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索 引  号: 003145942/201902-00020 信息分类: 部门预算情况 / 卫生、体育
发布机构: 黄山区卫生健康委员会 发文日期:
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名       称: 2019年部门预算公开说明及相关表格
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2019年部门预算公开说明及相关表格

发布机构:    黄山区卫生健康委员会     发布时间:2019-02-11 17:53:24     信息来源:黄山区卫计委     浏览次数:2072

【字体:

黄山区卫生健康委员会

 

 

(含黄山区人民医院、黄山区中医医院、黄山区新型农村合作医疗管理中心、黄山区疾病预防控制中心、黄山区卫生监督所、黄山区妇幼保健计生服务中心、14家卫生院及1家社区卫生服务中心 等二级机构)

2019年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20192

 

 

 

 

 

第一部分黄山区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算表

1.黄山区卫生健康委员2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区卫生健康委员2019年一般公共预算支出表

3.黄山区卫生健康委员2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区卫生健康委员2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区卫生健康委员2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区卫生健康委员2019年收支预算总表

7.黄山区卫生健康委员2019年收入预算总表

8.黄山区卫生健康委员2019年支出预算总表

9.黄山区卫生健康委员2019年政府采购预算支出表

10.黄山区卫生健康委员2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分黄山区卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市卫生、药品、医疗器械相关法律法规和标准、技术规范,拟订我区实施意见;推进医药卫生体制改革,拟订全区卫生改革发展的目标规划和政策措施。

(二)贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策,组织落实药品法典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。

(三)统筹规划与协调全区卫生资源配置,指导全区卫生规划的编制和实施。

(四)组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(六)负责疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与策略,制定并组织实施全区免疫规划,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(七)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(八)促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化,制定中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生事业发展总体规划和战略目标。

(九)规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

(十)负责医疗机构医疗服务的行业监督管理,组织执行医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一)组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药卫生科研攻关项目

组织开展继续医学教育工作。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会、区食品安全委员会和区地方病防治领导小组的具体工作。

(十三)贯彻实施国家、省、市人口和计划生育工作的方针政策和法律法规,负责草拟全区人口和计划生育工作的具体实施意见。

(十四)负责实施全区人口和计划生育中长期规划、年度人口计划,并对执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

(十五)负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在财政、教育、民政、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。负责人口和计划生育事业经费的预决算及财务管理,监督检查全区社会抚养费的征收管理工作,组织实施计划生育奖励扶助制度,会同有关部门做好出生人口性别比综合治理工作。

(十六)制定流动人口计划生育服务管理工作规划,负责并协调有关部门做好流动人口计划生育服务管理工作。

(十七)监测人口和计划生育发展动态,提出人口和计划生育安全预警预报的建议,负责人口和计划生育统计分析、信息综合及信息化建设工作。

(十八)依法管理人口和计划生育技术服务工作。监督计划生育药具管理,生殖保健技术服务管理;推动实施计划生育生殖健康促进计划,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

(十九)制定人口和计划生育宣传教育工作的规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

(二十)制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,指导区计划生育协会业务工作。

(二十一)承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

二、部门概况

黄山区卫生医疗机构由委本级、6家二级预算单位、14家乡镇卫生院和1家社区服务中心组成,其中,新农合、疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健计生服务中心、计生协、计划生育信息中心为全额拨款事业单位,黄山区会计核算中心卫生经费核算分中心为差额拨款单位。黄山区卫生医疗机构其中:在职564人,离休人员7人,退休人员364人。

序号

单位名称

1

黄山区卫健委本级

2

黄山区疾病预防控制中心

3

黄山区卫生监督所

4

黄山区妇幼保健计生服务中心

5

黄山区新型农村合作医疗管理中心

6

黄山区人民医院

7

黄山区中医医院

8

黄山区汤口镇卫生院

9

黄山区谭家桥中心卫生院

10

黄山区三口镇卫生院

11

黄山区新明乡卫生院

12

黄山区仙源镇卫生院

13

黄山区甘棠镇卫生院

14

黄山区耿城镇卫生院

15

黄山区龙门乡卫生院

16

黄山区焦村镇中心卫生院

17

黄山区乌石镇中心卫生院

18

黄山区太平湖镇卫生院

19

黄山区永丰乡卫生院

20

黄山区新华乡中心卫生院

21

黄山区新丰乡卫生院

22

黄山区新城社区卫生服务中心

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是: 1、全面推进医药卫生体制综合改革重点工作;2、加强公共卫生和重大疾病防控;3、提升医疗服务能力和水平;4、推进依法行政和综合监督;5、加快中医药改革发展;6、加强保障能力建设;7、加强队伍建设。8、深入学习贯彻党的十九大精神,以《中共中央国务院关于调整完善生育政策的意见》和省市区《实施意见》为统揽,以群众需求为导向,继续实施单独两孩政策,稳定适度低生育水平;9、积极推动计生工作转型发展,完善落实利益导向政策;加强流动人口服务管理,深化区域协作推进机制;10、优化计划生育技术服务,努力提高出生人口素质,全力打造“民本计生”。主要人口预期目标是:全区人口自然增长率控制在3.8‰以内,出生人口政策符合率保持在92%左右,出生人口性别比正常。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算表

公开表1

 

 

 

 

 

 

黄山区卫生健康委员2019年财政拨款收支预算总表

编报部门:黄山区卫生健康委员会

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

4,772.51

一、一般公共服务支出

33.50

33.50

 

 

其中:国库管理非税收入

138.50

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

10.00

10.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

388.35

388.35

 

 

 

 

九、卫生健康支出

4,030.67

4,030.67

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

299.97

299.97

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

10.02

10.02

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

4,772.51

本年支出

4,772.51

4,772.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4,772.51

支出总计

4,772.51

4,772.51

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 





公开表2

 

 

 

 

黄山区卫生健康委员2019年一般公共预算支出预算表

编报部门:黄山区卫生健康委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

4,772.51

2,491.74

2,280.77

201

一般公共服务支出

33.50

13.50

20.00

  20136

  其他共产党事务支出

13.50

13.50

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

13.50

13.50

 

  20199

  其他一般公共服务支出

20.00

 

20.00

    2019999

    其他一般公共服务支出

20.00

 

20.00

206

科学技术支出

10.00

 

10.00

  20604

  技术研究与开发

10.00

 

10.00

    2060402

    应用技术研究与开发

10.00

 

10.00

208

社会保障和就业支出

388.35

388.35

 

  20805

  行政事业单位离退休

388.35

388.35

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.52

9.52

 

    2080502

    事业单位离退休

70.10

70.10

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

308.74

308.74

 

210

卫生健康支出

4,030.67

1,779.90

2,250.77

  21001

  卫生健康管理事务

368.76

124.81

243.95

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

303.64

95.69

207.95

    2100199

    其他卫生健康管理事务支出

65.13

29.13

36.00

  21002

  公立医院

1,714.79

 

1,714.79

    2100201

    综合医院

1,278.21

 

1,278.21

    2100202

    中医(民族)医院

436.58

 

436.58

  21003

  基层医疗卫生机构

1,195.90

1,100.01

95.89

    2100301

    城市社区卫生机构

112.71

112.21

0.50

    2100302

    乡镇卫生院

1,083.19

987.80

95.39

  21004

  公共卫生

559.46

365.32

194.14

    2100401

    疾病预防控制机构

306.65

143.01

163.64

    2100402

    卫生监督机构

98.25

67.75

30.50

    2100403

    妇幼保健机构

154.55

154.55

 

  21011

  行政事业单位医疗

113.40

111.40

2.00

    2101101

    行政单位医疗

7.16

7.16

 

    2101102

    事业单位医疗

104.25

104.25

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.00

 

2.00

  21099

  其他卫生健康支出

78.35

78.35

 

    2109901

    其他卫生健康支出

78.35

78.35

 

221

住房保障支出

299.97

299.97

 

    2210201

    住房公积金

299.97

299.97

 

229

其他支出

10.02

10.02

 

  22902

  年初预留

10.02

10.02

 

    22902

    年初预留

10.02

10.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































































 




公开表3

 

 

黄山区卫生健康委员2019年一般公共预算基本支出表

编制部门:黄山区卫生健康委员会

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

2,491.74

301

工资福利支出

2,351.90

  30101

  基本工资

877.83

  30102

  津贴补贴

160.93

  30103

  奖金

4.42

  30107

  绩效工资

565.00

  30112

  其他社会保障缴费

443.75

  30113

  住房公积金

299.97

302

商品和服务支出

60.17

  30201

  办公费

3.55

  30202

  印刷费

0.30

  30205

  水费

0.08

  30206

  电费

0.20

  30207

  邮电费

2.01

  30211

  差旅费

2.20

  30213

  维修()

0.16

  30215

  会议费

4.15

  30216

  培训费

1.50

  30217

  公务接待费

6.70

  30228

  工会经费

4.20

  30231

  公务用车运行维护费

11.50

  30239

  其他交通费用

10.02

  30299

  其他商品和服务支出

13.60

303

对个人和家庭的补助

79.67

  30301

  离休费

61.43

  30302

  退休费

3.96

  30305

  生活补助

14.22

  30309

  奖励金

0.06

 

 


 

公开表4

 

 

 

 

 

2019年政府性基金预算支出表

编制部门:黄山区卫生健康委员会

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 










注:黄山区卫生健康委员会本年无政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

公开表5

 

 

 

 

 

黄山区卫生健康委员2019年国有资本经营预算支出表

编制部门:黄山区卫生和计划生育委员会

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:黄山区卫生健康委员会本年无国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表6

 

 

 

黄山区卫生健康委员2019年收支预算总表

编制部门:黄山区卫生健康委员会

 

 

单位:万元

              

 

一、一般公共预算拨款收入

4,772.51

一、一般公共服务支出

33.50

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

320.00

四、公共安全支出

 

五、其他收入

9,820.45

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

10.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

388.35

 

 

九、卫生健康支出

14,171.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

299.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

10.02

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

14,912.96

本年支出合计

14,912.96

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14,912.96

支出总计

14,912.96

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 

 

 

公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区卫生健康委员会2019年收入预算总表

编制部门:黄山区卫生健康委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

14,912.96

 

4,772.51

 

 

320.00

9,820.45

201

一般公共服务支出

33.50

 

33.50

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

13.50

 

13.50

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

13.50

 

13.50

 

 

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  20604

  技术研究与开发

10.00

 

10.00

 

 

 

 

    2060402

    应用技术研究与开发

10.00

 

10.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

388.35

 

388.35

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

388.35

 

388.35

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.52

 

9.52

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

70.10

 

70.10

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

308.74

 

308.74

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14,171.12

 

4,030.67

 

 

320.00

9,820.45

  21001

  卫生健康管理事务

368.76

 

368.76

 

 

 

 

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

303.64

 

303.64

 

 

 

 

    2100199

    其他卫生健康管理事务支出

65.13

 

65.13

 

 

 

 

  21002

  公立医院

10,931.79

 

1,714.79

 

 

 

9,217.00

    2100201

    综合医院

9,495.21

 

1,278.21

 

 

 

8,217.00

    2100202

    中医(民族)医院

1,436.58

 

436.58

 

 

 

1,000.00

  21003

  基层医疗卫生机构

1,694.35

 

1,195.90

 

 

 

498.45

    2100301

    城市社区卫生机构

139.91

 

112.71

 

 

 

27.20

    2100302

    乡镇卫生院

1,554.44

 

1,083.19

 

 

 

471.25

  21004

  公共卫生

984.46

 

559.46

 

 

320.00

105.00

    2100401

    疾病预防控制机构

306.65

 

306.65

 

 

 

 

    2100402

    卫生监督机构

103.25

 

98.25

 

 

 

5.00

    2100403

    妇幼保健机构

574.55

 

154.55

 

 

320.00

100.00

  21011

  行政事业单位医疗

113.40

 

113.40

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

7.16

 

7.16

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

104.25

 

104.25

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

  21099

  其他卫生健康支出

78.35

 

78.35

 

 

 

 

    2109901

    其他卫生健康支出

78.35

 

78.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

299.97

 

299.97

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

299.97

 

299.97

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

299.97

 

299.97

 

 

 

 

229

其他支出

10.02

 

10.02

 

 

 

 

  22902

  年初预留

10.02

 

10.02

 

 

 

 

    22902

    年初预留

10.02

 

10.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































公开表8

 

 

 

 

黄山区卫生健康委员2019年支出预算总表

编报部门:黄山区卫生健康委员会

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

 

14,912.96

2,491.74

12,421.22

201

一般公共服务支出

33.50

13.50

20.00

  20136

  其他共产党事务支出

13.50

13.50

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

13.50

13.50

 

  20199

  其他一般公共服务支出

20.00

 

20.00

    2019999

    其他一般公共服务支出

20.00

 

20.00

206

科学技术支出

10.00

 

10.00

  20604

  技术研究与开发

10.00

 

10.00

    2060402

    应用技术研究与开发

10.00

 

10.00

208

社会保障和就业支出

388.35

388.35

 

  20805

  行政事业单位离退休

388.35

388.35

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.52

9.52

 

    2080502

    事业单位离退休

70.10

70.10

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

308.74

308.74

 

210

卫生健康支出

14,171.12

1,779.90

12,391.22

  21001

  卫生健康管理事务

368.76

124.81

243.95

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

303.64

95.69

207.95

    2100199

    其他卫生健康管理事务支出

65.13

29.13

36.00

  21002

  公立医院

10,931.79

 

10,931.79

    2100201

    综合医院

9,495.21

 

9,495.21

    2100202

    中医(民族)医院

1,436.58

 

1,436.58

  21003

  基层医疗卫生机构

1,694.35

1,100.01

594.34

    2100301

    城市社区卫生机构

139.91

112.21

27.70

    2100302

    乡镇卫生院

1,554.44

987.80

566.64

  21004

  公共卫生

984.46

365.32

619.14

    2100401

    疾病预防控制机构

306.65

143.01

163.64

    2100402

    卫生监督机构

103.25

67.75

35.50

    2100403

    妇幼保健机构

574.55

154.55

420.00

  21011

  行政事业单位医疗

113.40

111.40

2.00

    2101101

    行政单位医疗

7.16

7.16

 

    2101102

    事业单位医疗

104.25

104.25

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.00

 

2.00

  21099

  其他卫生健康支出

78.35

78.35

 

    2109901

    其他卫生健康支出

78.35

78.35

 

221

住房保障支出

299.97

299.97

 

  22102

  住房改革支出

299.97

299.97

 

    2210201

    住房公积金

299.97

299.97

 

229

其他支出

10.02

10.02

 

  22902

  年初预留

10.02

10.02

 

    22902

    年初预留

10.02

10.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表9

黄山区卫生健康委员2019年部门政府采购预算支出表

部门名称:黄山区卫生健康委员会

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

 








注:黄山区卫生健康委员会本年无政府采购预算支出,故本表无数据。

 

 

 


 

 

 

公开表10

 

 

 

 

 

 

 

黄山区卫生健康委员2019年部门政府购买服务预算支出表

部门名称:黄山区卫生健康委员会

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买内容

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

不足1000人口村卫生室药品零差率补助

不足1000人口村卫生室药品零差率补助

2019.1-2019.12

0.33

0.33

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行补助经费

2019.1-2019.12

2.52

2.52

0

0

0

不足1千人口村卫生室药品零差率补助

不足1000人口村卫生室零差率补助

20191-12月份

0.06

0.06

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率补助

2019-2021

4.34

4.34

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率

2019-2021

3.76

3.76

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行补助经费

11日至1231

1.44

1.44

0

0

0

水质检测中心政府购买人员服务费用

人员工资

2019.1-12

5

5

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率

20191月至12

3.16

3.16

0

0

0

不足1000人口村卫生室零差率补助

不足1000人口村卫生室零差率补助

21091-12月份

0.29

0.29

0

0

0

不足1000人口村卫生室药品零差率补助

不足1000人口村卫生室药品零差率补助

20191-12月份

0.38

0.38

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生药品零差率补助

20191-12

3.04

3.04

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行经费

20191-12月份

8.28

8.28

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行补助经费

2019-2021

1.8

1.8

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生运行经费

2019-2021

1.44

1.44

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率补助

20191月到12

7.02

7.02

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行经费

20191-12

3.24

3.24

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率补助

20191月至12

3.55

3.55

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率补助

20191-12月份

21.1

21.1

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率补助

11日至1231

5.72

5.72

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行经费

20191-12

1.44

1.44

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率补助

2019.1-2019.12

4.53

4.53

0

0

0

不足1000人村卫生室药品零差率补助

不足1000人口卫生室药品零差价补助

20191月到12

0.21

0.21

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村医药品零差率补助

20191-12

4.45

4.45

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行补助经费

20191月到12

3.6

3.6

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室运行经费

20191月至12

3.24

3.24

0

0

0

村卫生室药品零差率补助

村卫生室药品零差率

20191-12

3.22

3.22

0

0

0

村卫生室运行补助经费

村卫生室水电运行补助

20191-12月份

1.44

1.44

0

0

0

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区卫生健康委员会2019年财政拨款预算4772.51万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4,772.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4772.51万元,上年结转0万元;支出按功能分类分为:一般公共服务支出33.5万元,占0.70%;科学技术支出10万元,占0.21%;社会保障和就业支出388.35万元,占8.14%;卫生健康支出4030.67万元,占84.46%;住房保障支出299.97万元,占6,28%;其他支出10.02万元,占0.21%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;完成特定的工作任务、财政发展改革支出及两所公立医院在职职工的工资福利等。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区卫生健康委员会2019年一般公共预算拨款4772.51万元,比2018年预算拨款减少54.15万元,减少1.12%;主要是一、2018年有退休人员,退休后工资由社保发放;二、有些项目核减。

 

(二)一般公共预算拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出33.5万元,占0.70%;科学技术支出10万元,占0.21%;社会保障和就业支出388.35万元,占8.14%;卫生健康支出4030.67万元,占84.46%;住房保障支出299.97万元,占6.28%;其他支出10.02万元,占0.21%

 

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)党建工作经费(项)2019年预算13.5万元,比2018年预算增加13.5万元,增长100%,主要原因是增加了党建工作经费;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2019年预算20万元;比2018年预算减少3万元,减少13.04%主要是卫生监督所有些项目核减。

2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算10万元,比2018年预算增加10万元,增加100%;主要是增加了基层信息化建设维护费。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休2019年预算9.52万元,比2018年预算增加1.19万元,增加14.28%,主要是离休人员工资调标;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算70.1万元,比2018年预算增加12,66万元,增加22.04%,增加原因是二级机构和乡镇卫生院的离休人员工资调标;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算308.74万元,比2018年预算减少3.63万元,减少1.16%;主要是2018年在职人员退休,基数减少所致。

4)①卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)和其他卫生健康管理事务支出(项)2019年预算368.76万元,比2018年预算减少84.37万元,减少18.62%,减少原因是卫计委本级18年退休2人,调出3人;卫生核算分中心业务经费、两癌筛查项目、儿童营养项目、科级干部体检项目核减。卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院和中医(民族)医院(项)2019年预算1714.79万元,比2018年预算减少92.89万元,减少5.14%,减少主要原因是2018年预算含2017年公立医院改革经费100万元;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构和乡镇卫生院(项)2019年预算1195.90万元,比2018年预算增加11.07万元;增加0.93%,增加原因是乡镇卫生院在职人员工资调标增加;卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构(项)2019年预算559.46万元,比2018年预算 8.12万元,增加1.47%;增加原因是在职人员工资调标;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)2019年预算113.4万元,比2018年预算增加9.78万元,增加原因是在职人员工资调标,缴费基数增加所致;卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算78.35万元,比2018年预算增加2.42万元,增加3.19%,增加原因是在职人员工资调标;

5)卫生健康支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2019年预算299.97万元,比2018年预算增加56.78万元,增加23.35%,增加原因主要是在职人员工资调标,公积金缴费基数相应增加所致;

6)卫生健康支出(类)其他支出(款)年初预留(项)2019年预算10.02万元,比2018年预算增加10.02万元,增加100%,增加原因是上年预算留存。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区卫健委2019年一般公共预算基本支出2491.74万元,其中:工资福利支出2351.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出60.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助79.67万元:主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区卫生健康委员2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区卫生健康委员2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,黄山区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算14912.96万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入4772.51万元、纳入财政专户管理非税收入320万元、其他收入9820.45万元;支出包括:一般公共服务支出33.5万元;科学技术支出10万元;社会保障和就业支出388.35万元;卫生健康支出14171.12万元、住房保障支出299.97万元、其他支出10.02万元。

 

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区卫生健康委员会2019年收入预算14912.96万元,比2018年增加1563.67万元,增长11.71%,主要是:①、一般公共预算拨款收入减少54.15万元,减少主要原因是在职人员调出、退休人员增加工资纳入社保发放、项目支出减少等,比2018年减少0.41%;②、财政专户管理非税收入增加20万元,原因是疾控中心增加了非税收入,比2018年增加0.15%;③其他收入增加1597.82万元,原因是公立医院和乡镇卫生院增加了业务收入,比2018年增加%11.97%(其中:一般公共预算拨款收入4772.51万元,占总收入预算32%;财政专户管理非税收入320万元,占总收入预算2.15%;其他收入9820.45万元,占总收入预算65.85%)

 

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区卫生健康委员会2019年支出预算14912.96万元,比2018年增加1563.67万元,增长11.71%,增长主要原因是公立医院和乡镇卫生院业务收入增加了。其中:基本支出2491.74万元,占总支出预算52.21%;项目支出2280.77万元,占总支出预算47.79%

 

九、其他重要事项情况说明 

 

(一)项目及绩效目标情况

1、黄山区卫健委“计生新机制”项目

1)项目概述2019年黄山区卫健委部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有1个项目(计生新机制经费:70万元)。

2)立项依据:根据2008年,区委办、政府办出台《关于加快推进人口和计划生育"村(居)为主"工作机制的实施意见》,明确"村为主"工作目标和任务。

3)起止时间201911日至20191231日止。

4)项目内容:从2006年开始,我区提出进一步落实"村为主"工作机制,实现人口计生工作重心下移、工作职责下移,使"区指导、乡(镇、街道)负责、村为主、组配合、户落实"的工作机制真正落到实处。2008年,区委办、政府办出台《关于加快推进人口和计划生育"村(居)为主"工作机制的实施意见》,明确"村为主"工作目标和任务。

5)年度预算安排2019年度预算安排70万元。

6)绩效目标和指标:百分百保障计划生育宣传教育、技术服务、群众工作等基本项目支出的资金使用率,推进村为主工作机制的落实。

计生新机制经费

项目负责人及电话

项其镇13805590908

 

实施单位

黄山区卫健委

年度资金总额:

70.0000

其中:财政拨款

70.0000

其他资金

0.0000

计生新机制经费主要用于村级计生工作补助

 2006年开始,我区提出进一步落实"村为主"工作机制,实现人口计生工作重心下移、工作职责下移,使"区指导、乡(镇、街道)负责、村为主、组配合、户落实"的工作机制真正落到实处。2008年,区委办、政府办出台《关于加快推进人口和计划生育"村(居)为主"工作机制的实施意见》,明确"村为主"工作目标和任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

对村计生经费补助,有效地保障了计划生育宣传教育、技术服务、群众工作等基本项目支出,推进村为主工作机制的落实。

资金使用率100%

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

黄山区卫健委2019年度整体支出预算绩效目标批复表

黄山区卫生和计划生育委员会

 

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保障机构日常运转、完成日常工作任务。

356.45

356.45

 

任务2

保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

2491.74

2491.74

 

任务3

保障委本级各项工作任务及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。

12064.77

1924.32

10140.45

金额合计

14912.96

4772.51

10140.45

年度总体目标

目标1:保障机构日常运转、完成日常工作任务。

目标2:保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

目标3:保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 保障机构日常运转、完成日常工作任务。

10

指标2:保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

 保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

10

 

指标3:保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。

保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。 

10

成本指标

指标1:保障机构人员经费

预算 12493.69万元

3

指标2:保障日常办公工作正常运行

预算 356.45万元

3

指标3:新农合专项业务费

预算 38.00万元

5

指标4:疾控中心各专项业务

预算   163.64万元

5

指标5:卫生监督所各专项业务

预算 50.5万元

5

指标6:区医院医改专项业务

预算  1278.21万元

5

指标7:区中医院医改专项业务

预算 436.58万元

5

指标8:黄山区各乡镇卫生院村卫生室专项业务

预算 95.89万元

5

效益指标

社会效益指标

指标1:保障机构日常运转、完成日常工作任务。

完成日常工作任务 

10

指标2:保障机构人员经费、日常运转

保障机构人员工资正常运转

10

指标3:保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放

保障各专项业务正常运转

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府目标考核

满意(或不满意)

4

 

 

 

(二)机关运行经费预算情况

黄山区卫生健康委员会2019年机关运行经费财政拨款预算2491.74万元,比2018年增加62.62万元,增长2.58%,主要原因是在职人员工资调标,相应养老、医疗保险、住房公积金基数调整所致。

 

(三)政府采购情况

2019年黄山区卫生健康委员会政府采购预算没有安排,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 

(四)国有资产占有使用情况

截止20181231日,黄山区卫健委单位固定资产总金额13902万元,较上年减少388万元,(其中,土地房屋及构筑物7580万元,较上年增加220万元,主要是在建工程转入;通用及专用设备601万元,较上年减少93万元,主要是设备报损报废;其他固定资产5721万元,较上年减少515万元,主要也是设备报损报废;累计折旧2488万元)。

机关车改后保留车辆7辆,属于未车改事业单位二级机构(保健院2辆、疾控中心2辆、卫生监督所2辆、新农合1辆),为一般公务用车。2019年部门预算安排购置车辆 0  辆。 

 

(五)绩效目标设置情况

黄山区卫健委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算批复了1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款70万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

 


第四部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。