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索 引  号: 003145280/201902-00037 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区公安分局 发文日期:
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名       称: 黄山区公安局2019年部门预算
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黄山区公安局2019年部门预算

发布机构:    黄山区公安分局     发布时间:2019-02-11 10:37:08     信息来源:黄山区公安分局     浏览次数:795

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黄山区公安局2019年部门预算

(含交警队、看守所二级机构)

2019 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区公安局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区公安局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区公安局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区公安局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区公安局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区公安局2019年收支预算总表

7.黄山区公安局2019年收入预算总表

8.黄山区公安局2019年支出预算总表

9.黄山区公安局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区公安局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

1、维护国家安全,确保全区政治、社会稳定,防范和打击危害国家安全的犯罪活动。

2、组织全区重、特大案件的侦破工作,防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动;组织协调重大行动、协调处置重大治安案件、突发事件、重大治安灾害事故。

3、组织全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

4、组织全区公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

5、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

6、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织全区公安机关对公安信息网络的安全监察工作。

8、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

9、组织实施来我区视察工作的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作以及重要会议、大型活动的警卫活动。

10、组织全区公安机关的执法活动。

11、规划、实施全区公安装备现代化建设和机关行政财务等后勤保障工作。

12、领导和建设驻区消防、武警部队。

13、负责制定和组织实施全区公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案、具体措施。

14、负责制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,组织全区公安机关督察工作;查处和督办全区公安队伍违法违纪案件。

15、承办市公安局和区委、区政府交办的其他事项。

(二)主要职责:根据人民警察职责分工,黄山市公安局黄山分局履行以下14项主要职责。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区公安局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属交警大队、看守所两家二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区公安局本级

行政单位

2

交警大队

行政单位

3

看守所

 

行政单位

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化的新任务,找准工作切入点、着力点,努力争创符合新时代要求的和谐稳定的社会环境、公正正义的法治环境和优质高效的服务环境。

    (一)围绕社会政治稳定,做到忠实履职。始终把维护稳定作为第一责任,全力维护社会政治大局稳定。一是健全情报预警机制,做到耳知目明。二是切实管控重点人,做到有底有数。三是及时化解矛盾纠纷,做到及时主动。四是有效处置突发事件,做到积极稳妥。五是管好虚拟社会,把控网上战场。

    (二)围绕群众安全感满意度提升,狠抓公安主业。突出打击重点,提高打击主动性。一是做强专业队伍。二是组织专项行动。三是开展重点整治。四是加强安全管理。

    (三)围绕公安改革重点,打造工作亮点。坚持信息化建设和传统手段齐头并进,打牢基层基础根基。一是推进智慧公安建设。是强化执法规范化建设。三是积极创新创优。

    (四)围绕队伍建设根本,工作再上台阶。一是以强化政治学习推动队伍思想建设。二是以从严治警推动纪律作风建设。三是以教育训练推动素质能力建设。四是以从优待警推动警营文化建设。

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区公安局2019年财政拨款收支预算总表单位:万元   

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

4,782.69

一、一般公共服务支出

13.70

13.70

 

 

其中:国库管理非税收入

1,015.52

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

3,824.53

3,824.53

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

247.00

247.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

312.05

312.05

 

 

 

 

九、卫生健康支出

94.58

94.58

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

290.84

290.84

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

4,782.69

本年支出

4,782.69

4,782.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4,782.69

支出总计

4,782.69

4,782.69

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区公安局2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

4,782.69

2,664.55

2,118.14

201

一般公共服务支出

13.70

13.70

 

  20136

  其他共产党事务支出

13.70

13.70

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

13.70

13.70

 

204

公共安全支出

3,824.53

1,953.39

1,871.14

  20402

  公安

3,824.53

1,953.39

1,871.14

    2040201

    行政运行(公安)

3,391.19

1,953.39

1,437.80

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

353.34

 

353.34

    2040299

    其他公安支出

80.00

 

80.00

206

科学技术支出

247.00

 

247.00

  20604

  技术研究与开发

247.00

 

247.00

    2060402

    应用技术研究与开发

247.00

 

247.00

208

社会保障和就业支出

312.05

312.05

 

  20805

  行政事业单位离退休

312.05

312.05

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.41

6.41

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

305.63

305.63

 

210

卫生健康支出

94.58

94.58

 

  21011

  行政事业单位医疗

94.58

94.58

 

    2101101

    行政单位医疗

94.58

94.58

 

221

住房保障支出

290.84

290.84

 

  22102

  住房改革支出

290.84

290.84

 

    2210201

    住房公积金

290.84

290.84

 

 

 

部门公开表3

黄山区公安局2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

2,664.55

301

工资福利支出

2,490.06

  30101

  基本工资

724.94

  30102

  津贴补贴

1,004.49

  30103

  奖金

60.41

  30112

  其他社会保障缴费

409.38

  30113

  住房公积金

290.84

302

商品和服务支出

168.08

  30201

  办公费

5.40

  30239

  其他交通费用

148.98

  30299

  其他商品和服务支出

13.70

303

对个人和家庭的补助

6.41

  30302

  退休费

0.34

  30303

  退职(役)费

1.56

  30305

  生活补助

4.52

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山区公安局2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:黄山区公安局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

黄山区公安局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:黄山区公安局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

黄山区公安局2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4782.69 

一、一般公共服务支出

13.70 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

3824.53 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

247.00 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

312.05

 

 

九、卫生健康支出

94.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

290.84 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

     

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 4782.69

本年支出小计

 4782.69

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

4782.69 

支出总计

4782.69 


部门公开表7                 

                 黄山区公安局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

4,782.69

 

4,782.69

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

13.70

 

13.70

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

13.70

 

13.70

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

13.70

 

13.70

 

 

 

 

204

公共安全支出

3,824.53

 

3,824.53

 

 

 

 

  20402

  公安

3,824.53

 

3,824.53

 

 

 

 

    2040201

    行政运行(公安)

3,391.19

 

3,391.19

 

 

 

 

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

353.34

 

353.34

 

 

 

 

    2040299

    其他公安支出

80.00

 

80.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

247.00

 

247.00

 

 

 

 

  20604

  技术研究与开发

247.00

 

247.00

 

 

 

 

    2060402

    应用技术研究与开发

247.00

 

247.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

312.05

 

312.05

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

312.05

 

312.05

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.41

 

6.41

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

305.63

 

305.63

 

 

 

 

210

卫生健康支出

94.58

 

94.58

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

94.58

 

94.58

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

94.58

 

94.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

290.84

 

290.84

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

290.84

 

290.84

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

290.84

 

290.84

 

 

 

 

      


部门公开表8

黄山区公安局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

4,782.69

2,664.55

2,118.14

201

一般公共服务支出

13.70

13.70

 

  20136

  其他共产党事务支出

13.70

13.70

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

13.70

13.70

 

204

公共安全支出

3,824.53

1,953.39

1,871.14

  20402

  公安

3,824.53

1,953.39

1,871.14

    2040201

    行政运行(公安)

3,391.19

1,953.39

1,437.80

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

353.34

 

353.34

    2040299

    其他公安支出

80.00

 

80.00

206

科学技术支出

247.00

 

247.00

  20604

  技术研究与开发

247.00

 

247.00

    2060402

    应用技术研究与开发

247.00

 

247.00

208

社会保障和就业支出

312.05

312.05

 

  20805

  行政事业单位离退休

312.05

312.05

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.41

6.41

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

305.63

305.63

 

210

卫生健康支出

94.58

94.58

 

  21011

  行政事业单位医疗

94.58

94.58

 

    2101101

    行政单位医疗

94.58

94.58

 

221

住房保障支出

290.84

290.84

 

  22102

  住房改革支出

290.84

290.84

 

    2210201

    住房公积金

290.84

290.84

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区公安局2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区公安局没有政府采购预算支出,故本表无数据

 

部门公开表10

黄山区公安局2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区公安局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区公安局2019年财政拨款收支预算4782.69万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4782.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4782.69万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出13.7万元,占0.28%;社会保障和就业支出312.05万元,占6.52%;卫生健康支出94.58万元,占1.98%;住房保障支出290.84万元,占6.1%;科学技术支出247万元,占比5.16%,公共安全支出3824.53万元,占比79.96%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区公安局2019年一般公共预算拨款4782.69万元,比2018年预算拨款增加574.55万元,增长13.65%,主要原因:一是在职人员正常调资等;二是警务辅助人员经费上调;三是乡镇派出所警务辅助人员经费纳入局本级预算;四是乡镇治安视频监控的数量增加导致相应的租赁费用增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出13.7万元,占0.28%;社会保障和就业支出312.05万元,占6.52%;卫生健康支出94.58万元,占1.98%;住房保障支出290.84万元,占6.1%;科学技术支出247万元,占比5.16%,公共安全支出3824.53万元,占比79.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算3391.19万元,比2018年预算增加422.54万元,增长14.23%,增长原因主要是在职人员正常调资,警务辅助人员经费上调,乡镇派出所警务辅助人员经费纳入。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算353.34万元,比2018年预算增加37.74万元,增长11.96%,增长原因主要是本级治安视频监控租赁费纳入行政管理项。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算6.41万元,比2018年预算增加0.09万元,增长1.42%,增长原因主要是离退休人员生活补助增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算290.84万元,比2018年预算增加48.79万元,增长20.16%,增长原因主要是人员变动,公积金缴费基数变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区公安局2019年一般公共预算基本支出2664.55万元,其中:

工资福利支出2490.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出168.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.41万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区公安局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区公安局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区公安局2019年收支总预算4782.69万元,收入包括一般公共预算拨款收入、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入、其他应缴预算收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区公安局2019年收入预算4782.69万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2018年预算增加574.55万元,增长13.65%,增长原因主要一般预算拨款增加和罚没收入增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区公安局2019年支出预算4782.69万元,比2018年预算增加574.55万元,增长13.65%,增长原因主要是在职人员正常调资,警务辅助人员经费上调,乡镇派出所警务辅助人员经费纳入局本级预算和乡镇治安视频监控的数量增加导致相应的租赁费用增加。其中,基本支出2664.55万元,占55.71%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2118.14万元,占44.29%,。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“2019年警务辅助人员经费”项目。

1)项目概述:保障警务辅助人员正常开展工作。

2)立项依据:《安徽省公安机关警务辅助人员管理办法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:警务辅助人员配合民警开展维护社会稳定、服务人民群众工作,有限缓解警力不足。

5)年度预算安排:财政拨款379.5万元

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年警务辅助人员经费局本级 

主管部门

区政府 

实施单位

黄山市公安局黄山分局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

379.5 

   其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

379.5 

       其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

维护社会稳定、服务人民群众、提高行政效能、降低行政成本、缓解警力不足,保障警务辅助人员正常开展工作经费充足。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

协助开展文书助理、档案管理、接线查询、窗口服务等

全年开展工作

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

协助开展计算机网络维护、通讯保障、检验鉴定等工作

全年开展工作

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

合同期内可以有效发挥效益

合同期内

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

有效缓解警力不足

 379.5

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

2.“2019年局本级办案业务费”项目。

1)项目概述:2019年黄山市公安局黄山分局局本级在职人员199人的办案业务经费。

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:1、完成重大安保任务;2、保障日常办公正常运转,履行部门职责;3、整治治安突出问题;4、着力提升精准打击能力,确保命案全破、八大类案件破案率85%以上;5、当好维稳主力军

5)年度预算安排:财政拨款184.6万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年局本级办案业务费

主管部门

黄山市公安局黄山分局

实施单位

黄山市公安局黄山分局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

184.6

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

184.6 

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

1、完成重大安保任务;2、保障日常办公正常运转,履行部门职责;3、整治治安突出问题;4、着力提升精准打击能力,确保命案全破、八大类案件破案率85%以上;5、当好维稳主力军




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

保障日常办公正常运转、案件的受理与查处

保障日常办公正常运转、受理并查处案件

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

有案必破,破案与追赃并重

命案必破,八大类案件破案率85%以上

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 窗口办事只跑一趟,第一时间受案、尽力缩短破案时间

24小时接处警、窗口多途径预约办理业务

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 全年199名在职人员履行部门职责,做好本职工作

 184.6万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

3.“2019年民警教育培训经费”项目。

1)项目概述:2019年新警初任培训,在职民警轮训、战训等各类培训。

2)立项依据:黄山市公安局黄山分局局本级在职人员199人,2019年统招新警6人。

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

4)项目内容:2019年新警初任培训,在职民警轮训、战训等各类培训。

5)年度预算安排:财政拨款184.6万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年民警教育培训经费

主管部门

黄山市公安局黄山分局

实施单位

黄山市公安局黄山分局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

55

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

55

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

1、增强警务技能实战训练;

2、学习相关法律知识;

3、警衔晋升等相关培训。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

确保局本级在职199人都能参加培训

轮训增强法律意识、提升执法能力

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

增强警务技术实战能力,学习相关法律知识

确保执法活动中无违法违纪行为发生

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

熟悉案件办理流程,规范接处警流程,矛盾纠纷调解技巧

及时受理并办理案件,规范执法,有效调解纠纷

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

全年199名在职人员都能参加相关提升业务能力的培训

55万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

4.“2019年公安局派出所用房项目”项目。

1)项目概述:基层派出所用房建造维护。

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

4)项目内容:仙源派出所、新华派出所附属楼工程。

5)年度预算安排:财政拨款50万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年公安局派出所用房项目

主管部门

黄山市公安局黄山分局

实施单位

黄山市公安局黄山分局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

50

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

50

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

1、保障日常办公正常运转,履行部门职责;

2、保障值班备勤民警的办案办公休息场所;

3、保障便民服务的其他需要




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

保障各民警应有的办公场所、办案场所达到要求

达到基本办案办公要求、民警值班备勤要求

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

保障日常办公正常运转、案件的受理与查处办公场所正常运转

达到基本办案要求、便民服务要求、民警值班备勤要求

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

改善民警的值班备勤环境,优化办案办公场所和环境

24小时接处警、窗口多途径预约办理业务、值班备勤要求

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

保障基层所队民警的办公办案、值班备勤环境

50万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

5.“2019年黄山区治安视频监控租赁及电费”项目。

1)项目概述:2019年全年黄山区城区治安视频监控租赁费及电费。

2)立项依据:《预算法》。

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

4)项目内容:黄山区城区各主干道路、人员密集场所、人员流动频繁场所监控设备。

5)年度预算安排:财政拨款95.04万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年黄山区治安视频监控租赁及电费

主管部门

黄山区综治委

实施单位

黄山市公安局黄山分局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

95.04

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

95.04

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

 

黄山区人民群众满意度在目前的基础上继续提升,保持全省先进行列。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

公共治安复杂场所、人员流动频繁场所监控点数量

各主次干道视频监控

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

监控点清晰度和运行状况

图像清晰完整,为侦查破案提供可靠依据

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

项目完成以后可以在较长的时间内发挥效益

24小时不间断运行

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

一年正常运行的租赁费和电费

95.04万元

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

   

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

6.“2019年各乡镇治安视频监控租赁费及电费”项目。

1)项目概述:2019年全年黄山区各乡镇治安视频监控租赁费及电费。

 

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

4)项目内容:黄山区各乡镇各主干道路、人员密集场所、人员流动频繁场所监控设备。

5)年度预算安排:财政拨款247万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年黄山区各乡镇治安视频监控租赁费及电费

主管部门

黄山区综治委

实施单位

黄山市公安局黄山分局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

247

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

247

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

黄山区人民群众满意度在目前的基础上继续提升,保持全省先进行列




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

公共治安复杂场所、人员流动频繁场所监控点数量

视频监控

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

监控点清晰度和运行状况

图像清晰完整,为侦查破案提供可靠依据

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

项目完成以后可以在较长的时间内发挥效益

24小时不间断运行

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

一年运行的租赁费和电费

247万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

7.“2019年交管大队警务辅助人员经费”项目。

1)项目概述:保障警务辅助人员正常开展工作。

2)立项依据:《安徽省公安机关警务辅助人员管理办法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:警务辅助人员配合民警开展维护社会稳定、服务人民群众工作,有限缓解警力不足。

5)年度预算安排:财政拨款275万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年警务辅助人员经费交管大队本级

主管部门

区政府

实施单位

黄山市公安局黄山分局交管大队

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

275

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

275

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

维护社会稳定、服务人民群众、提高行政效能、降低行政成本、缓解警力不足,保障警务辅助人员正常开展工作经费充足




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

协助开展文书助理、档案管理、接线查询、窗口服务等

全年开展工作

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

协助开展计算机网络维护、通讯保障、检验鉴定等工作

全年开展工作

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

合同期内可以有效发挥效益

合同期内

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

有效缓解警力不足

275万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

8.“2019年交管大队业务运行费”项目。

1)项目概述:2019年黄山市公安局黄山分局交管大队在职人员18人的办案业务经费。

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:1、保障日常办公正常运转、受理并查处案件2、有效的管理交通出行秩序。

5)年度预算安排:财政拨款100万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年交管大队业务运行费

主管部门

黄山市公安局黄山分局

实施单位

黄山市公安局黄山分局交管大队

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

100

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

100

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

1、完成重大安保任务;

2、保障日常办公正常运转,履行部门职责;

3、整治治安突出问题;

4、着力提升精准打击能力。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

保障日常办公正常运转、案件的受理与查处

保障日常办公正常运转、受理并查处案件

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

维护交通秩序

有效的管理交通出行秩序

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

窗口办事只跑一趟,第一时间受理相关事宜、尽力缩短业务办理时间

24小时接处警、窗口多途径预约办理业务

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

全年18名在职人员履行部门职责,做好本职工作

100万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

9.“2019年交管大队车辆视频监控及电费”项目。

1)项目概述:2019年全年黄山区卡口道路视频监控设备安装维护费。

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

4)项目内容:黄山区各路口车辆视频监控全年安装维护费。

5)年度预算安排:财政拨款250万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年黄山区车辆视频监控及电费

主管部门

黄山区综治委

实施单位

黄山市公安局黄山分局交管大队 

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

250

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

250

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

黄山区人民群众满意度在目前的基础上继续提升,保持全省先进行列




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

各主次干道视频监控

各主次干道视频监控

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

监控点清晰度和运行状况

图像清晰完整,为侦查破案提供可靠依据

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

项目完成以后可以在较长的时间内发挥效益

24小时不间断运行

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

全年18名在职人员履行部门职责,做好本职工作

250万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

10.“2019年交管本级干警加值班费”项目。

1)项目概述:2019年全年全局202名干警加值班费。

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

4)项目内容:2019年全年全局202名干警加值班费。

5)年度预算安排:财政拨款170万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年交管本级干警加值班费

主管部门

黄山市公安局黄山分局

实施单位

黄山市公安局黄山分局交管大队

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

170

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

170

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

1、完成重大安保任务;2、保障日常办公正常运转,履行部门职责;3、整治治安突出问题;4、着力提升精准打击能力,确保命案全破、八大类案件破案率85%以上;5、当好维稳主力军




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

保障日常办公正常运转、案件的受理与查处

保障日常办公正常运转、受理并查处案件

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

维护交通秩序

有效地管理交通出行秩序

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

窗口办事只跑一趟,第一时间受案、尽力缩短破案时间

24小时接处警、窗口多途径预约办理业务

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

全局202名干警2019年全年加值班费

170万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

11.“2019年交管本级交管大队干警加值班费”项目

1)项目概述:2019年黄山市公安局黄山分局交管大队在职人员18人加值班费。

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:1、保障日常加值班运转、受理并查处案件2、有效的管理交通出行秩序。

5)年度预算安排:财政拨款70万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年交管本级业务运行费

主管部门

黄山市公安局黄山分局

实施单位

黄山市公安局黄山分局交管大队

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

70

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

70

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

1、完成重大安保任务;

2、保障日常办公正常运转,履行部门职责;

3、整治交通违章突出问题。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

保障日常办公正常运转、案件的受理与查处

保障日常办公正常运转、受理并查处交通违章案件

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

维护交通秩序

有效的管理交通出行秩序

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

全年窗口办事只跑一趟,第一时间受理相关事宜、尽力缩短业务办理时间

24小时接处警、窗口多途径预约办理业务

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

全年18名在职人员履行部门职责,做好本职工作

70万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

  

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

12.“2019年看守所在押人员相关经费”项目

1)项目概述:2019年黄山市公安局黄山分局看守所在押人员食宿等经费保障。

2)立项依据:《预算法》

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:2019年看守所拘押収教场所人员经费,确保看守所业务正常运行。

5)年度预算安排:财政拨款53万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

2019年看守所在押人员相关经费

主管部门

黄山市公安局黄山分局

实施单位

黄山市公安局黄山分局看守所

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

20190101-20191231 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

53

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

53

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

 

1、完成收押任务;

2、保障拘押収教人员的正常食宿等。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

年人均在押人员数75人

在押人员伙食费衣被费公杂费等达到省市相关要求标准

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

在押人员伙食费衣被费公杂费等达到省市相关要求标准

在押人员伙食费衣被费公杂费等达到省市相关要求标准

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

2019年全年

2019年12月31日前完成

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

严格按照人均标准执行

53万

 




社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

增强人民群众安全感和满意度

安全感和满意度明显提升

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象满意指数

≧90%

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区公安局2019年机关运行经费财政拨款预算547万元,比2018年增加13万元,下降2.32%,下降主要原因是人员变动等原因。

(三)政府采购情况。

黄山区公安局2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区公安局共有车辆57辆,全部为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备3套。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区公安局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“2019年警务辅助人员经费局本级”、“ 2019年局本级办案业务费”等12个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1929.14万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。