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索 引  号: 758507630/201902-00012 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 企业 / 其他
发布机构: 安徽黄山太平经济开发区 发文日期:
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信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区工业园区管委会2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区工业园区管委会2019年部门预算

发布机构:    安徽黄山太平经济开发区     发布时间:2019-02-11 15:43:49     信息来源:黄山工业园区     浏览次数:562

【字体:

 

黄山区工业园区管委会

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区工业园区管委会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区工业园区管委会2019年一般公共预算支出表

3.黄山区工业园区管委会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区工业园区管委会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区工业园区管委会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区工业园区管委会2019年收支预算总表

7.黄山区工业园区管委会2019年收入预算总表

8.黄山区工业园区管委会2019年支出预算总表

9.黄山区工业园区管委会2019年政府采购预算支出表

10.黄山区工业园区管委会2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 黄山工业园区管理委员会代表黄山区人民政府对园区经济社会发展实行统一管理。

  1、根据园区总体规划编制详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施;

  2、制定园区的各项管理制度和服务工作规定,创造园区良好的投资环境;

  3、按规定权限审批或审核园区内的投资项目,并报有关部门备案或审批;

  4、统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施;

  5、负责园区的人事、劳动、财税、国有资产、招商引资、国土资源、环境保护、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作;

  6、兴办和管理园区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业;

  7、指导、协调区有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作;

  8、管理园区进出口贸易和对外经济技术合作,依法办理园区的涉外事务。

  9、承担区政府授权管理和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区工业园区管委会2019年度部门预算为管委会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区工业园区管委会本级

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年是完成 “十三五”发展规划的冲刺年,经开区将以“推进高质量发展实现绿色崛起”为中心,以建设“百亿园区”为目标,进一步强化招商选资、加快项目建设、优化为企业服务、助力企业转型、注重环境保护,奋力推进开发区改革创新高质量发展,力争全年实现固定资产投资 7.5亿元,工业总产值70亿元,税收2亿元,完成招商引资到位资金 8.5 亿元。

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区工业园区管委会2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1992.05 

一、一般公共服务支出

146.98

146.98

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

20.00

20.00

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

1100.00

1100.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.61

12.61

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.78

3.78

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

600.00

600.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.67

8.67

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

100.00

100.00

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1992.05

本年支出小计

1992.05

1992.05

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1992.05

支出总计

1992.05

1992.05

 

 


部门公开表
2

黄山区工业园区管委会2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1992.05

107.25

1884.80

201

一般公共服务支出

146.98

82.18

64.80

 20101

 人大事务

0.95

0.95

 

  2010101

   行政运行(人大事务)

0.95

0.95

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

81.23

81.23

 

                2010301

   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

81.23

81.23

 

 20105

统计信息事务 

2.00

 

2.00

     2010599

   其他统计信息事务支出

2.00

 

2.00

 20113

 商贸事务

30.00

 

30.00

     2011308

   招商引资

30.00

 

30.00

 20129

 群众团体事务

2.80

 

2.80

     2012999

   其他群众团体事务支出

2.80

 

2.80

20199

其他一般公共服务支出  

30.00

 

30.00

     2019999

   其他一般公共服务支出

30.00

 

30.00

204

公共安全支出

20.00

 

20.00

  20499

  其他公共安全支出

20.00

 

20.00

    2049901

    其他公共安全支出

20.00

 

20.00

206

科学技术支出

1100.00

 

1100.00

  20604

  技术研究与开发

1100.00

 

1100.00

    2060499

    其他技术研究与开发支出

1100.00

 

1100.00

208

社会保障和就业支出

12.61

12.61

 

  20805

  行政事业单位离退休

12.61

12.61

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.61

12.61

 

210

卫生健康支出

3.78

3.78

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.78

3.78

 

    2101102

    事业单位医疗

3.78

3.78

 

212

城乡社区支出

600.00

 

600.00

  21203

  城乡社区公共设施

600.00

 

600.00

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

600.00

 

600.00

221

住房保障支出

8.67

8.67

 

  22102

  住房改革支出

8.67

8.67

 

    2210201

    住房公积金

8.67

8.67

 

229

其他支出

100.00

 

100.00

  22999

其他支出

100.00

 

100.00

    2299901

其他支出

100.00

 

100.00 


部门公开表
3

黄山区工业园区管委会2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

107.25

301

工资福利支出

93.52

 30101

  基本工资

34.76

 30102

  津贴补贴

25.41

 30103

  奖金

2.90

 30112

  其他社会保障缴费

16.78

 30113

住房公积金

8.67

 30199

其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

13.73

 30201

  办公费

0.60

 30217

  公务接待费

3.00

 30239

  其他交通费用

9.18

 30299

  其他商品和服务支出

0.95 


部门公开表
4

黄山区工业园区管委会2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区工业园区管委会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 

部门公开表5

黄山区工业园区管委会2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区工业园区管委会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

黄山区工业园区管委会2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1992.05 

一、一般公共服务支出

146.98 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

20.00 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

1100.00 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.61

 

 

九、卫生健康支出

3.78

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

600.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

8.67 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

100.00

     

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 1992.05

本年支出小计

 1992.05

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1992.05 

支出总计

1992.05 


                   黄山区工业园区管委会2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

1992.05

 

1992.05

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

146.98

 

146.98

 

 

 

 

 20101

 人大事务

0.95

 

0.95

 

 

 

 

2010101

  行政运行

0.95

 

0.95

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

81.23

 

81.23

 

 

 

 

     2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

81.23

 

81.23

 

 

 

 

 20105

统计信息事务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

     2010599

   其他统计信息事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 20113

 商贸事务

30.00

 

30.00

 

 

 

 

     2011308

   招商引资

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 20129

 群众团体事务

2.80

 

2.80

 

 

 

 

    2012999

其他群众团体事务支出

2.80

 

2.80

 

 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

  2019999

   其他一般公共服务支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 20499

 其他公共安全支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

    2049901

   其他公共安全支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

1100.00

 

1100.00

 

 

 

 

 20604

  技术研究与开发

1100.00

 

1100.00

 

 

 

 

    2060499

   其他技术研究与开发支出

1100.00

 

1100.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.61

 

12.61

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

12.61

 

12.61

 

 

 

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.61

 

12.61

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.78

 

3.78

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

3.78

 

3.78

 

 

 

 

    2101102

  事业单位医疗

3.78

 

3.78

 

 

 

 

212

城乡社区支出

600.00

 

600.00

 

 

 

 

 21203

  城乡社区公共设施

600.00

 

600.00

 

 

 

 

    2120399

   其他城乡社区公共设施支出

600.00

 

600.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.67

 

8.67

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

8.67

 

8.67

 

 

 

 

    2210201

   住房公积金

8.67

 

8.67

 

 

 

 

229

其他支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

  22999

其他支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

    2299901

其他支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

黄山区工业园区管委会2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

1,992.05

107.25

1,884.80

201

一般公共服务支出

146.98

82.18

64.80

 20101

  人大事务

0.95

0.95

 

  2010101

    行政运行

0.95

0.95

 

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

81.23

81.23

 

 2010301

   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

81.23

81.23

 

20105

 统计信息事务

2.00

 

2.00

    2010599 

    其他统计信息事务支出 

2.00

 

2.00

  20113 

  商贸事务 

30.00

 

30.00

     2011308

   招商引资

30.00

 

30.00

  20129

  群众团体事务

2.80

 

2.80

    2012999

    其他群众团体事务支出

2.80

 

2.80

  20199

  其他一般公共服务支出

30.00

 

30.00

    2019999

    其他一般公共服务支出

30.00

 

30.00

204

公共安全支出

20.00

 

20.00

  20499

  其他公共安全支出

20.00

 

20.00

    2049901

    其他公共安全支出

20.00

 

20.00

206

科学技术支出

1,100.00

 

1,100.00

  20604

  技术研究与开发

1,100.00

 

1,100.00

    2060499

    其他技术研究与开发支出

1,100.00

 

1,100.00

208

社会保障和就业支出

12.61

12.61

 

  20805

  行政事业单位离退休

12.61

12.61

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.61

12.61

 

210

卫生健康支出

3.78

3.78

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.78

3.78

 

    2101102

    事业单位医疗

3.78

3.78

 

212

城乡社区支出

600.00

 

600.00

  21203

  城乡社区公共设施

600.00

 

600.00

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

600.00

 

600.00

221

住房保障支出

8.67

8.67

 

  22102

  住房改革支出

8.67

8.67

 

    2210201

    住房公积金

8.67

8.67

 

229

其他支出

100.00

 

100.00

  22999

  其他支出

100.00

 

100.00

    2299901

    其他支出

100.00

 

100.00


部门公开表
9

黄山区工业园区管委会2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区工业园区管委会没有政府采购预算支出,故本表无数据。

部门公开表10

黄山区工业园区管委会2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区工业园区管委会没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区工业园区管委会2019年财政拨款收支预算1992.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1992.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1992.05万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出146.98万元,占7.38%;公共安全支出20.00万元,占1%;科学技术支出1100.00万元,占55.22%;社会保障和就业支出12.61万元,占0.63%;卫生健康支出3.78万元,占0.2%;城乡社区支出600.00万元占30.1%;住房保障支出8.67万元,占0.45%;其他支出100.00万元,占5.02%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区工业园区工会2019年一般公共预算拨款1992.05万元,比2018年预算拨款减少730.26万元,下降26.83%,主要原因:城乡基础设施建设支出减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出146.98万元,占7.38%;公共安全支出20.00万元,占1%;科学技术支出1100.00万元,占55.22%;社会保障和就业支出12.61万元,占0.63%;卫生健康支出3.78万元,占0.2%;城乡社区支出600.00万元占30.1%;住房保障支出8.67万元,占0.45%;其他支出100.00万元,占5.02%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算146.98万元,比2018年预算减少205.37万元,减少58.29%,减少原因人员减少,科目调整。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算20万元,与去年持平。

3. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)2019年预算1100万元,比2018年预算增加1100万元,增加100%,增加原因是为给企业奖励款。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算12.61万元,比2018年预算减少6.13万元,下降32.7%,下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算3.78万元,2018年预算减少1.84万元,下降32.7%,下降原因主要是人员减少。主要用于在职人员医疗保险支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算600万元,2018年预算减少900万元,下降64.29%,下降原因主要是基础设施等支出减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算8.67万元,比2018年预算减少4.93万元,下降36.25%,下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区工业园区管委会2019年一般公共预算基本支出107.25万元,其中:

工资福利支出93.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.73万元,主要包括:办公费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区工业园区管委会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区工业园区管委会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区工业园区管委会2019年收支总预算1992.05万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区工业园区管委会2019年收入预算1992.05万元,全部为一般公共预算拨款收入1992.05万元,占100%,比2018年预算减少730.26万元,下降26.83%,下降原因主要是人员变动。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区工业园区管委会2019年支出预算1992.05万元,比2018年预算减少730.26万元,下降26.83%,下降原因主要是人员变动。其中,基本支出107.25万元,占5.38%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1884.8万元,占94.62%,主要用于完善基础设施建设、支持中小企业发展等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城乡社区公共设施建设”项目。

1)项目概述。进一步完善基础设施建设,拓展发展空间

2)立项依据。黄发改审2014〕83号关于安徽黄山工业园区S05道路项目的批复

3)起止时间。2019年1至2019年12月

4)项目内容。建立健全园区公共设施

5)年度预算安排。2019年

6)绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

城乡社区公共设施建设 

主管部门

工业园区管委会 

实施单位

 工业园区管委会

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

2019年1至2019年12月 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

600 

 年度资金总额:

600 

     其中:财政拨款

600

       其中:财政拨款

600 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


 目标1:建立健全园区公共设施
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:建立健全园区公共设施
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

完成当年预算100%

 5

按要求完成

 完成当年预算100%

 5

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

10 

按要求完成 

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“支持中小企业发展税收奖励”项目。

1)项目概述。进一步加大老企业技改,促进达产增效,支持中小企业发展

2)立项依据。黄工〔2014〕20号“中共黄山区委、黄山区人民政府关于推进工业经济提质增效加快发展的意见”

3)起止时间。2019年1至2019年12月

4)项目内容。扩大企业生产

5)年度预算安排。2019年

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

支持中小企业发展税收奖励 

主管部门

工业园区管委会 

实施单位

 工业园区管委会

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

2019年1至2019年12月 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1100

 年度资金总额:

1100 

     其中:财政拨款

1100

       其中:财政拨款

1100 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


目标1:扩大企业生产

目标2:
  目标3:
  ……


 目标1:扩大企业生产
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

完成当年预算100%

 5

按要求完成

 完成当年预算100%

 5

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

10 

按要求完成 

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

3.“人才经费”项目。

1)项目概述。增加就业

2)立项依据。黄工〔2017〕30号“黄山工业园区人才发展专项资金实施意见”

3)起止时间。2019年1至2019年12月

4)项目内容。扩大企业生产,增加就业。

5)年度预算安排。2019年

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

人才经费 

主管部门

工业园区管委会 

实施单位

 工业园区管委会

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

2019年1至2019年12月 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

50

 年度资金总额:

50 

     其中:财政拨款

50

       其中:财政拨款

50 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


目标1:扩大企业生产,增加就业

目标2:
目标3:
  ……


  目标1:扩大企业生产,增加就业

目标2:

目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

完成当年预算100%

 5

按要求完成

 完成当年预算100%

 5

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

10 

按要求完成 

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

4.“助保金贷款”项目。

1)项目概述。减轻企业负担

2)立项依据。黄工2017〕13号“安徽黄山工业园区企业助保贷‘补充资金’管理办法”

3)起止时间。2019年1至2019年12月

4)项目内容。为减轻企业负担,园区管委会与建行建立助保金项目

5)年度预算安排。2019年

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

助保金贷款 

主管部门

工业园区管委会 

实施单位

 工业园区管委会

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

2019年1至2019年12月 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

50

 年度资金总额:

50 

     其中:财政拨款

50

       其中:财政拨款

50 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


目标1:减轻企业负担 

目标2:
  目标3:
  ……


 目标1:减轻企业负担
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

数量指标

完成当年工作量100%

 5

按要求完成

完成当年预算100%

 5

按要求完成

 完成当年预算100%

 5

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

质量指标

财政资金到位率100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

时效指标

当年内完成工作预算

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

成本指标

详见个项目经费的成本指标

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

经济效益
指标

根据项目实际,标识所产生直接或间接的经济效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

社会效益
指标

根据项目实际,标识所产生的社会效益

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

生态效益
指标

项目符合生态环保规范

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

可持续影响
指标

项目产出能持续运用

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

项目运行所依赖的政策制度能持续执行

 10

按要求完成

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

10 

按要求完成 

服务对象
满意度指标

人民群众对工作满意度100%

 10

按要求完成

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区工业园区管委会2019年机关运行经费财政拨款预算13.73万元,比2018年减少2.72万元,下降16.53%,下降主要原因是人员减少。

(三)政府采购情况。

黄山区工业园区管委会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区工业园区管委会共有车辆0辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区工业园区管委会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了城乡社区公共设施建设、支持中小企业发展税收奖励、人才经费、助保金贷款4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1800万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指园区管委会行政和参公人员工资津补贴等相关人员经费开支。

七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):用于园区统计业务方面的专项支出。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 招商引资(项):用于园区招商方面的差旅费、接待费、业务费等支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出(项):用于园区团委、妇联方面的专项公务支出。

十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):用于园区组织办的专项公务支出。

十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 其其他共产党事务支出(项):用于园区党建方面的专项支出。

十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):用于偿还园区政府债券本息费用。

十三、公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项):反映园区派出所专项业务费用、基础设施建设及综合治理、维稳等经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指园区管委会行政和参公人员养老保险缴费。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指园区管委会的事业单位医疗保险缴费经费。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):用于园区道路等基础设施方面的专项支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   二十“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。