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索 引  号: 003146005/201902-00045 信息分类: 各部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山区信访局2019年部门预算
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黄山区信访局2019年部门预算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-02-11 17:02:27     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:460

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黄山区信访局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192


 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务


第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区信访局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区信访局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区信访局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区信访局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区信访局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区信访局2019年收支预算总表

7.黄山区信访局2019年收入预算总表

8.黄山区信访局2019年支出预算总表

9.黄山区信访局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区信访局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

信访局主要职责:根据中共黄山区委办公室《中共黄山区委办公室主要职责内设机构和人员编制方案》(黄办发【200291号)文件规定,信访局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家信访工作的方针、政策、法规和其它法律、法规和政策。

(二)负责区委、区政府日常信访工作。

(三)受理区委、区政府和上级机关交办的来信来访问题。

(四)接待来区委、区政府的群众来访,综合分析和提供群众来信来访中反映的重要情况和信息。

(五)根据区委、区政府领导指示调查处理信访重要问题,协助有关单位处理信访疑难问题。

(六)负责对全区信访工作的检查、督促、指导、协调和考核工作。

二、部门预算单位构成

区信访局为中共黄山区委办公室挂牌局,无二级机构,无独立编制。目前在职5人,离休人员1人,退休人员2人。

从预算单位构成看,黄山区信访局2019年度部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区信访局本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)规范信访信息化综合平台运用。

推进安徽省信访信息化综合平台上线运用,把群众通过各种渠道提出的信访诉求全部纳入平台,健全完善网上流转、部门办理、群众评价、全程监督的信访事项受理办理机制。加强平台规范化运用培训力度,提高信访事项办理质量效率和信访工作分析研判水平。建设视频信访系统,探索实行网络接访,进一步提升便民服务质量。

(二)推进信访工作法治化建设

全面规范依法逐级走访,不断深化依法分类处理信访诉求,严格实行访诉分离,依法按政策解决群众合理诉求。加强信访法治宣传教育,积极引导群众以理性合法方式表达诉求,依法处理信访中的违法犯罪行为。拓宽律师、心理咨询师等第三方参与渠道,共同推动信访事项化解。

(三)夯实信访工作基层基础

继续推进各级党政领导干部信访联系点工作。推动省级人民满意窗口创建活动,学习借鉴枫桥经验,将工作重心、工作力量、工作保障向基层倾斜,不断提高基层预防化解社会矛盾的能力和水平。开展信访“三无”县乡村三级“联建、联创、联评”活动,不断提高“三无区县”“三无乡镇” “三无村居”占比。

(四)攻坚化解突出信访矛盾

加强排查梳理,建立工作台账,分类施策化解,着力推动相关地方和部门落实已有政策,切实解决群众反映的实际问题,努力实现重点领域信访矛盾明显缓解,重点群体串联聚集明显减少,大多数重点问题妥善化解,大多数重点人员息诉息访。

(五)加大督查督办力度

改进督查方式,做到日常督查与统筹督查、网上评查与实地督查、专项督查与个案督查相结合,实行系统督查、全程督查、全员督导,注重类案督导,加强质量评查,着力构建全方位、立体化督查体系。常态化开展信访基础业务检查,健全完善通报制度,切实纠正工作中存在的问题。加大对满意度评价的宣传引导力度,充分运用评价结果,倒逼改进工作。

(六)严肃工作责任追究

深入贯彻落实《信访工作责任制实施办法》和《安徽省信访工作责任制实施细则》,加大信访工作责任落实力度。继续实行信访工作目标管理制度,区乡()层层签订信访工作责任书。对因决策不当、不作为引发信访问题或造成矛盾激化的,严格责任追究,依法依规问责。建立健全失职失责典型问题通报制度,对典型案例予以公开曝光。

(七)完成区委区政府交办的各项工作。

 

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区信访局2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元                                                                              

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

99.8 

一、一般公共服务支出

74.68

74.68 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

16.66

16.66 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.05

2.05

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.41

6.41

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

99.80 

本年支出小计

99.80

99.80

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

99.80 

支出总计

99.80 

99.80 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区信访局2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

99.80

64.80

35.00

201

一般公共服务支出

74.68

39.68

35.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

74.28

39.28

35.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

74.28

39.28

35.00

  20136

  其他共产党事务支出

0.40

0.40

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.40

0.40

 

208

社会保障和就业支出

16.66

16.66

 

  20805

  行政事业单位离退休

16.66

16.66

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.17

10.17

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

6.49

 

210

卫生健康支出

2.05

2.05

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.05

2.05

 

    2101101

    行政单位医疗

2.05

2.05

 

221

住房保障支出

6.41

6.41

 

  22102

  住房改革支出

6.41

6.41

 

    2210201

    住房公积金

6.41

6.41

 

 

部门公开表3

黄山区信访局2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

64.80

301

工资福利支出

49.01

  30101

  基本工资

18.87

  30102

  津贴补贴

13.42

  30103

  奖金

1.57

  30112

  其他社会保障缴费

8.74

  30113

  住房公积金

6.41

302

商品和服务支出

5.62

  30201

  办公费

1.50

  30239

  其他交通费用

3.72

  30299

  其他商品和服务支出

0.40

303

对个人和家庭的补助

10.17

  30301

  离休费

10.16

  30302

  退休费

0.01

 

部门公开表4

黄山区信访局2019年政府性基金预算支出表

单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:黄山区信访局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

  

部门公开表5

黄山区信访局2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:黄山区信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

黄山区信访局2019年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

99.8 

一、一般公共服务支出

74.68 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

16.66

 

 

九、卫生健康支出

2.05

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

6.41 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 99.80

本年支出小计

 99.80

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

99.80 

支出总计

99.80 


黄山区信访局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

99.80

 

99.80

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

74.68

 

74.68

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

74.28

 

74.28

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

74.28

 

74.28

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.40

 

0.40

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.40

 

0.40

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.66

 

16.66

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

16.66

 

16.66

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.17

 

10.17

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

 

6.49

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.05

 

2.05

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.05

 

2.05

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.05

 

2.05

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.41

 

6.41

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.41

 

6.41

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.41

 

6.41

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

黄山区信访局2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

99.80

64.80

35.00

201

一般公共服务支出

74.68

39.68

35.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

74.28

39.28

35.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

74.28

39.28

35.00

  20136

  其他共产党事务支出

0.40

0.40

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.40

0.40

 

208

社会保障和就业支出

16.66

16.66

 

  20805

  行政事业单位离退休

16.66

16.66

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.17

10.17

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

6.49

 

210

卫生健康支出

2.05

2.05

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.05

2.05

 

    2101101

    行政单位医疗

2.05

2.05

 

221

住房保障支出

6.41

6.41

 

  22102

  住房改革支出

6.41

6.41

 

    2210201

    住房公积金

6.41

6.41

 


  


部门公开表9

黄山区信访局2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区信访局没有政府采购预算支出,故本表无数据。

  

 

部门公开表10

黄山区信访局2019年部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区信访局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区信访局2019年财政拨款收支预算99.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款99.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入99.8万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出74.68万元,占74.83%;社会保障和就业支出16.66万元,占16.69%;卫生健康支出2.05万元,占2.05%;住房保障支出6.41万元,占6.43%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区信访局2019年一般公共预算拨款99.8万元,比2018年预算拨款增加15.55万元,上升18.46%,主要原因是正常增资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出74.68万元,占74.83%;社会保障和就业支出16.66万元,占16.69%;卫生健康支出2.05万元,占2.05%;住房保障支出6.41万元,占6.43%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2019年预算74.28万元,比2018年预算减少9.97万元,下降11.83%,下降原因主要是2018年建设开通视频信访系统

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2019年预算0.4万元,2018年无此项预算安排。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算10.17万元,比2018年预算增加1.8万元,增长21.51%,增长原因主要是离休费正常增长。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算6.49万元,比2018年预算增加0.13万元,增长2.04%,增长原因主要是正常增资导致基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.05万元,比2018年预算增加0.04万元,增长1.99%,增长原因主要是正常增资导致基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算6.41万元,比2018年预算增加1.18万元,增长22.56%,增长原因主要是正常增资导致基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区信访局2019年一般公共预算基本支出64.8万元,其中:

工资福利支出49.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.17万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区信访局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区信访局2019年收支总预算99.8万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区信访局2019年收入预算99.8万元,其中:一般公共预算拨款收入99.8万元,占100%,比2018年预算增加15.55万元,上升18.46%,主要原因是正常增资。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区信访局2019年支出预算99.8万元,比2018年预算减少6.42万元,下降6.04%,下降原因主要是2018年建设开通视频信访系统。其中,基本支出64.8万元,占64.93%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出35万元,占35.07%,主要用于开展信访事务。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

黄山区信访局2019年无绩效项目。

(二)机关运行经费。

黄山区信访局2019年机关运行经费财政拨款预算74.28万元,比2018年减少9.97万元,下降11.83%,下降主要原因是2018年建设开通视频信访系统

(三)政府采购情况。

黄山区信访局2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区信访局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,0;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区信访局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)指用于保障区信访局正常运转的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)指用于保障区信访局党务工作和活动正常开展的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区信访局局管理的局机关离退休人员的经费开支。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险改革后,区信访局在职人员基本养老保险缴费支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指财政部门核定黄山区信访局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。