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索 引  号: 554572713/201902-00005 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区城市管理行政执法局 发文日期: 2019-02-11
生效日期: 2019-02-11 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期:
名       称: 黄山区城市管理行政执法局2019年度部门预算
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黄山区城市管理行政执法局2019年度部门预算

发布机构:    黄山区城市管理行政执法局     发布时间:2019-02-11 11:42:59     信息来源:黄山区城管执法局     浏览次数:555

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黄山区城市管理行政执法

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

  

 

第一部分 黄山区城管执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 黄山区城管执法局2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、2019年政府性基金预算支出表

五、2019年国有资本经营预算支出表

六、2019年收支预算总表

七、2019年收入预算总表

八、2019年支出预算总表

九、2019年政府采购预算支出表

十、2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 黄山区城管执法局2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2019年收支预算总体情况说明

七、关于2019年收入预算情况说明

八、关于2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分     黄山区城管执法局概况

 

一、主要职能

根据《黄山市黄山区城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,黄山市黄山区城市管理行政执法局(以下简称黄山区城管执法局)为一级机构,履行城市管理等13项主要职责,管理区城市管理执法大队、区市政园林环卫管理处、区城市管理监督指挥中心等二级机构。

1、执行国家、省、市有关城市管理、市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策,研究拟定我区政策措施并组织实施;研究拟定城市和镇规划区市容和环境卫生管理、市政园林管理规划和工作计划并组织实施。

2、负责协调、监督、检查全区市容环境卫生管理工作,负责局系统市容环卫职工教育、培训工作。负责生活垃圾无害化处理工作。

3、负责拆除、迁移环境卫生设施的审批工作;负责城市户外广告、霓虹灯设置审批,城市临时搭建建筑物、构筑物等设施审批,城市临时摆摊设点、堆放物料核准审批工作。

4、负责城区市容环境卫生设施的新建、改建、扩建及参与涉及市容的公共场所建设项目的审批工作;负责城市建筑垃圾处置核准及生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。

5、行使城市和镇规划区市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使住房和城乡建设、城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应的行政强制权。

7、行使有关城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对行政处罚权。

8、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、无照经营商贩的行政处罚权及相应的行政强制权。

9、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路妨碍其他车辆和行人通行的的非机动车辆的行政处罚权.

10、负责组织建立城市管理电子信息系统,建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理。

11、负责承担市政公用设施运行管理、园林绿化管理职责。

12、负责承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。

13、承办区政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区城管执法局2019年度部门预算由城管执法局本级1个行政单位和下属单位城市管理行政执法大队1个财政全额、城市管理监督指挥中心、市政园林环卫管理处2个差额拨款事业单位组成。纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区城市管理行政执法局本级

行政单位

2

黄山区城市管理行政执法大队

公益一类事业单位

3

黄山区城市管理监督指挥中心

公益一类事业单位

4

黄山区市政园林环卫管理处

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强队伍建设,完善工作机制,强化市容整治,推进城市管理数字化、规范化、精细化,确保完成“创城”各项工作任务。主要做好以下几项工作:

1、以“创城”为主线,继续推进市容市貌“七整治”,联合交警持续开展交通秩序整治,全面提升市容市貌水平,力争在创城攻坚阶段取得较好的成绩。

2、充分发挥数字化城市管理信息系统作用,切实加强对数字城管平台案件办理情况的跟踪督查督办,提高按期结案率,减少超期结案数,促进城市管理不断向规范化、精细化发展。

3、继续探索推进“城管+律师”、“城管+法庭”、“城管+公安”工作机制,加强承接的住建领域行政处罚案件的办理。

4、按照我区五大发展目标提出的城市管理达到省内领先水平的要求,全面推进市政园林绿化政府购买服务工作,提高运行管护效率和水平。

5、争取城市生活垃圾无害化处理纳入黄山市农村垃圾PPP项目,实现城市生活垃圾和农村垃圾集中无害化处理。

6、继续完善城市环卫设施。对城区龙井路、清平巷公厕实施升级改造。

 

 

第二部分   2019年部门预算表

 部门公开表1

2019年财政拨款收支预算总表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局                    单位:万元

收   入             

支   出

项  目

预算数

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

1,730.61

一、一般公共服务支出

1.85

1.85

 

 

其中:国库管理非税收入

86.40

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

1,205.80

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

63.14

63.14

 

 

 

 

九、卫生健康支出

18.50

18.50

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

2,794.97

1,589.17

1,205.80

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

57.94

57.94

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入

2,936.41

本年支出

2,936.41

1,730.61

1,205.80

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

2019年一般公共预算支出表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局                                     单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,730.61

581.52

1,149.09

201

一般公共服务支出

1.85

1.85

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.85

1.85

 

 2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.85

1.85

 

208

社会保障和就业支出

63.14

63.14

 

  20805

  行政事业单位离退休

63.14

63.14

 

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

2080502

    事业单位离退休

2.84

2.84

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.30

60.30

 

210

卫生健康支出

18.50

18.50

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.50

18.50

 

2101101

    行政单位医疗

3.31

3.31

 

    2101102

    事业单位医疗

15.19

15.19

 

212

城乡社区支出

1,589.17

440.08

1,149.09

  21201

  城乡社区管理事务

807.78

440.08

367.70

 2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

63.04

63.04

 

2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

324.80

 

324.80

2120104

    城管执法

419.94

377.04

42.90

  21205

  城乡社区环境卫生

781.39

 

781.39

    2120501

    城乡社区环境卫生

781.39

 

781.39

221

住房保障支出

57.94

57.94

 

  22102

  住房改革支出

57.94

57.94

 

    2210201

    住房公积金

57.94

57.94

 

 

 

部门公开表3

2019年一般公共预算基本支出表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局                 单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

581.52

301

工资福利支出

550.24

  30101

  基本工资

170.93

  30102

  津贴补贴

32.97

  30103

  奖金

2.65

  30107

  绩效工资

97.71

  30112

  其他社会保障缴费

83.03

  30113

  住房公积金

57.94

  30199

  其他工资福利支出

105.00

302

商品和服务支出

28.44

  30201

  办公费

9.15

  30211

  差旅费

0.50

  30217

  公务接待费

3.50

  30231

  公务用车运行维护费

7.50

  30239

  其他交通费用

5.94

  30299

  其他商品和服务支出

1.85

303

对个人和家庭的补助

2.84

  30302

  退休费

2.84

 

 

部门公开表4

2019年政府性基金预算支出表

             编报部门:黄山区城市管理行政执法局               单位:万元                             

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,205.80

1,205.80

 

1,205.80

212

城乡社区支出

1,205.80

1,205.80

 

1,205.80

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,205.80

1,205.80

 

1,205.80

2120802

土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

1,205.80

1,205.80

 

1,205.80

 

 

部门公开表5

2019年国有资本经营预算支出表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局                      单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营

财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

黄山区城管执法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

2019年收支预算总表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局              单位:万元

收  入             

支  出

项  目

预 算 数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,730.61

一、一般公共服务支出

1.85

二、政府性基金预算拨款收入

1,205.80

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

63.14

 

 

九、卫生健康支出

18.50

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2,794.97

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

57.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

本年收入合计

2,936.41

本年支出合计

2,936.41

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

2,936.41

支出总计

2,936.41


      部门公开表7

2019年收入预算总表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局                     单位:万元

功能分类科目

合计

上年

结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他

收入

科目编码

科目名称

合计

 

2,936.41

 

1,730.61

1,205.80

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

  20136

 其他共产党事务支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

  013699

 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.85

 

1.85

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.14

 

63.14

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

63.14

 

63.14

 

 

 

 

 2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 2080502

    事业单位离退休

2.84

 

2.84

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.30

 

60.30

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18.50

 

18.50

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.50

 

18.50

 

 

 

 

 2101101

    行政单位医疗

3.31

 

3.31

 

 

 

 

 2101102

    事业单位医疗

15.19

 

15.19

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,794.97

 

1,589.17

1,205.80

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

807.78

 

807.78

 

 

 

 

 2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

63.04

 

63.04

 

 

 

 

 2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

324.80

 

324.80

 

 

 

 

 2120104

城管执法

419.94

 

419.94

 

 

 

 

  21205

城乡社区环境卫生

781.39

 

781.39

 

 

 

 

 2120501

城乡社区环境卫生

781.39

 

781.39

 

 

 

 

  21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,205.80

 

 

1,205.80

 

 

 

    2120802

土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

1,205.80

 

 

1,205.80

 

 

 

221

住房保障支出

57.94

 

57.94

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

57.94

 

57.94

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

57.94

 

57.94

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2019年支出预算总表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局                 单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

2,936.41

581.52

2,354.89

201

一般公共服务支出

1.85

1.85

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.85

1.85

 

    2013699

 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.85

1.85

 

208

社会保障和就业支出

63.14

63.14

 

  20805

  行政事业单位离退休

63.14

63.14

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

    2080502

    事业单位离退休

2.84

2.84

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.30

60.30

 

210

卫生健康支出

18.50

18.50

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.50

18.50

 

    2101101

    行政单位医疗

3.31

3.31

 

    2101102

    事业单位医疗

15.19

15.19

 

212

城乡社区支出

2,794.97

440.08

2,354.89

  21201

  城乡社区管理事务

807.78

440.08

367.70

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

63.04

63.04

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

324.80

 

324.80

    2120104

    城管执法

419.94

377.04

42.90

  21205

  城乡社区环境卫生

781.39

 

781.39

    2120501

    城乡社区环境卫生

781.39

 

781.39

  21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,205.80

 

1,205.80

    2120802

土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

1,205.80

 

1,205.80

221

住房保障支出

57.94

57.94

 

  22102

  住房改革支出

57.94

57.94

 

    2210201

    住房公积金

57.94

57.94

 

 

 

部门公开表9

2019年部门政府采购预算支出表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局             单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

合计

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

中转代运费

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

  市政垃圾处理

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

 

 

部门公开表10

2019年部门政府购买服务预算支出表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局                  单位:万元

支出项目

购买内容

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金

预算

财政专户管理非税收入

其他

收入

中转代运费

城区生活垃圾收集中转运输

2018.09.01-2020.08.3

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

社会化购买服务(按合同据实拨付)

特保队员

2019.01-2019.12

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

城区道路清扫保洁市场化(据实拨付)

城区道路清扫保洁

2017.12.1-2020.11.30

165.80

0.00

165.80

0.00

0.00

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区城管执法局2019年财政拨款收支预算2936.41万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1730.61万元、政府性基金预算拨款1205.80万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2936.41万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.85万元,占0.06%;社会保障和就业支出63.15万元,占2.15%;卫生健康支出18.50万元,占0.63%;住房保障支出57.94万元,占1.98%;城乡社区支出2794.97,占95.18%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区城管理执法局2019年一般公共预算拨款1730.61万元,比2018年预算拨款增加432.33万元,增长33.30%,主要原因:一是成立城市监督指挥中心及城管体制改革机构划转增加事业编制人员15人,在职人员增加以及正常增资相应基本支出增加;二是一般行政管理事务、城管执法专项业务费的项目支出增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.85万元,占0.11%;社会保障和就业支出63.15万元,占3.65%;卫生健康支出18.50万元,占1.07%;住房保障支出57.94万元,占3.35%;城乡社区支出1589.17万元,占91.82%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2019年预算1.85万元,主要用于机关党建工作经费支出,2018年无此项预算。

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算2.84万元,比2018年预算增加0.23万元,增长8.78%,增长原因主要是单位退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算60.30万元,比2018年预算增加14.47万元,增加31.57%,增长原因主要是事业编制在职人员增加以及缴费基数提高。

 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算3.31万元,比2018年预算减少0.70万元,减少17.46%,减少原因主要是行政单位在职人员减少(调出1人,退休1人)。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算15.19万元,比2018年增加5.26万元,增加原因主要是单位事业编制在职人员增加以及缴费基数提高。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算57.94万元,比2018年预算增加21.83万元,增长60.45%,增长原因主要是单位事业编制在职人员增加以及住房公积金缴存基数提高。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算63.04万元,比2018年预算减少15.06万元,下降19.97%,下降原因主要是行政单位在职人员减少(调出1人,退休1人)。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事物(项)2019年预算324.80万元,比2018年预算增加69.20万元,增长27.07%,增长主要原因是创城工作经费及社会化购买服务等专项业务费项目支出增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2019年预算419.94万元,比2018年预算增加122.79万元,主要原因是成立监督指挥中心及城管体制改革机构划转增加事业编制人员15人,在职人员增加以及正常增资相应基本支出增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算781.39万元,比2018年预算增加212.92万元,主要原因是市政园林环卫管理处用于城乡社区环境卫生专项业务费的项目支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区城管执法局2019年一般公共预算基本支出581.52万元,其中:

工资福利支出550.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.44万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.84万元,主要包括退休费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区城管执法局2019年政府性基金预算拨款1205.80万元,比2018年预算拨款增加750万元,增长164.55%。具体情况是城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)2019年预算1205.80万元,比2018年预算拨款增加750万元,增长164.55%,主要原因是市政园林环卫管理处用于园林、市政、亮化维护费的项目支出增加。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区城管执法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区城管执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区城管执法局2019年收支总预算2936.41万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区城管执法局2019年收入预算2936.41万元,其中:一般公共预算拨款收入1730.61万元,占58.94%,比2018年预算增加432.33万元,增长33.30%,增长主要原因:一是成立城市监督指挥中心及城管体制改革机构划转增加事业编制人员15人,在职人员增加以及正常增资、增费相应基本支出增加;二是一般行政管理事务、城管执法专项业务费的项目支出增加;政府性基金预算拨款收入1205.80万元,占41.06%,比2018年预算增加750万元,增长164.55%,增长原因主要是市政园林环卫管理处用于园林、市政、亮化维护费的项目支出增加。一般公共预算拨款其中含财政专户管理非税收入86.40万元,占2.94%,比2018年预算减少3万元,下降3.36%,下降原因主要是缴入国库的行政事业性收入预算减少3万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区城管执法局2019年支出预算2936.41万元,比2018年预算增加1182.33万元,增长67.40%,增长原因主要:一是成立城市监督指挥中心及城管体制改革机构划转增加事业编制人员15人,在职人员增加以及正常增资、增费相应基本支出增加;二是一般行政管理事务、城管执法专项业务费的项目支出增加;三是市政园林环卫管理处用于园林、市政、亮化维护费等专项业务费的项目支出增加。其中,基本支出581.52万元,占19.80%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2354.89万元,占80.20%,主要用于完成本部门特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.创城工作经费

1)项目概述:2019年创城任务艰巨,需要做的工作非常多,非机动车辆划线整治、户外广告整治等创城所需大量工作经费。

2)立项依据:保障创城专项工作业务正常开展

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:创城工作经费

5)年度预算安排72万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

创城工作经费 

主管部门

黄山区城管执法局 

实施单位

执法局本级 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

72

 其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

72

      其他资金

 

其他资金

 

总体目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

创城,城市更美

绩效指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准




数量指标

 

 

 

数量指标

1个标

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

创城,城市更美 

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

创城,城市更美 

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

创城工作经费72万元

10

 

效益指标

经济效益指标

 

  

 

经济效益指标

创城,城市更美 

10

 

社会效益指标

 

  

 

社会效益指标

创城,城市更美

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

创城,城市更美 

15

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

城市更美 

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意

10

 

 

2.社会化购买服务

1)项目概述:2018年社会化购买服务预算安排160万元,为进一步加强对龙井菜市场及周边环境集中整治管理,根据区政府有关会议精神,需在龙井市场增加城管辅助人员5名,增加2019年预算经费40万元,共计200万元。

2)立项依据:按招标合同,据实拨付

3)起止时间:2019.01-2019.12

4)项目内容:社会化购买服务(宗保特保队员经费)

5)年度预算安排:200万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

社会化购买服务

主管部门

黄山区城管执法局 

实施单位

执法局本级 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

200

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

200

  其他资金

 

其他资金

 

总体目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

综合管理,城市更美

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 

 

 

数量指标

1个标

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

综合管理,城市更美

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

综合管理,城市更美

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

社会化购买服务200万元

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

经济效益指标

综合管理,城市更美

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

综合管理,城市更美

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

综合管理,城市更美

15

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

综合管理,城市更美

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意 

10

 

 

3.城市公共自行车租赁系统项目

1)项目概述:保障城区公共自行车800辆的经费支付

2)立项依据:保障城区公共自行车租赁正常运行

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:城市公共自行车租赁系统项目

5)年度预算安排130万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

城市公共自行车租赁系统项目

主管部门

黄山区城管执法局

实施单位

黄山区市政园林环卫管理处

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

130

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

130

其他资金

 

其他资金

 

总体

目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

美化环境,提升城区形象

绩效    指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 

 

 

数量指标

 1个标 

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

节能减排

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

 1年

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

保障城区公共自行车800辆的经费130万元支付

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

经济效益指标

节能减排

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

节能减排

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

保护生态环境 

15

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

节能,增强居民幸福感

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意 

10

 

 

4.公厕改造

1)项目概述:公厕改造

2)立项依据:据实拨付

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:公厕改造

5)年度预算安排60万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

公厕改造

主管部门

黄山区城管执法局

实施单位

黄山区市政园林环卫管理处

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

60

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

60

其他资金

 

其他资金

 

总体

目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

美化环境,提升城区形象

绩效  指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出

指标

数量指标

 

 

 

数量指标

3座公厕

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

新,改善公厕破损、脱落,提升整体形象 

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

1年

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

公厕改造经费60万元

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

经济效益指标

减轻后期公厕维护费用

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

净化美化城市 

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

有效改善公厕及周边环境卫生

10

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

提升城市形象,净化美化城市,增强居民幸福感

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意

 10

 

 

 

5.园林、市政、亮化维护费

1)项目概述:园林、市政、亮化维护费

2)立项依据:依据皖政办【2014】46号文,优先采取政府购买服务,提高运行管护效率和水平。

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:园林、市政、亮化维护费

5)年度预算安排750万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

园林、市政、亮化维护费

主管部门

黄山区城管执法局 

实施单位

黄山区市政园林环卫管理处

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

750

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

750

其他资金

 

其他资金

 

总体

目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 净化美化亮化环境,提升城区形象

绩效

指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出

指标

数量指标

 

 

 

数量指标

美化净化能源托管

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

提高城市园林绿化管护质量降低能耗

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

1年

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

园林、市政、亮化维护费750万元 

10

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

经济效益指标

提高城市园林绿化管护质量降低能耗 

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

保护城市道路、窨井完好,保障市民在城区出行安全

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

保护城市道路,美化环境,节能降耗

15

 

可持续

影响指标

 

 

 

可持续

影响指标

亮化美化城市,节能降耗,提升城市形象

10

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

服务对象

满意度指标

满意

10

 

 

6.渗滤处理服务费

1)项目概述:净化美化环境,保护水资源不受污染

2)立项依据:按招投标有关经费承担任务测算费用

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:渗滤处理服务费

5)年度预算安排107.31万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

渗滤处理服务费

主管部门

黄山区城管执法局 

实施单位

黄山区市政园林环卫管理处

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

107.31

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

107.31 

           其他资金

 

            其他资金

 

总体  目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

净化美化环境,保护水资源不受污染

绩效

指标

一级  指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出  指标

数量指标

 

 

 

数量指标

1个标 

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

水资源达到饮用水标准 

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

1年

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

垃圾场污水处理服务费107.31万元

10

 

效益  指标

经济效益指

 

 

 

经济效益指标

渗滤液处理服务社会化 

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

保护水资源污染

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

保护环境污染,实现生活垃圾无害化处理 

15

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

保护水资源不受污染 

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意

10

 

 

7.黄山区生活垃圾收集中转运输服务

1)项目概述:维护城区形象,净化美化环境

2)立项依据:保障城区生活垃圾收集中转运输服务正常运行

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:黄山区生活垃圾收集中转运输服务

5)年度预算安排128万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

黄山区生活垃圾收集中转运输服务

主管部门

黄山区城管执法局 

实施单位

黄山区市政园林环卫管理处

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

 128

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

81.60

其他资金

 

其他资金

46.4 

总体

目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

维护城区形象,净化美化环境

绩效    指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 

 

 

数量指标

1个标

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

 日产日清 

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

 1年 

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

 车辆、人员经费128万元

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

经济效益指标

垃圾收集中转运输社会化

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

 美化城区环境 

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

 保护环境污染 

15

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

 提升城区形象 

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

 满意

10

 

 

8.未承包车辆燃油、维修费

1)项目概述:未承包车辆燃油费、维修费

2)立项依据:保障车辆正常运转

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:未承包车辆燃油费、维修费

5)年度预算安排64万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

未承包车辆燃油、维修费

主管部门

黄山区城管执法局 

实施单位

黄山区市政园林环卫管理处 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

64

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

40

其他资金

 

其他资金

24

总体目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

维护城区形象,净化美化环境

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出

指标

数量指标

 

 

 

数量指标

 17部车辆 

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

 保障车辆正常运转

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

1年

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

车辆燃油、维修费64万元

10

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

经济效益指标

 提升城市品位 

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

 营造舒适的人居环境 

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

 保障城区整洁卫生,亮化美化净化环境

15

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

保障城区整洁卫生,亮化美化净化环境,维护城区形象 

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意

10

 

 

9.城区道路清扫保洁市场化

1)项目概述:维护城区形象,净化美化环境

2)立项依据:社保专户,据实拨付

3)起止时间:2019至2019

4)项目内容:城区道路清扫保洁市场化

5)年度预算安排395.8万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

城区道路清扫保洁市场化

主管部门

黄山区城管执法局 

实施单位

黄山区市政园林环卫管理处

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

395.8

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

395.8 

     其他资金

 

其他资金

 

总体

目标

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 维护城区形象,净化美化环境

绩效   指标

一级  指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出  指标

数量指标

 

 

 

数量指标

2个标段 

10

 

质量指标

 

 

 

质量指标

保障城区整洁卫生

15

 

时效指标

 

 

 

时效指标

1年

10

 

成本指标

 

 

 

成本指标

人工经费及管理费395.8万元

10

 

效益  指标

经济效益指标

 

 

 

经济效益指标

保障城区整洁卫生,营造最佳人居环境

10

 

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

保障城区整洁卫生,营造最佳人居环境

10

 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

美化净化环境

15

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

保障城区整洁卫生,营造最佳人居环境

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意

10

 

 

(二)机关运行经费。

黄山区城管理执法局2019年机关运行经费财政拨款预算28.44万元,比2018年增加2.88万元,增加11.27%,增加主要原因是在职人员增加相应经费增加。

(三)政府采购情况。

黄山区城管执法局2019年各单位政府采购预算总额493.80万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算493.80万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区城管执法局共有车辆17辆,其中:执法执勤用车3辆、特种专业技术用车11辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区城管执法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了创城工作经费、社会化购买服务、城市公共自行车租赁系统项目、公厕改造、园林、市政、亮化维护费等9个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款共计1907.11万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的行政事业性收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                                        黄山区城市管理行政执法局

                                        2019年211日