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索 引  号: 003146005/201902-00024 信息分类: 各部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区农业示范区2019年部门预算
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黄山区农业示范区2019年部门预算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-02-11 17:11:07     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:437

【字体:

黄山区农业示范区2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

   

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区农业示范区2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区农业示范区2019年一般公共预算支出表

3.黄山区农业示范区2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区农业示范区2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区农业示范区2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区农业示范区2019年收支预算总表

7.黄山区农业示范区2019年收入预算总表

8.黄山区农业示范区2019年支出预算总表

9.黄山区农业示范区2019年政府采购预算支出表

10.黄山区农业示范区2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制构编制委员会《关于设立黄山现代农业综合开发示范区管理委员会的通知》(黄编【201121号)文件规定,农业示范区的主要职责是:

(一)组织编制和实施示范区总体规划、控制性详细规划、修建性规划和产业发展、土地利用、环境保护、景观建设等各专业规划;

(二)制定示范区内各项管理制度和服务规定,为示范区创造良好的投资环境,为投资者提供周到便捷的服务;

(三)负责示范区内各建设项目的评审、选址定点和建设管理;

()负责统一规划、建设、管理示范区内基础设施和公共设施;

()建立统分结合的土地经营新方式、农业基础设施建设的新模式、农业社会化服务的新形式、实现农业多功能性的新渠道、科技兴农的新途径、延伸农业产业链条的新办法、推进新农村建设的新举措、财政支出投入与管理的新机制;

()承担区委、区政府授权管理和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区农业示范区2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区农业示范区本级

财政补助事业单位

 三、2019年主要工作任务

2019年示范区建设的总体目标是:全年完成投资7000万元以上,全面启动田园综合体建设,加快农旅开发进程。力争引进2个投资规模达5000万元以上的招商项目。

 

第二部分   2019年部门预算表

 

公开表1

2019年财政拨款收支预算总表

编报部门:农业示范区

单位:万元

               

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

 

一、一般公共预算拨款

99.11

一、一般公共服务支出

0.35

0.35

 

 

 

其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.44

9.44

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.83

2.83

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

76.86

76.86

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.64

9.64

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

99.11

本年支出

99.11

99.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

99.11

支出总计

99.11

99.11

 

 

 

 

公开表2

2019年一般公共预算支出预算表

编报部门:农业示范区

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

99.11

77.71

21.40

201

一般公共服务支出

0.35

0.35

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.35

0.35

 

   2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.35

0.35

 

208

社会保障和就业支出

9.44

9.44

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.44

9.44

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.44

9.44

 

210

卫生健康支出

2.83

2.83

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.83

2.83

 

   2101102

    事业单位医疗

2.83

2.83

 

213

农林水支出

76.86

55.46

21.40

  21301

  农业

76.86

55.46

21.40

   2130104

    事业运行(农业)

76.86

55.46

21.40

221

住房保障支出

9.64

9.64

 

  22102

  住房改革支出

9.64

9.64

 

   2210201

    住房公积金

9.64

9.64

 

公开表3

 

2019年一般公共预算基本支出表

 

黄山现代农业综合开发示范区管委会

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

合计

 

77.71

 

301

工资福利支出

69.38

 

  30101

  基本工资

26.37

 

  30102

  津贴补贴

18.62

 

  30103

  奖金

2.20

 

  30112

  其他社会保障缴费

12.55

 

  30113

  住房公积金

9.64

 

302

商品和服务支出

8.33

 

  30201

  办公费

1.60

 

  30202

  印刷费

0.40

 

  30239

  其他交通费用

5.58

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.75

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

 

2019年政府性基金预算支出表

 

黄山现代农业综合开发示范区管委会

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区农业示范区没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

公开表5

 

2019年国有资本经营预算支出表

 

黄山现代农业综合开发示范区管委会

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:黄山区农业示范区没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

公开表6

 

2019年收支预算总表

 

黄山现代农业综合开发示范区管委会

单位:万元

 

              

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

99.11

一、一般公共服务支出

0.35

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.44

 

 

 

九、卫生健康支出

2.83

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

76.86

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.64

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

99.11

本年支出合计

99.11

 

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

99.11

支出总计

99.11

 

 

公开表7

 

2019年收入预算总表

 

编报部门:黄山区农业示范区

单位:

    万元

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

合计

 

99.11

 

99.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

   2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.44

 

9.44

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.44

 

9.44

 

 

 

 

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.44

 

9.44

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.83

 

2.83

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.83

 

2.83

 

 

 

 

 

   2101102

    事业单位医疗

2.83

 

2.83

 

 

 

 

 

213

农林水支出

76.86

 

76.86

 

 

 

 

 

  21301

  农业

76.86

 

76.86

 

 

 

 

 

   2130104

    事业运行(农业)

76.86

 

76.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.64

 

9.64

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.64

 

9.64

 

 

 

 

 

   2210201

    住房公积金

9.64

 

9.64

 

 

 

 

 

 

公开表8

 

2019年支出预算总表

 

编报部门:农业示范区

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

合计

 

99.11

77.71

21.40

 

201

一般公共服务支出

0.35

0.35

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.35

0.35

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.35

0.35

 

 

208

社会保障和就业支出

9.44

9.44

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.44

9.44

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.44

9.44

 

 

210

卫生健康支出

2.83

2.83

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.83

2.83

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.83

2.83

 

 

213

农林水支出

76.86

55.46

21.40

 

  21301

  农业

76.86

55.46

21.40

 

    2130104

    事业运行(农业)

76.86

55.46

21.40

 

221

住房保障支出

9.64

9.64

 

 

  22102

  住房改革支出

9.64

9.64

 

 

    2210201

    住房公积金

9.64

9.64

 

 

 

公开表9

 

2019年部门政府采购预算支出表

 

部门名称:农业示范区

单位:万元

 

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

:黄山区农业示范区没有政府采购预算支出,故本表无数据。

公开表10

 

2019年部门政府购买服务预算支出表

 

部门名称:农业示范区

单位:万元

 

支出项目

购买内容

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:黄山区农业示范区没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区农业示范区2019年财政拨款收支预算99.11万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款99.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入99.11万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.35万元,占0.35%;社会保障和就业支出9.44万元,占9.52%;卫生健康支出2.83万元,占2.86%;农林水支出76.86万元,占77.55%住房保障支出9.64万元,占9.72%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区农业示范区2019年一般公共预算拨款99.11万元,比2018年预算拨款增加8.29万元,增长9.13%,主要原因是单位人员工资政策性调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.35万元,占0.35%;社会保障和就业支出9.44万元,占9.52%;卫生健康支出2.83万元,占2.86%;农林水支出76.86万元,占77.55%住房保障支出9.64万元,占9.72%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算0.35万元,比2018年预算增加0.35万元,增长100%,增长原因主要是党建经费未纳入2018年预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算9.44万元,比2018年预算增加0.18万元,增长1.94%,增长原因主要是养老保险基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算2.83万元,比2018年预算增加0.05万元,增长1.80%,增长原因主要是保险基数增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算9.64万元,比2018年预算增加1.87万元,增长24.07%,增长原因主要是人员工资调整致公积金基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区农业示范区2019年一般公共预算基本支出99.11万元,其中:

工资福利支出69.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、住房公积金支出等。

商品和服务支出8.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区农业示范区2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区农业示范区2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区农业示范区所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区农业示范区2019年收支总预算99.11万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区农业示范区2019年收入预算99.11万元,其中:一般公共预算拨款收入99.11万元,占100%,比2018年预算增加8.29万元,增长9.13%,增长原因主要是单位人员工资政策性调整。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区农业示范区2019年支出预算99.11万元,比2018年预算增加8.29万元,增长9.13%,增长原因主要是单位人员工资政策性调整。其中,基本支出77.71万元,占78.41%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21.4万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

黄山区农业示范区2019年无项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

黄山区农业示范区2019年机关运行经费财政拨款预算99.11万元,比2018年增加8.29万元,增长9.13%,增长主要原因是单位人员工资政策性调整。

(三)政府采购情况。

黄山区农业示范区2019年单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区农业示范区共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区农业示范区2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。