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索 引  号: 003146005/201902-00026 信息分类: 各部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
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名       称: 黄山区人民检察院2019年部门预算
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黄山区人民检察院2019年部门预算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-02-11 17:21:18     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:423

【字体:

黄山区人民检察院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

  

 

  

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 黄山区人民检察院2019年财政拨款收支预算总表

2. 黄山区人民检察院2019年一般公共预算支出表

3. 黄山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4. 黄山区人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5. 黄山区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6. 黄山区人民检察院2019年收支预算总表

7. 黄山区人民检察院年收入预算总表

8. 黄山区人民检察院019年支出预算总表

9. 黄山区人民检察院2019年政府采购预算支出表

10. 黄山区人民检察院2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;

(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;

(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区人民检察院2019年度部门预算只包括院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区人民检察院

行政单位

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)刑事检察方面:充分发挥刑事检察职能作用,为我区经济社会发展与和谐社会构建提供有力的司法保障;

(二)诉讼监督方面:着力加强诉讼监督工作,力争我院诉讼监督特色成效明显增强;

(三)队伍建设方面:以提高执法公信力为核心,不断加强自身建设,努力打造一支敢于担当,奋发有为、团结和谐的检察队伍;

(四)综合业务方面:强化执法办案基本保障,促进执法规范化和各项检察工作的全面发展。

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区人民检察院2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

601.52 

一、一般公共服务支出

 2

2 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

67.49 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

460.14

460.14 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.70

60.70 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

18.17

18.17

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

57.34

57.34

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

3.17

3.17

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

601.52 

本年支出小计

601.52 

601.52 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

601.52 

支出总计

601.52 

601.52 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区人民检察院2019年一般公共预算支出表

单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

601.52

498.36

103.16

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.00

2.00

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.00

2.00

 

204

公共安全支出

460.14

360.15

99.99

  20404

  检察

460.14

360.15

99.99

    2040401

    行政运行(检察)

382.74

360.15

22.59

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

77.40

 

77.40

208

社会保障和就业支出

60.70

60.70

 

  20805

  行政事业单位离退休

60.70

60.70

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.01

2.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.69

58.69

 

210

卫生健康支出

18.17

18.17

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.17

18.17

 

    2101101

    行政单位医疗

18.17

18.17

 

221

住房保障支出

57.34

57.34

 

  22102

  住房改革支出

57.34

57.34

 

    2210201

    住房公积金

57.34

57.34

 

229

其他支出

3.17

 

3.17

  22902

  年初预留

3.17

 

3.17

    22902

    年初预留

3.17

 

3.17

 

部门公开表3

黄山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

498.36

301

工资福利支出

461.36

  30101

  基本工资

171.34

  30102

  津贴补贴

139.78

  30103

  奖金

14.28

  30112

  其他社会保障缴费

78.63

  30113

  住房公积金

57.34

302

商品和服务支出

34.99

  30239

  其他交通费用

32.99

  30299

  其他商品和服务支出

2.00

303

对个人和家庭的补助

2.01

  30302

  退休费

0.07

  30305

  生活补助

1.94

 

 

部门公开表4

黄山区人民检察院2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

                                

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

黄山区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元)

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

黄山区人民检察院2019年收支预算总表

单位:万元)

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

601.52

一、一般公共服务支出

2.00

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

460.14

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.70

 

 

九、卫生健康支出

18.17

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

57.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

3.17

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

本年收入合计

601.52

本年支出合计

601.52

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

601.52

支出总计

601.52

 


      部门公开表7

黄山区人民检察院2019年收入预算总表

单位:万元

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

601.52

 

601.52

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.00

 

2.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

460.14

 

460.14

 

 

 

 

  20404

  检察

460.14

 

460.14

 

 

 

 

    2040401

    行政运行(检察)

382.74

 

382.74

 

 

 

 

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

77.40

 

77.40

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

60.70

 

60.70

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

60.70

 

60.70

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.01

 

2.01

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.69

 

58.69

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18.17

 

18.17

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.17

 

18.17

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.17

 

18.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.34

 

57.34

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

57.34

 

57.34

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

57.34

 

57.34

 

 

 

 

229

其他支出

3.17

 

3.17

 

 

 

 

  22902

  年初预留

3.17

 

3.17

 

 

 

 

    22902

    年初预留

3.17

 

3.17

 

 

 

 


部门公开表8

黄山区人民检察院2019年支出预算总表

单位:万元)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

601.52

498.36

103.16

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.00

2.00

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.00

2.00

 

204

公共安全支出

460.14

360.15

99.99

  20404

  检察

460.14

360.15

99.99

    2040401

    行政运行(检察)

382.74

360.15

22.59

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

77.40

 

77.40

208

社会保障和就业支出

60.70

60.70

 

  20805

  行政事业单位离退休

60.70

60.70

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.01

2.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.69

58.69

 

210

卫生健康支出

18.17

18.17

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.17

18.17

 

    2101101

    行政单位医疗

18.17

18.17

 

221

住房保障支出

57.34

57.34

 

  22102

  住房改革支出

57.34

57.34

 

    2210201

    住房公积金

57.34

57.34

 

229

其他支出

3.17

 

3.17

  22902

  年初预留

3.17

 

3.17

    22902

    年初预留

3.17

 

3.17

 

 

部门公开表9

黄山区人民检察院2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元)

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 黄山区人民检察院没有政府采购预算支出,故本表无数据。


部门公开表10

黄山区人民检察院2019部门政府购买服务预算支出表

单位:万元)

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区人民检察院没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区人民检察院2019年财政拨款收支预算601.52万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款601.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入601.52万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.00万元,占0.33%;公共安全支出460.14万元,占76.50%;社会保障和就业支出60.70万元,占10.09%;卫生健康支出18.17万元,占3.02%;住房保障支出57.34万元,占9.53%;其他支出3.17万元,占0.53%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

黄山区人民检察院2019年一般公共预算拨款601.52万元,比2018年预算拨款增加26.95万元,增长4.69%,主要原因:行政运行支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2.00万元,占0.33%;公共安全支出460.14万元,占76.50%;社会保障和就业支出60.70万元,占10.09%;卫生健康支出18.17万元,占3.02%;住房保障支出57.34万元,占9.53%;其他支出3.17万元,占0.53%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2019年预算2.00万元,比2018年预算增加2.00万元,增长100%,增长原因主要是2019年将党建经费纳入部门年度预算,以前年度未纳入预算管理。

2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(检察)(项)2019年预算382.74万元,比2018年预算增加9.65万元,增长2.59%,增长原因主要是2019年我单位根据省院统一招聘程序,招聘一名聘用制书记员,人员经费增加。

3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政事务管理(检察)(项)2019年预算77.4万元,与2018年预算数相同。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算2.01万元,比2018年预算增加0.05万元,增长2.55%,增长原因主要是遗属补助增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算58.69万元,比2018年预算增加1.21万元,增长2.11%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数发生变化,缴费额度增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算18.17万元,比2018年预算增加0.31万元,增长1.74%,增长原因主要是行政单位医疗缴费基数发生变化,缴费额度增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算57.34万元,比2018年预算增加10.56万元,增长22.57%,增长原因主要是住房公积金缴费基数发生变化,缴费额度增加。

8.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2019年预算3.17万元,比2018年预算增加3.17万元,增长100%,增长原因主要是法警执勤补助以前年度未纳入该科目。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出498.36万元,其中:

工资福利支出461.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出34.99万元,主要包括:其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.01万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区人民检察院2019年收支总预算601.52万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区人民检察院2019年收入预算601.52万元,其中:一般公共预算拨款收入601.52万元,占100%,比2018年预算拨款增加26.95万元,增长4.69%,主要原因:行政运行支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区人民检察院2019年支出预算601.52万元,比2018年预算增加26.95万元,增长4.69%,增长)原因主要是行政运行支出增加。其中,基本支出498.36万元,占82.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出103.16万元,占17.15%,主要用于检察业务支出以及相关聘用人员费用。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“区级办案业务费”项目。

1)项目概述:区财政资金用于保障本部门办理案件所需经费。

2)立项依据:依据相关文件规定的检察业务费开支范围申报此项目

3)起止时:201911日至20191231

4)项目内容:因检察业务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相关支出。

5)年度预算安排:区级办案业务费77.4万元。

6)绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

 区级办案业务费

主管部门

 行财科

实施单位

黄山区人民检察院 

项目属性

 □新增项目     √□延续项目

项目期

 2019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

77.4

 年度资金总额:

 77.4

     其中:财政拨款

 77.4

       其中:财政拨款

 77.4 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20**年—20**年)

年度目标

 

目标1对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
 
目标2对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
 
目标3对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

目标4:对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
 
目标5对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1

 

 

数量指标

指标1办理诉讼监督案件

受理所有符合条件的诉讼监督案件

 

指标1

 

 

指标2办理刑事诉讼案件

受理所有符合条件的刑事检察案件

 

质量指标

指标1

 

 

质量指标

 指标1:按照省市考核标准,案件评查

考核成绩

 

时效指标

指标1

 

 

时效指标

 指标1:标准时效内完成各个案件

案件考核

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1:办理各项案件成本

 执行相关财务规定,合理开支

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1:提高财政资金使用效益

 厉行节约,合理开支

 

社会效益指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1:保证司法公正

 考核成绩

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

 考评成绩

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算34.99万元,比2018年增加3.19万元,增长(下降)10.03%,增长主要原因是党建经费纳入预算以及其他交通费用增加。

(三)政府采购情况。

黄山区人民检察院2019年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区人民检察院共有车辆5辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备1台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车5辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了区级办案业务费等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款77.4万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。