您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 744868793/201902-00014 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区数据资源管理局 发文日期: 2019-02-11
生效日期: 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 中年
名       称: 黄山区政务服务中心2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区政务服务中心2019年部门预算

发布机构:    黄山区数据资源管理局     发布时间:2019-02-11 16:42:11     信息来源:黄山区政务中心     浏览次数:1403

【字体:

黄山区政务服务中心2019年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区政务服务中心2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区政务服务中心2019年一般公共预算支出表

3.黄山区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区政务服务中心2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区政务服务中心2019年收支预算总表

7.黄山区政务服务中心2019年收入预算总表

8.黄山区政务服务中心2019年支出预算总表

9.黄山区政务服务中心2019年政府采购预算支出表

10.黄山区政务服务中心2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

政务服务中心主要职责:根据《关于调整区行政服务中心机构设置的通知》(黄编[2012]12号)文件规定,政务服务中心主要职责是:负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核;对部门单独设置的办事大厅进行指导和监督,对乡镇服务中心进行业务指导;承担区政府赋予的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区政务服务中心2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区政务服务中心

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

落实中心新大楼建设,完善政务服务事项进驻。推进“互联网+政务服务”工作,方便群众办事。优化办事流程,提升全程网办率。落实窗口签批,提升服务效率。继续强化窗口管理,提高群众满意度。继续强抓党建工作,提高工作人员思想素质。

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区政务服务中心2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

80.04

一、一般公共服务支出

71.15

71.15

 

 

其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.84

3.84

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.15

1.15

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.89

3.89

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

80.04

本年支出

80.04

80.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

80.04

支出总计

80.04

80.04

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区政务服务中心2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

80.04

32.28

47.76

201

一般公共服务支出

71.15

23.39

47.76

  20102

  政协事务

7.00

 

7.00

    2010201

    行政运行(政协事务)

7.00

 

7.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

63.90

23.14

40.76

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

24.90

 

24.90

    2010303

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

39.00

23.14

15.86

  20136

  其他共产党事务支出

0.25

0.25

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.25

0.25

 

208

社会保障和就业支出

3.84

3.84

 

  20805

  行政事业单位离退休

3.84

3.84

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.84

3.84

 

210

卫生健康支出

1.15

1.15

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.15

1.15

 

    2101101

    行政单位医疗

1.15

1.15

 

221

住房保障支出

3.89

3.89

 

  22102

  住房改革支出

3.89

3.89

 

    2210201

    住房公积金

3.89

3.89

 

 

部门公开表3

黄山区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

32.28

301

工资福利支出

28.19

  30101

  基本工资

11.07

  30102

  津贴补贴

7.20

  30103

  奖金

0.92

  30112

  其他社会保障缴费

5.10

  30113

  住房公积金

3.89

302

商品和服务支出

4.09

  30202

  印刷费

0.05

  30206

  电费

0.10

  30211

  差旅费

0.20

  30214

  租赁费

0.55

  30239

  其他交通费用

2.94

  30299

  其他商品和服务支出

0.25

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山区政务服务中心2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:“黄山区政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

黄山区政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

注:“黄山区政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

黄山区政务服务中心2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

80.04

一、一般公共服务支出

71.15

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.84

 

 

九、卫生健康支出

1.15

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.89

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

80.04

本年支出合计

80.04

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

80.04

支出总计

80.04


      部门公开表7

 

黄山区政务服务中心2019年收入预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

80.04

 

80.04

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

71.15

 

71.15

 

 

 

 

  20102

  政协事务

7.00

 

7.00

 

 

 

 

    2010201

    行政运行(政协事务)

7.00

 

7.00

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

63.90

 

63.90

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

24.90

 

24.90

 

 

 

 

    2010303

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

39.00

 

39.00

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.25

 

0.25

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.25

 

0.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.84

 

3.84

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

3.84

 

3.84

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.84

 

3.84

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.15

 

1.15

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.15

 

1.15

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

1.15

 

1.15

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.89

 

3.89

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.89

 

3.89

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.89

 

3.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

黄山区政务服务中心2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

80.04

32.28

47.76

201

一般公共服务支出

71.15

23.39

47.76

  20102

  政协事务

7.00

 

7.00

    2010201

    行政运行(政协事务)

7.00

 

7.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

63.90

23.14

40.76

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

24.90

 

24.90

    2010303

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

39.00

23.14

15.86

  20136

  其他共产党事务支出

0.25

0.25

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.25

0.25

 

208

社会保障和就业支出

3.84

3.84

 

  20805

  行政事业单位离退休

3.84

3.84

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.84

3.84

 

210

卫生健康支出

1.15

1.15

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.15

1.15

 

    2101101

    行政单位医疗

1.15

1.15

 

221

住房保障支出

3.89

3.89

 

  22102

  住房改革支出

3.89

3.89

 

    2210201

    住房公积金

3.89

3.89

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区政务服务中心2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“黄山区政务服务中心没有政府采购预算支出,故本表无数据

 

 

部门公开表10

黄山区政务服务中心2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“黄山区政务服务中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区政务服务中心2019年财政拨款收支预算80.04万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款80.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入80.04万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出71.15万元,占88.9%;社会保障和就业支出3.84万元,占4.8%;卫生健康支出1.15万元,占1.44%;住房保障支出3.89万元,占4.86%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区政务服务中心2019年一般公共预算拨款80.04万元,比2018年预算拨款增加22.35万元,增长38.74%,主要原因:一是窗口进驻人员增多,大厅运行管理经费增加;二是大厅复印费和快递费全部免收,由政服务中心支付,费用增加。三是工作人员工资正常晋升。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出71.15万元,占88.9%;社会保障和就业支出3.84万元,占4.8%;卫生健康支出1.15万元,占1.44%;住房保障支出3.89万元,占4.86%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算31.9万元,比2018年预算增加31.9万元,增长100%,增长原因主要是2018年未做行政运行经费预算。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算39万元,比2018年预算增加16.27万元,增长71.58%,增长原因一是窗口进驻人员增多,大厅运行管理经费增加;二是大厅复印费和快递费全部免收,由政服务中心支付,费用增加。三是工作人员工资正常晋升。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算3.84万元,比2018年预算增加0.09万元,增长(下降)2.4%,增长原因主要是工作人员工资正常晋升,保险基数增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算3.89万元,比2018年预算增加0.71万元,增长22.32%,增长原因主要是因主要是工作人员工资正常晋升,基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出32.28万元,其中:工资福利支出28.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区政务服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区政务服务中心2019年收支总预算80.04万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区政务服务中心2019年收入预算80.04万元,其中:一般公共预算拨款收入80.04万元,占100%,比2018年预算增加22.35万元,增长38.7%,增长原因主要一是窗口进驻人员增多,大厅运行管理经费增加;二是大厅复印费和快递费全部免收,由政服务中心支付,费用增加。三是工作人员工资正常晋升。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区政务服务中心2019年支出预算80.04万元,比2018年预算增加22.35万元,增长38.7%,增长原因主要一是窗口进驻人员增多,大厅运行管理经费增加;二是大厅复印费和快递费全部免收,由政服务中心支付,费用增加;三是工作人员工资正常晋升。其中,基本支出32.28万元,占40.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出47.76万元,占59.67%,主要用于维护政务服务大厅运行管理。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

黄山区政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算39万元,比2018年增加16.27万元,增加16.27万元,增长71.58%,增长原因一是窗口进驻人员增多,大厅运行管理经费增加;二是大厅复印费和快递费全部免收,由政服务中心支付,费用增加。三是工作人员工资正常晋升。

(三)政府采购情况。

黄山区政务服务中心2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区政务服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区政务服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。