019年内完成

 10

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 服务购买60万元

 10

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 利于提高政府管理水平和公共服务能力。

 15

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

服务于社会发展

 15

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 人民群众满意

 20

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区民政局2019年机关运行经费财政拨款预算289.69万元,比2018年减少14.38万元,下降4.7%,增长(下降)主要原因是人员调出及退休人员增加。

(三)政府采购情况。

黄山区民政局2019年各单位政府采购预算总额95.35万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算95.35万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区民政局共有车辆0辆 。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区民政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了第二次全国地名普查成果转化1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款60万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
  二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
  三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
  四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
  五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。