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索 引  号: 511571016/201902-00017 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区残疾人联合会 发文日期:
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名       称: 黄山区残疾人联合会(含二级机构)2019年部门预算
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黄山区残疾人联合会(含二级机构)2019年部门预算

发布机构:    黄山区残疾人联合会     发布时间:2019-02-11 16:22:04     信息来源:黄山区残联     浏览次数:503

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黄山区残疾人联合会(含二级机构)2019年部门预算

2019年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区残疾人联合会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

3.黄山区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区残疾人联合会2019年收支预算总表

7.黄山区残疾人联合会2019年收入预算总表

8.黄山区残疾人联合会2019年支出预算总表

9.黄山区残疾人联合会2019年政府采购预算支出表

10.黄山区残疾人联合会2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,独自或会同有关部门维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结帮助残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、用品用具指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担区政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对区内各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担区政府交办的其他工作。

(十)指导乡镇和村、社区残疾人工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区残疾人联合会2019年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

黄山区残疾人劳动就业服务中心

公益二类事业单位

3

黄山区残疾人用品用具供应站

公益一类事业单位

4

黄山区残疾人康复训练指导站

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)扎实开展残疾人民生工程和康复工作。一是认真抓好残疾人康复民生工程,确保年度目标的完成;二是实施好残疾人精准康复行动;三是做好有康复需求残疾人家庭医生签约工作。

(二)稳步推进残疾人教育就业和扶贫工作。一是举办各种培训班和组织参加招聘会,为残疾人提高就业技能和创造就业机会,开展残疾人劳动就业服务;二是实施贫困残疾人就业项目建设;三是做好为贫困大学生提供救助;四是对安排残疾人就业的用人单位进行核查,确保残疾人的就业安排落到实处;五是扎实做好残疾人就业保障金的收支预算和管理。

(三)切实维护残疾人合法权益。一是依据新修订的《中华人民共和国残疾人证管理办法》,做好残疾人证的核发和管理工作;二是通过多渠道多形式,确保残疾人在教育、就业等方面享受与正常人同等权利;三是及时进行基本服务状况和需求信息数据的动态更新。四是提升残疾人公共服务设施建设。

(四)加大残疾人文体宣传工作力度。一是抓住全国助残日和爱耳日等活动的开展,组织开展多种形式的活动,浓厚扶残助残氛围;二是认真组织参加市、区有关部门组织的宣传文体活动,增强全社会关爱残疾人的意识,提升残疾人自我人生价值,树立自强自立的生活理念。

(五)持续加强党的建设。进一步加强党的领导,切实履行从严治党的责任,健全和完善党组织的工作制度,加强对全体党员的教育和管理,认真落实“一岗双责”,使全体党员牢记宗旨、防微杜渐、激发热情、勇于担当。

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

黄山区残联2019年财政拨款收支预算总表

黄山区残疾人联合会

 

 

单位:万元

 

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

217.06

一、一般公共服务支出

0.55

0.55

 

 

其中:国库管理非税收入

120.00

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

206.26

206.26

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.57

3.57

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.67

6.67

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入

217.06

本年支出

217.06

217.06

 

 

收入总计

217.06

支出总计

217.06

217.06

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

                                                         

公开表2

 

 

 

 

黄山区残联2019年一般公共预算支出预算表

黄山区残疾人联合会

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

217.06

75.56

141.50

201

一般公共服务支出

0.55

0.55

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.55

0.55

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.55

0.55

 

208

社会保障和就业支出

206.26

64.76

141.50

  20805

  行政事业单位离退休

11.56

11.56

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.68

0.68

 

    2080502

    事业单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.88

10.88

 

  20811

  残疾人事业

194.70

53.20

141.50

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

169.88

40.08

129.80

    2081102

    一般行政管理事务(残疾人事业)

24.82

13.12

11.70

210

卫生健康支出

3.57

3.57

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.57

3.57

 

    2101101

    行政单位医疗

2.33

2.33

 

    2101102

    事业单位医疗

1.24

1.24

 

221

住房保障支出

6.67

6.67

 

  22102

  住房改革支出

6.67

6.67

 

    2210201

    住房公积金

6.67

6.67

 

公开表3

 

 

黄山区残联2019年一般公共预算基本支出表

黄山区残疾人联合会

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

75.56

301

工资福利支出

68.98

  30101

  基本工资

27.21

  30102

  津贴补贴

13.48

  30103

  奖金

1.69

  30107

  绩效工资

4.96

  30112

  其他社会保障缴费

14.97

  30113

  住房公积金

6.67

302

商品和服务支出

5.89

  30201

  办公费

0.10

  30202

  印刷费

0.10

  30215

  会议费

0.10

  30217

  公务接待费

1.20

  30239

  其他交通费用

3.84

  30299

  其他商品和服务支出

0.55

303

对个人和家庭的补助

0.68

  30302

  退休费

0.04

  30305

  生活补助

0.65

 

公开表4

 

 

 

 

 

黄山区残联2019年政府性基金预算支出表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

黄山区残疾人联合会没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

公开表5

 

 

 

 

 

黄山区残联2019年国有资本经营预算支出表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

公开表6

 

 

 

黄山区残联2019年收支预算总表

黄山区残疾人联合会

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

217.06

一、一般公共服务支出

0.55

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

206.26

 

 

九、卫生健康支出

3.57

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

本年收入合计

217.06

本年支出合计

217.06

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

217.06

支出总计

217.06

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 

 

公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区残联2019年收入预算总表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

217.06

 

217.06

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.55

 

0.55

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.55

 

0.55

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.55

 

0.55

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

206.26

 

206.26

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

11.56

 

11.56

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.68

 

0.68

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.88

 

10.88

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

194.70

 

194.70

 

 

 

 

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

169.88

 

169.88

 

 

 

 

    2081102

    一般行政管理事务(残疾人事业)

24.82

 

24.82

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.57

 

3.57

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.57

 

3.57

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.33

 

2.33

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.24

 

1.24

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.67

 

6.67

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.67

 

6.67

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.67

 

6.67

 

 

 

 

 

公开表8

 

 

 

 

黄山区残联2019年支出预算总表

黄山区残疾人联合会

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

217.06

75.56

141.50

201

一般公共服务支出

0.55

0.55

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.55

0.55

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.55

0.55

 

208

社会保障和就业支出

206.26

64.76

141.50

  20805

  行政事业单位离退休

11.56

11.56

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.68

0.68

 

    2080502

    事业单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.88

10.88

 

  20811

  残疾人事业

194.70

53.20

141.50

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

169.88

40.08

129.80

    2081102

    一般行政管理事务(残疾人事业)

24.82

13.12

11.70

210

卫生健康支出

3.57

3.57

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.57

3.57

 

    2101101

    行政单位医疗

2.33

2.33

 

    2101102

    事业单位医疗

1.24

1.24

 

221

住房保障支出

6.67

6.67

 

  22102

  住房改革支出

6.67

6.67

 

    2210201

    住房公积金

6.67

6.67

 

 

公开表9

 

 

 

 

 

黄山区残联2019年部门政府采购预算支出表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

 

黄山区残疾人联合会没有政府采购预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

公开表10

 

 

 

 

 

 

 

黄山区残联2019年部门政府购买服务预算支出表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买内容

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区残疾人联合会没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区残疾人联合会2019年财政拨款收支预算217.06万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款217.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入217.06万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.55万元,占0.26%;社会保障和就业支出206.26万元,占95.02%;卫生健康支出3.57万元,占1.65%;住房保障支出6.67万元,占3.07%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区残疾人联合会2019年一般公共预算拨款217.06万元,比2018年预算拨款减少16.63万元,下降7.1%,主要原因:一是本年度退休2名职工。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.55万元,占0.26%;社会保障和就业支出206.26万元,占95.02%;卫生健康支出3.57万元,占1.65%;住房保障支出6.67万元,占3.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算0.55万元,比2018年预算增加0.55万元,增长100%,增长原因主要是新增党建工作经费0.55万元。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行及残疾人事业等(项)2019年预算217.06万元,比2018年预算减少16.63万元,下降7.1%,下降原因主要是本年度退休2名职工。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2019年预算3.57万元,比2018年预算减少0.6万元,下降)0.26%,下降原因主要是本年度退休2名职工。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算6.67万元,比2018年预算减少4.17万元,下降4.17%,下降原因主要是本年度退休2名职工。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出75.56万元,其中:工资福利支出68.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出5.89万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、公务接待费、其他交通费。对个人和家庭的补助0.69万元,主要包括:退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区残疾人联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区残疾人联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区残疾人联合会2019年收支总预算217.06万元,收入包括一般公共预算拨款收入217.06万元、支出包括:一般公共服务支出0.55万元、社会保障和就业支出206.26万元、卫生健康支出3.57万元、住房保障支出6.67万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区残疾人联合会2019年收入预算217.06万元,其中:一般公共预算拨款收入217.06万元,占100%,比2018年预算减少16.63万元,下降7.1%,下降原因主要是本年度退休2名职工。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区残疾人联合会2019年支出预算217.06万元,比2018年预算减少16.63万元,下降7.1%,下降原因主要是本年度退休2名职工。其中,基本支出75.56万元,占35%,主要用于保障机构日常运转、行政事务、残疾人事业等。项目支出141.5万元,占65%,主要用于残疾人事业等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

黄山区残疾人联合会2019年没有财政局批复绩效目标的项目

(二)机关运行经费。

黄山区残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算5.89万元,比2018年减少1.47万元,下降0.6%,下降主要原因是本年度退休2名职工。

(三)政府采购情况。

黄山区残疾人联合会2019年没有政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区残疾人联合会因车改无保留车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区残疾人联合会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。