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索 引  号: 003145571/201902-00026 信息分类: 部门预算情况 / 国土资源、能源 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区自然资源和规划局 发文日期:
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名       称: 黄山区国土资源局2019 年度部门预算情况说明
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黄山区国土资源局2019 年度部门预算情况说明

发布机构:    黄山区自然资源和规划局     发布时间:2019-02-11 09:49:25     信息来源:黄山区国土局     浏览次数:516

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黄山区国土资源局

(含黄山区国土监察大队、黄山区不动产登记中心、黄山区土地收购储备中心、黄山区国土中心所)

2019 年 度 部 门 预 算










2019年2月





目 录


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区国土资源局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区国土资源局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区国土资源局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区国土资源局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区国土资源局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区国土资源局2019年收支预算总表

7.黄山区国土资源局2019年收入预算总表

8.黄山区国土资源局2019年支出预算总表

9.黄山区国土资源局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区国土资源局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理法律、法规和政策;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理政策的实施意见;拟订全区国土资源发展规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订涉及国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划以及土地利用年度计划和土地开发复垦整理、地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划;参与审核报国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处权属纠纷,负责土地确权工作。

(五)承担保护全区耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护和鼓励耕地开发管理办法;组织开展基本农田保护工作,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省政府、市政府和区政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全区国土利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织指导地籍信息系统建设;负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理,提供社会咨询服务。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,负责城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用工作;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源综合管理。负责授权范围内的采矿权、探矿权的初审、登记发证;负责对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;组织编制和实施矿业权设置方案。

(十)负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理区级地质勘查项目,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

(十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;负责测绘单位资质审查和测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理;依法对测绘基准和测绘控制系统、测绘成果进行管理,保护测量标志;组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;依法管理全区地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门指导、监督土地开发、整理、复垦资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市和区出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(十四)推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作;推进国土资源信息化和信息资料公共服务。


二、部门预算单位构成

黄山区国土资源局由局本级、和五家二级预算单位组成,其中,黄山区国土监察大队为参照公务员管理事业单位,黄山区不动产登记中心、黄山区土地收购储备中心、黄山区国土中心所为全额拨款事业单位。黄山区土地勘测规划院均为经费自理事业单位

2019年黄黄山区国土资源局部门预算包括局本级和四个二级机构,黄山区土地勘测规划院不使用财政资金,不纳入部门预算范围。

目前在职59人,退休人员11人。具体情况见下表

黄山区规划编审中心在职3人。具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区国土局本级

行政单位

2

黄山区国土监察大队

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山区不动产登记中心

公益一类事业单位

4

黄山区土地收购储备中心

公益一类事业单位

5

黄山区国土中心所

公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:加快不动产登记工作开展,加快推进土地整治和高标准基本农田项目建设,进一步做好矿业权价款评估管理和矿产资源补偿费等经费征收工作,认真开展土地矿产卫片执法检查,加强动态巡查和信访举报线索核查处理,加大闲置低效土地清理处置力度,加大土地报批工作力度,用好增量、挖潜存量、把握流量,做好抢“争”建设用地指标,加强地质灾害防治,继续做好地质灾害危险点工程治理和避让搬迁工作。

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区国土资源局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)    


               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

707.88

一、一般公共服务支出

3.05

3.05

   其中: 国库管理非税收入

200.00

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

3543.02

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

 

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.32

63.32

九、卫生健康支出

19.40

19.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3543.02

3543.02

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

561.06

561.06

十九、住房保障支出

61.05

61.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

本年收入小计

4250.90

本年支出小计

4250.90

707.88

3543.02

上年结转

结转下年

 

 

收入总计

4250.90

支出总计

4250.90

707.88

3543.02

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

黄山区国土资源局2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

707.88

503.88

204

201

一般公共服务支出

3.05

3.05

  20136

  其他共产党事务支出

3.05

3.05

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.05

3.05

208

社会保障和就业支出

63.32

63.32

  20805

  行政事业单位离退休

63.32

63.32

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

2080502

遗属补助

0.65

0.65

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.60

62.60

210

卫生健康支出

19.40

19.40

  21011

  行政事业单位医疗

19.40

19.40

    2101101

    行政单位医疗

4.06

4.06

    2101102

    事业单位医疗

15.34

15.34

220

自然资源海洋气象等支出

561.06

357.06

204

  22001

  自然资源事务

561.06

357.06

204

2200101

         行政运行(国土资源事务)

72.63

72.63

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

204.00

204

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

284.43

284.43

221

住房保障支出

61.05

61.05

  22102

  住房改革支出

61.05

61.05

   2210201

    住房公积金

61.05

61.05

部门公开表3

黄山区国土资源局2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

503.88

301

工资福利支出

475.89

  30101

  基本工资

174.60

  30102

  津贴补贴

43.08

  30103

  奖金

4.09

  30107

  绩效工资

91.47

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62.60

30110

职工基本医疗保险缴费

19.40

  30112

  其他社会保障缴费

4.10

  30113

  住房公积金

61.05

30199

其他工资福利支出

15.5

302

商品和服务支出

27.27

30201

办公费

7.20

  30217

  公务接待费

7.00

  30239

  其他交通费用

10.02

  30299

  其他商品和服务支出

3.05

303

对个人和家庭的补助

0.72

  30302

  退休费

0.07

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.65

部门公开表4

黄山区国土资源局2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

3543.02

3543.02

212

城乡社区支出

3543.02

3543.02

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3543.02

3543.02

  2120806

    土地出让业务支出

3543.02

3543.02

部门公开表5

黄山区国土资源局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

注: 黄山区国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

黄山区国土资源局2019年收支预算总表单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

707.88

一、一般公共服务支出

3.05

二、政府性基金预算拨款收入

3543.02

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.32

九、卫生健康支出

19.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3543.02

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

561.06

   

十九、住房保障支出

61.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

    

二十四、债务还本支出

 

二十五、债务付息支出

本年收入小计

4250.90

本年支出小计

4250.90

上年结转收入

结转下年

 

 

收入总计

4250.90

支出总计

4250.90


        部门公开表7         

黄山区国土资源局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

4250.90

507.88

3543.02

200.00

201

一般公共服务支出

3.05

3.05

  20136

  其他共产党事务支出

3.05

3.05

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.05

3.05

208

社会保障和就业支出

63.32

63.32

  20805

  行政事业单位离退休

63.32

63.32

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

2080502

遗属补助

0.65

0.65

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.60

62.60

210

卫生健康支出

19.40

19.40

  21011

  行政事业单位医疗

19.40

19.40

    2101101

    行政单位医疗

4.06

4.06

    2101102

    事业单位医疗

15.34

15.34

212

   城乡社区支出

3543.02

3543.02

21208

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3543.02

3543.02

2120806

土地出让业务支出

3543.02

3543.02

220

自然资源海洋气象等支出

561.06

561.06

  22001

  自然资源事务

561.06

561.06

2200101

         行政运行(国土资源事务)

72.63

72.63

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

204.00

4.00

200.00

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

284.43

284.43

221

住房保障支出

61.05

61.05

  22102

  住房改革支出

61.05

61.05

   2210201

    住房公积金

61.05

61.05

     















































































































部门公开表8

黄山区国土资源局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

4250.9

503.88

3747.02

201

一般公共服务支出

3.05

3.05

  20136

  其他共产党事务支出

3.05

3.05

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.05

3.05

208

社会保障和就业支出

63.32

63.32

  20805

  行政事业单位离退休

63.32

63.32

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

2080502

遗属补助

0.65

0.65

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.60

62.60

210

卫生健康支出

19.40

19.40

  21011

  行政事业单位医疗

19.40

19.40

    2101101

    行政单位医疗

4.06

4.06

    2101102

    事业单位医疗

15.34

15.34

212

   城乡社区支出

3543.02

3543.02

21208

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3543.02

3543.02

2120806

土地出让业务支出

3543.02

3543.02

220

自然资源海洋气象等支出

561.06

357.06

204

  22001

  自然资源事务

561.06

357.06

204

2200101

         行政运行(国土资源事务)

72.63

72.63

72.63

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

204.00

204

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

284.43

284.43

221

住房保障支出

61.05

61.05

  22102

  住房改革支出

61.05

61.05

   2210201

    住房公积金

61.05

61.05

部门公开表9

黄山区国土资源局2019年部门政府采购预算支出表单位:万元


支出项目/
/政府采购项目名称


合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

注:黄山区国土资源局没有政府采购预算支出,故本表无数据。

部门公开表10

黄山区国土资源局2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 购买7人从事不动产登记工作

 劳务派遣

 2018-092019-09

40.00

40.00

第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区国土资源局2019年财政拨款收支预算4250.90万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款707.88万元、政府性基金预算拨款3453.02万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4250.90万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3.05万元,占0.07%;社会保障和就业支出63.32万元,占1.49%;卫生健康支出19.40万元,占0.45%;城乡社区支出3543.02万元,占83.35%;国土海洋气象等支出561.06万元,占比13.20%;住房保障支出61.05万元,占1.44%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区国土资源局2019年一般公共预算拨款507.88万元,比2018年预算拨款减少111.77元,减少18.03%,主要原因:减少公务开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3.05万元,占0.60%;社会保障和就业支出63.32万元,占12.47%;卫生健康支出19.40万元,占3.82%;国土海洋气象等支出361.06万元,占71.09%;住房保障支出61.05万元,占12.02%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算3.05万元,比2018年预算增加3.05万元,增长100%,增长原因主要是该项为本年新增党建工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.07万元,与2018年预算增长0.01万元,增长16%,增长原因主要是2018年退休两位同志。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)遗属补助(项)2019年预算0.65万元,与2018年预算增长100%,增长原因是在职职工去世,家属享受遗属补助。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算62.60万元,比2018年预算增减少1.44万元,减少2%,减少原因主要是2018年退休两位同志。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.06万元,比2018年预算减少1.1万元,下降21%,下降原因主要是本年较上年医疗保险缴费人数减少2人。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算15.34万元,比2018年预算增加0.77万元,增长5%,增长原因主要是2018年收入提高增加医保基数。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项)2019年预算72.63万元,比2018年预算减少22.79万元,下降24%,下降原因主要是2018年退休两位同志。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算4万元,比2018年预算减少126.80万元,下降97%,下降原因主要是2019年将项目调整至政府性基金收入及非税收入开支。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项)2019年预算284.43万元,比2018年预算增加24.70万元,增长10%,增长原因主要是2018年新增事业财政供给人员2人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算61.05万元,比2018年预算增加11.18万元,增长22%,增长原因主要是2018年收入提高增加公积金缴纳基数。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区国土资源局2019年一般公共预算基本支出503.88万元,其中:

工资福利支出475.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出27.27万元,主要包括:公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.72万元,主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区国土资源局2019年政府性基金预算拨款3543万元,比2018年预算拨款增加3095万元,增长690%,主要原因是本年新增区级投资补充耕地预算。具体情况如下:

(一)、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2019年预算3543.02万元,比2018年预算增加3095.02万元,增长690%,增长原因主要是本年新增区级投资补充耕地预算。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区国土资源局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区国土资源局2019年收支总预算4250.90万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区国土资源局2019年收入预算4250.90万元,其中:一般公共预算拨款收入707.88万元,占17%,比2018年预算增加87.93万元,增长15%,增长原因主要是不动产登记中心业务量扩大,预算收入增加;政府性基金预算拨款收入3543.02万元,占83%,比2018年预算增加3095万元,增长690%,增长原因是本年新增区级投资补充耕地预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区国土资源局2019年支出预算4250.90万元,比2018年预算增加3155.25万元,增长288%,增长原因主要是本年新增区级投资补充耕地预算。其中,基本支出503.88万元,占12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3747.02万元,占88%,主要用于区级投资补充耕地预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.卫片执法检查工作经费

(1)项目概述:项目主要用于全区卫片执法检查工作。

(2)立项依据:国土部关于开展2011年度土地矿产卫片执法检查工作的通知:(一)切实加强组织领导 精心组织开展土地矿产卫片执法检查工作,做到机构落实、人员落实、经费落实

(3)起止时间:1、2019年1月-12月

(4)项目内容:用于卫片执法检查工作业务经费。

(5)年度预算安排:2019年度预算安排50万元。

(6)绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

卫片执法检查工作经费 

主管部门

 黄山区国土资源局

实施单位

黄山区国土资源局 

项目属性

 □新增项目  ■延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

50

     其中:财政拨款

 ——

  其中:财政拨款

50

           其他资金

 ——

        其他资金

 




中期目标

年度目标


 


完成全年卫片执法检查工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

10

市政府目标考核满意度

质量指标

 指标1

质量指标

 指标1

20

市政府目标考核满意度

时效指标

 指标1

时效指标

 指标1

10

减少土地违法情况

成本指标

 指标1

成本指标

 指标1

10

保障全区卫片执法检查工作的进行




经济效益
指标

 指标1

经济效益
指标

 指标1

10

保障全区卫片执法检查工作的进行

社会效益
指标

 指标1

社会效益
指标

 指标1

10

保障全区卫片执法检查工作的进行

生态效益
指标

 指标1

生态效益
指标

 指标1

10

减少土地违法情况

可持续影响
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

10

保障全区卫片执法检查工作的进行

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

10

区政府目标考核满意度

2. 国土局土地出让业务经费

1)项目概述。为保障科室借用(聘用)人员的工资、社保、住房公积金支出,办公大楼运行经费,土地出让相关工作经费。

2)立项依据。保证办公运行工作经费

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。维持办公正常运转

5)年度预算安排。2019

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

国土局土地出让业务经费

主管部门

 黄山区国土资源局

实施单位

黄山区国土资源局 

项目属性

 □新增项目  延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

200

     其中:财政拨款

 ——

   其中:财政拨款

200

           其他资金

 ——

         其他资金

 




中期目标

年度目标


 


维持办公正常运转




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

20

维持办公正常运行

质量指标

 指标1

质量指标

 指标1

10

维持办公正常运行

时效指标

 指标1

时效指标

 指标1

10

维持办公正常运行

成本指标

 指标1

成本指标

 指标1

10

维持办公正常运行




经济效益
指标

 指标1

经济效益
指标

 指标1

10

维持办公正常运行

社会效益
指标

 指标1

社会效益
指标

 指标1

10

维持办公正常运行

生态效益
指标

 指标1

生态效益
指标

 指标1

10

维持办公正常运行

可持续影响
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

10

维持办公正常运行

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

10

区政府考核满意度 

3. 黄山区龙门麻川及龙门石河坑项目区级配套部分

1)项目概述。黄山区龙门乡麻川村立新组不稳定斜坡治理工程、龙门乡石河坑泥石流地质灾害工程已完工,省级补助资金缺口部分由区政府配套

2)立项依据。项目批复

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。支付省级补助资金以外的缺口部分

5)年度预算安排。2019

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

黄山区龙门麻川及龙门石河坑项目区级配套部分 

主管部门

 黄山区国土资源局

实施单位

黄山区国土资源局 

项目属性

 ■新增项目  □延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

100.56

     其中:财政拨款

 ——

  其中:财政拨款

100.56

           其他资金

 ——

        其他资金

 




中期目标

年度目标


 


支付省级补助资金以外的缺口部分




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

20

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

质量指标

 指标1

质量指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

时效指标

 指标1

时效指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

成本指标

 指标1

成本指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行




经济效益
指标

 指标1

经济效益
指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

社会效益
指标

 指标1

社会效益
指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

生态效益
指标

 指标1

生态效益
指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

可持续影响
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

10

完成省厅地质灾害工程区级配套工作,保证地质灾害防治工程顺利进行

4. 全区第三轮全国土地调查经费

1)项目概述。完成全区第三轮全国土地调查工作,摸清家底。

2)立项依据。全国三调工作

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。完成三调工作,摸清家底,为区政府决策提供材料支撑。

5)年度预算安排。2019

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

全区第三轮全国土地调查经费

主管部门

 黄山区国土资源局

实施单位

黄山区国土资源局 

项目属性

 □新增项目  延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

500

     其中:财政拨款

 ——

   其中:财政拨款

500

           其他资金

 ——

         其他资金

 




中期目标

年度目标


 


保证三调工作顺利开展




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

20

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展

质量指标

 指标1

质量指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展

时效指标

 指标1

时效指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展

成本指标

 指标1

成本指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展




经济效益
指标

 指标1

经济效益
指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展

社会效益
指标

 指标1

社会效益
指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展

生态效益
指标

 指标1

生态效益
指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展

可持续影响
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

10

保障全区第三次全国土地调查工作顺利开展 

5. 不动产登记工作经费

1)项目概述。保障不动产登记中心工作顺利开展,完成与市局数据对接,保障购买服务人员费用支付

2)立项依据。最多跑一次等工作要求

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。保障不动产登记中心工作顺利开展,完成与市局数据对接,保障购买服务人员费用支付

5)年度预算安排。2019

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

不动产登记工作经费

主管部门

 黄山区国土资源局

实施单位

黄山区国土资源局 

项目属性

 □新增项目  延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

200

     其中:财政拨款

 ——

   其中:财政拨款

200

           其他资金

 ——

         其他资金

 




中期目标

年度目标


 


保障不动产登记中心工作顺利开展,完成与市局数据对接,保障购买服务人员费用支付




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

20

满足办事群众最多跑一次,打造便民服务的典型

质量指标

 指标1

质量指标

 指标1

10

建立不动产统一登记制度

时效指标

 指标1

时效指标

 指标1

10

实行最多跑一次

成本指标

 指标1

成本指标

 指标1

10

满足办事群众最多跑一次,打造便民服务的典型




经济效益
指标

 指标1

经济效益
指标

 指标1

10

实现与房管、林业、公安等部门的信息共享

社会效益
指标

 指标1

社会效益
指标

 指标1

10

群众满意度

生态效益
指标

 指标1

生态效益
指标

 指标1

10

保护自然资源确权登记顺利开展

可持续影响
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

10

社会影响力

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

10

满足办事群众最多跑一次,打造便民服务的典型

6.土地收购储备工作经费

1)项目概述。保障土地收购储备中心工作开展

2)立项依据。土地收储工作要求

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。保障土地收购储备中心工作开展

5)年度预算安排。2019

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

土地收购储备工作经费

主管部门

 黄山区国土资源局

实施单位

黄山区国土资源局 

项目属性

 □新增项目  延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

200

     其中:财政拨款

 ——

   其中:财政拨款

200

           其他资金

 ——

         其他资金

 




中期目标

年度目标


 


保障土地收购储备中心工作开展




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

20

保障土地收购储备中心工作开展

质量指标

 指标1

质量指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展

时效指标

 指标1

时效指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展

成本指标

 指标1

成本指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展




经济效益
指标

 指标1

经济效益
指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展

社会效益
指标

 指标1

社会效益
指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展

生态效益
指标

 指标1

生态效益
指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展

可持续影响
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

10

保障土地收购储备中心工作开展

(二)机关运行经费。

黄山区国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算27.27万元,比2018年增加0.56万元,增长2%,增长主要人员增加。

(三)政府采购情况。

黄山区国土资源局2019年未编列政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区国土资源局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

   黄山区国土资源局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了6个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元、基金预算安排1110.56万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。