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索 引  号: 003145256/201902-00046 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区发展和改革委员会 发文日期:
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名       称: 发改委2019年部门预算
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发改委2019年部门预算

发布机构:    黄山区发展和改革委员会     发布时间:2019-02-11 15:11:47     信息来源:黄山区发改委     浏览次数:468

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黄山区发改委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区发改委2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区发改委2019年一般公共预算支出表

3.黄山区发改委2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区发改委2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区发改委2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区发改委2019年收支预算总表

7.黄山区发改委2019年收入预算总表

8.黄山区发改委2019年支出预算总表

9.黄山区发改委2019年政府采购预算支出表

10.黄山区发改委2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

黄山区发展和改革委员会主要职责根据《黄山区发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2010]112号),黄山区发展和改革委员会(以下简称黄山区发改委)为一级机构(一级),履行拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、负责监测宏观经济和社会发展态势等16项主要职责。

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

5、推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制全区国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

6、研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

7、承担主体功能区规划的协调实施和监测评估职责;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作;按规定负责开发区的有关工作;指导实施以工代赈计划;组织、协调经济开发工作。

8、研究提出全区社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    9、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划,研究提出重要商品储备的建议。

10、推进全区可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施发展循环经济、建设节约型社会的政策;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

11、参与地方经济社会发展和改革有关规定、办法的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。

12、贯彻执行国家、省、市价格法律法规和政策;建立和完善价格监测、调控体系,调控市场价格;建立和实施价格听证会制度、价格公告制度;制定和调整区级管理商品及服务价格;负责管理国家行政机关收费和重要公益性、公用事业价格;实施收费许可证和年审制度。

13、负责全区价格行政执法工作,组织开展价格监督检查工作,受理价格违法行为举报,查处价格违法案件;负责成本调查、论证和价格鉴证、涉案物品估价工作;指导、监督全区的价格管理工作,指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

14、贯彻执行国家、省、市统计工作法律法规和政策,拟订并组织实施我区贯彻意见;监督实施国家统计规划、基层统计制度和统计标准;组织、协调全区各乡镇及部门的统计和国民经济核算工作;组织实施全区农村、城镇及社会各类统计调查及全国农业、人口、经济普查工作。

15、统一核定、管理、公布全区的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息及统计公报;拟定并组织实施全区经济运行综合评价考核办法。

   16、承办区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区发改委2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区发改委本级

行政单位

3

黄山区项目办公室

公益一类事业单位

4

黄山区服务业发展局

公益类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)持续加强重点项目建设

对全区先行摸排的93个重点项目不断完善补充项目信息,下达2019年重点项目投资计划。围绕黄山东部开发、综合交通体系、新型工业化、特色小镇建设、乡村振兴等重点领域制定谋划任务, 2019年全年需谋划2202000万元以上工业、5000万元以上其他项目。抓好固定资产投资入库,加快形成储备一批、成熟一批、申报一批的工作机制。

(二)加大对上争取工作力度

结合我区实际,准确把握国家新一轮扩大内需等宏观经济政策,紧紧围绕坚持创新驱动、乡村振兴、产业融合等,加快调结构转方式促升级,以践行五大发展行动为主抓手,在主导产业培育、重大基础设施建设、生态环境保护和民生工程等方面,科学编制储备一批重大项目。

(三)加快发展新兴产业

加大战新产业培育工作,在拟进规企业中挑选符合战新的企业上报,争取纳入战新统计体系。牢固树立“低碳经济”理念和“绿色发展”意识,大力引进战略新兴产业,改造升级传统产业,强力构建以绿色食品、新材料、装备制造为主导,以生物医药、电子信息、新能源材料为方向、其它产业为补充的产业格局,全面提升战略性新兴产业发展的质量、素质和竞争力,极力打造经济开发区“绿色食品产业集聚发展基地”、“磁性材料产业集聚发展基地”、“军民融合产业园”等已初具规模的集聚基地建设。

(四)提升服务业支撑水平

推进省级服务业集聚区发展,继续鼓励支持黄山芙蓉谷旅游开发有限公司、荣盛康旅投资有限公司等龙头企业,积极争取谭家桥现代旅游服务业示范园申报省级服务业集聚区,开展省级服务业集聚示范园区培育争创工作。新培养3家服务业集聚区,做好争创市级服务业集聚区准备。推进黄山北大门整体开发、国家现代农业示范区开发建设等重点项目建设,开工建设黄山太平湖国际滑翔伞基地、太平湖镇文化广场等项目,提速建设太平湖运动休闲小镇、东黄山知青小镇。拟尽快设立区级服务业发展引导资金,增加我区净增规模以上服务业企业数。

(五)加快世行项目建设

同步加快世行在建合同包施工进度和提款报账进度,确保所有合同包在2019630日关账日前全部完工。加快推进协会和农民技能培训、非遗培训项目工作。加强世行项目管理,强化项目实施全过程审核把关。进一步明确项目乡镇、村工作职责,完善村民代表监督员制度。严格执行监理例会制度,监督施工、监理单位严格执行施工组织方案、监理规划及合同要约,减少工程变更等影响进度、造价行为发生。督促各参建单位提高项目推进各环节工作效率,保证工程质量、进度和安全。

(六)大力推进全社会节能降耗工作

继续把万元GDP能耗作为重要约束性指标,全面推动能源节约,大力推进生态文明先行示范区、生态主体功能区建设。严格执行国家产业政策,坚持执行固定资产投资项目能评审查制度,控制高能耗和产能过剩行业新上项目。加快推进产业结构调整、工业节能技改、建筑及公共机构等重点领域节能措施落实,力争能耗总量及单位GDP能耗双降目标控制在市规定范围以内。

(七)严格落实党组意识形态工作

继续深入学习党的十九大精神切实履行党组意识形态管控工作持续提升党建和党风廉政建设工作水平。围绕项目审批报账、资金争取等重点工作,健全廉政风险防控管理机制。统筹做好全国文明城市创建、脱贫攻坚等各项工作,确保提质增效。

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山区发改委2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

210.08 

一、一般公共服务支出

172.33

172.33

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.12

18.12

 

 

 

 

九、卫生健康支出

5.49

5.49

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

14.13

14.13

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

210.08 

本年支出小计

210.08

210.08

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

210.08 

支出总计

210.08 

210.08 

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

合计

 

210.08

140.48

69.60

201

一般公共服务支出

172.33

102.73

69.60

  20104

  发展与改革事务

171.43

101.83

69.60

    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

48.49

48.49

 

    2010402

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

69.60

 

69.60

    2010450

    事业运行(发展与改革事务)

53.34

53.34

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.90

0.90

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.90

0.90

 

208

社会保障和就业支出

18.12

18.12

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.12

18.12

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.68

0.68

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.44

17.44

 

210

卫生健康支出

5.49

5.49

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.49

5.49

 

    2101101

    行政单位医疗

2.77

2.77

 

    2101102

    事业单位医疗

2.72

2.72

 

221

住房保障支出

14.13

14.13

 

  22102

  住房改革支出

14.13

14.13

 

    2210201

    住房公积金

14.13

14.13

 

合计

 

210.08

140.48

69.60

 

部门公开表3

黄山区发改委2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

140.48

301

工资福利支出

124.80

  30101

  基本工资

50.08

  30102

  津贴补贴

32.96

  30103

  奖金

4.17

  30112

  其他社会保障缴费

23.46

  30113

  住房公积金

14.13

302

商品和服务支出

15.00

  30201

  办公费

2.70

  30217

  公务接待费

1.50

  30239

  其他交通费用

9.90

  30299

  其他商品和服务支出

0.90

303

对个人和家庭的补助

0.68

  30302

  退休费

0.03

  30305

  生活补助

0.65

 

 

部门公开表4

黄山区发改委2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:黄山区发改委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

黄山区发改委2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:黄山区发改委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

黄山区发改委2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

210.08

一、一般公共服务支出

172.33

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.12

 

 

九、卫生健康支出

5.49

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

14.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

     

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

上年结转收入

210.08

结转下年

210.08

 

 

 

 

收入总计

210.08

支出总计

210.08


黄山区发改委2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

172.33

 

172.33

 

 

 

 

  20104

  发展与改革事务

171.43

 

171.43

 

 

 

 

    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

48.49

 

48.49

 

 

 

 

    2010402

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

69.60

 

69.60

 

 

 

 

    2010450

    事业运行(发展与改革事务)

53.34

 

53.34

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.90

 

0.90

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.90

 

0.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.12

 

18.12

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.12

 

18.12

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.68

 

0.68

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.44

 

17.44

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.49

 

5.49

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.49

 

5.49

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.13

 

14.13

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.13

 

14.13

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.13

 

14.13

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

黄山区发改委2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

210.08

140.48

69.60

201

一般公共服务支出

172.33

102.73

69.60

  20104

  发展与改革事务

171.43

101.83

69.60

    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

48.49

48.49

 

    2010402

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

69.60

 

69.60

    2010450

    事业运行(发展与改革事务)

53.34

53.34

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.90

0.90

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.90

0.90

 

208

社会保障和就业支出

18.12

18.12

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.12

18.12

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.68

0.68

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.44

17.44

 

210

卫生健康支出

5.49

5.49

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.49

5.49

 

    2101101

    行政单位医疗

2.77

2.77

 

    2101102

    事业单位医疗

2.72

2.72

 

221

住房保障支出

14.13

14.13

 

  22102

  住房改革支出

14.13

14.13

 

    2210201

    住房公积金

14.13

14.13

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

黄山区发改委2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

注:黄区发改委没政府采购预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表10

黄山区XX局2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区发改委没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区发改委2019年财政拨款收支预算210.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款210.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入210.08万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出172.33万元,占82.03%;社会保障和就业支出18.12万元,占8.63%;卫生健康支出5.49万元,占2.61%;住房保障支出14.13万元,占6.73%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区发改委2019年一般公共预算拨款210.08万元,比2018年预算拨款增加4.46万元,增长2%,主要原因是正常调资。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出172.33万元,占82.03%;社会保障和就业支出18.12元,占8.63%;卫生健康支出5.49万元,占2.61%;住房保障支出14.13万元,占6.73%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)行政运行(项)2019年预算48.49万元,比2018年预算减少7.49万元,减少13.4%,减少原因主要是厉行节约,行政运行费用压缩。

2.一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算69.6万元,比2018年预算增加11.5万元,增长20%,增长原因主要是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算18.12万元,比2018年预算减少1.08万元,下降5.6%,下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算14.13万元,比2018年预算增加0.38万元,增长2.8%,增长原因主要是正常调资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区发改委2019年一般公共预算基本支出140.48万元,其中:

工资福利支出124.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.68万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区发改委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区发改委2019年收支总预算210.08万元,收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区发改委2019年收入预算210.08万元,其中:一般公共预算拨款收入210.08万元,占100%,2018年预算拨款增加4.46万元,增长2%,主要原因是正常调资。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区发改委2019年支出预算210.08万元,2018年预算拨款增加4.46万元,增长2%,主要原因是正常调资。其中,基本支出140.48万元,占66.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出69.6万元,占33.1%,主要用于项目运行支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

黄山区发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(二)机关运行经费。

黄山区发改委2019年机关运行经费财政拨款预算48.49万元,比2018年预算减少7.49万元,减少13.4%,减少原因主要是厉行节约,行政运行费用压缩。

(三)政府采购情况。

黄山区发改委2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区发改委共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置200万元以上的大型设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。