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索 引  号: 003146005/201902-00048 信息分类: 各部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
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名       称: 黄山市城乡规划局黄山区分局2019年部门预算
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黄山市城乡规划局黄山区分局2019年部门预算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-02-11 17:13:13     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:445

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黄山市城乡规划局黄山区分局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019211

 

 

   

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区规划分局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区规划分局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区规划分局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区规划分局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区规划分局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区规划分局2019年收支预算总表

7.黄山区规划分局2019年收入预算总表

8.黄山区规划分局2019年支出预算总表

9.黄山区规划分局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区规划分局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

主要职责

黄山市城乡规划局黄山区分局(下称黄山区规划分局)主要职责:根据黄山市黄山区人民政府办公室《关于印发黄山区住房和城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2010]111号),黄山区规划分局主要职责为:

1负责全区城乡规划的编制管理;负责编制全区城乡总体规划、城镇体系规划、城镇总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、风貌设计、镇规划、村规划、新农村规划以及其他专业专项规划;组织开展城乡发展战略性规划研究,参与全区经济社会发展规划、土地利用规划、旅游规划和产业发展规划编制工作。

2负责全区城乡规划管理工作;负责本行政区域内各类建设项目的选址定点,核发《选址意见书》、《建筑用地规划许可证》;负责规划设计和方案设计的审查、审批、呈报;负责工程施工图设计规划审查,核发《建设工程规划许可证》;负责工程竣工规划验收,核发《建设工程竣工规划验收证》;负责农村建设项目设计审查审批,核发《乡村建设规划许可证》;负责区域内重大建设项目和重大基础设施的规划管理工作。

3负责全区规划和测绘行业管理;管理规划设计和测绘市场;负责城乡规划设计、测绘单位资质审查、验证工作;负责城乡规划和测绘成果的质量监督;负责对进入本地规划、测绘市场的单位注册登记(备案)

根据机构改革部署,我区将组建自然资源和规划局,不再保留区国土资源局、区规划分局,区住建委不再保留黄山市城乡规划局黄山区分局牌子。三定方案暂未批复。

二、部门预算单位构成

黄山区规划分局由局本级和黄山区规划编审中心(20185月新成立单位)、黄山区规划设计院、黄山区规划勘测院、黄山区规划事务所四个下属单位组成,其中:局机关本级和黄山区规划编审中心为财政全额拨款单位,黄山区规划设计院、黄山区规划勘测院均为经费自理事业单位,黄山区规划事务所为经费自理的城乡规划综合技术服务机构。

2019年黄山区规划分局部门预算包括局本级和黄山区规划编审中心,其他下属单位不使用财政资金,不纳入部门预算范围。

目前,黄山区规划分局机关在职人员4人,退休人员1人,黄山区规划编审中心在职3人。具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区规划分局本级

行政单位

2

黄山区规划编审中心

公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

(一)根据市城乡规划局部署,完成县(区)域乡村建设规划编制。

(二)继续对原有城市特色风貌规划进行局部调整和完善,完成《甘棠城区特色风貌规划》的评审和报批工作。

(三)指导焦村镇、仙源镇启动总体规划修编。

(四)协助、指导太平湖管委会开展太平湖风景名胜区详细规划编制工作。

(五)继续推进城市生态网络规划编制工作。

(六)指导完成美丽乡村规划编制工作。

(七)实施控规单元划分,完成太平经济开发区、谭家桥镇等重点区域的控制性详细规划编制

(八)继续开展历史文化名村保护及项目资金争取,完成我区历史建筑公示及挂牌工作,完成我区历史建筑保护利用试点工作任务。

(九)结合“互联网+政务服务”要求,刀刃向内,持续推进“放、管、服”改革,落实“简政便民”系列举措,进一步规范一书三证行政许可行为。加强重大项目规划选址方案论证工作,严格执行乡村规划许可制度。

(十)按照“通则+图则”规划管理体制,做好国有土地出让前的规划分析、论证,继续做好控规图则的编制及规划设计条件的制定。

(十一)紧密围绕区委、区政府“五大发展”战略部署,做好重点工作、重点项目建设的规划服务工作。

(十二)机构改革后,按照上级工作安排,落实好其他工作任务。

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山区规划分局2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

185.12 

一、一般公共服务支出

0.75

0.75

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

241.00 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.83

8.83

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.70

2.70

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

405.30

164.30

241.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.53

8.53

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

426.12 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

426.12

185.12

241.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

426.12 

支出总计

426.12 

185.12 

241.00 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

部门公开表2

黄山区规划分局2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

185.12

70.22

114.90

201

一般公共服务支出

0.75

0.75

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.75

0.75

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.75

0.75

 

208

社会保障和就业支出

8.83

8.83

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.83

8.83

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.83

8.83

 

210

卫生健康支出

2.70

2.70

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.70

2.70

 

    2101101

    行政单位医疗

1.66

1.66

 

    2101102

    事业单位医疗

1.04

1.04

 

212

城乡社区支出

164.30

49.40

114.90

  21201

  城乡社区管理事务

54.40

49.40

5.00

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

31.13

31.13

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

23.27

18.27

5.00

  21202

  城乡社区规划与管理

109.90

 

109.90

    2120201

    城乡社区规划与管理

109.90

 

109.90

221

住房保障支出

8.53

8.53

 

  22102

  住房改革支出

8.53

8.53

 

    2210201

    住房公积金

8.53

8.53

 

 

部门公开表3

黄山区规划分局2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

70.22

301

工资福利支出

64.63

  30101

  基本工资

25.65

  30102

  津贴补贴

10.35

  30103

  奖金

1.33

  30107

  绩效工资

6.81

  30112

  其他社会保障缴费

11.96

  30113

  住房公积金

8.53

302

商品和服务支出

5.58

  30217

  公务接待费

1.20

  30239

  其他交通费用

2.88

  30299

  其他商品和服务支出

1.50

303

对个人和家庭的补助

0.01

  30302

  退休费

0.01

 

部门公开表4

黄山区规划分局2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

212

城乡社区支出

241.00

 

241.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

241.00

 

241.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

140.00

 

140.00

    2120806

    土地出让业务支出

101.00

 

101.00

 

部门公开表5

黄山区规划分局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

注: 黄山区规划分局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

黄山区规划分局2019年收支预算总表单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

185.12

一、一般公共服务支出

0.75

二、政府性基金预算拨款收入

241.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.83

 

 

九、卫生健康支出

2.70

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

405.30

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

8.53

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

426.12 

本年支出小计

 426.12

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

426.12 

支出总计

426.12 


        部门公开表7         

黄山区规划分局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.75

 

0.75

 

201

一般公共服务支出

0.75

  20136

  其他共产党事务支出

0.75

 

0.75

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.75

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.75

 

0.75

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.75

208

社会保障和就业支出

8.83

 

8.83

 

208

社会保障和就业支出

8.83

  20805

  行政事业单位离退休

8.83

 

8.83

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.83

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

 

0.01

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.83

 

8.83

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.83

210

卫生健康支出

2.70

 

2.70

 

210

卫生健康支出

2.70

  21011

  行政事业单位医疗

2.70

 

2.70

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.70

    2101101

    行政单位医疗

1.66

 

1.66

 

    2101101

    行政单位医疗

1.66

    2101102

    事业单位医疗

1.04

 

1.04

 

    2101102

    事业单位医疗

1.04

212

城乡社区支出

405.30

 

164.30

241.00

212

城乡社区支出

405.30

  21201

  城乡社区管理事务

54.40

 

54.40

 

  21201

  城乡社区管理事务

54.40

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

31.13

 

31.13

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

31.13

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

23.27

 

23.27

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

23.27

  21202

  城乡社区规划与管理

109.90

 

109.90

 

  21202

  城乡社区规划与管理

109.90

    2120201

    城乡社区规划与管理

109.90

 

109.90

 

    2120201

    城乡社区规划与管理

109.90

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

241.00

 

 

241.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

241.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

140.00

 

 

140.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

140.00

    2120806

    土地出让业务支出

101.00

 

 

101.00

    2120806

    土地出让业务支出

101.00

221

住房保障支出

8.53

 

8.53

 

221

住房保障支出

8.53

  22102

  住房改革支出

8.53

 

8.53

 

  22102

  住房改革支出

8.53

    2210201

    住房公积金

8.53

 

8.53

 

    2210201

    住房公积金

8.53

     


部门公开表8

黄山区规划分局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

426.12

70.22

355.90

201

一般公共服务支出

0.75

0.75

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.75

0.75

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.75

0.75

 

208

社会保障和就业支出

8.83

8.83

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.83

8.83

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.83

8.83

 

210

卫生健康支出

2.70

2.70

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.70

2.70

 

    2101101

    行政单位医疗

1.66

1.66

 

    2101102

    事业单位医疗

1.04

1.04

 

212

城乡社区支出

405.30

49.40

355.90

  21201

  城乡社区管理事务

54.40

49.40

5.00

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

31.13

31.13

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

23.27

18.27

5.00

  21202

  城乡社区规划与管理

109.90

 

109.90

    2120201

    城乡社区规划与管理

109.90

 

109.90

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

241.00

 

241.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

140.00

 

140.00

    2120806

    土地出让业务支出

101.00

 

101.00

221

住房保障支出

8.53

8.53

 

  22102

  住房改革支出

8.53

8.53

 

    2210201

    住房公积金

8.53

8.53

 

 

部门公开表9

黄山区规划分局2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

注:黄山区规划分局没有政府采购预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表10

黄山区规划分局2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区规划分局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区规划分局2019年财政拨款收支预算426.12万元收入按资金来源分为一般公共预算拨款185.12万元政府性基金预算拨款241.00万元国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为当年财政拨款收入426.12万元上年结转0万元支出按功能分类分为一般公共服务支出0.75万元0.2%社会保障和就业支出8.83万元2.1%卫生健康支出2.7万元0.6%城乡社区支出405.30万元,占95.1%;住房保障支出8.53万元2.0%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况

黄山区规划分局2019年一般公共预算拨款185.12万元2018年预算拨款增加106.59万元增长136%主要原因根据省、市部署,本年新增县(区)域村庄规划编制项目

一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0.75万元0.4%社会保障和就业支出8.83万元4.8%卫生健康支出2.7万元1.5%城乡社区支出164.30万元,占88.8%住房保障支出8.53万元4.6%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算0.75万元,比2018年预算增加0.75万元,增长100%,增长原因主要是该项为本年新增党建工作经费

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.01万元,2018年预算0.01元持平。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算8.83万元2018年预算增加8.83万元,增长100%,增长原因主要是机关事业养老保险已于2018年完成清算,2019年正式启动正常缴费

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算1.66万元,比2018年预算减少0.33万元,下降17%,下降原因主要是本年较上年医疗保险缴费人数减少1

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2019年预算1.04万元2018年预算增加1.04万元 增长100%增长原因主要是本年新增规划编审中心纳入预算

6. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行(城乡社区管理事务)2019年预算31.13万元2018年预算减少7.47万元,下降19%下降原因主要是本年财政供给人员减少1

7. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出2019年预算18.27万元2018年预算增加18.27万元下降100%增长原因主要是本年新增规划编审中心财政供给人员3

8. 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理2019年预算109.9万元2018年预算增加84万元,增长324%增长原因主要是本年新增县(区)域乡村规划编制、老城区部分地块控制性详细规划编制等项目支出

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算8.53万元2018年预算增加3.14万元增长58%增长原因主要是本年新增财政供给规划编审中心3人住房公积金

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区规划分局2019年一般公共预算基本支出70.22万元,其中:

工资福利支出64.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出5.58万元,主要包括:公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括退休费,为1名退休人员的公用支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区规划分局2019年政府性基金预算拨款241元,比2018年预算拨款增加120万元,增长100%,主要原因是本年新增老城区部分地块控制性详细规划编制项目支出。具体情况如下:

(一)、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2019年预算140万元,比2018年预算增加140万元,增长100%,增长原因主要是本年新增老城区部分地块控制性详细规划编制项目支出。

(二)、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2019年预算101万元,比2018年预算减少20万元,下降17%,下降原因主要是本年部分项目已完成,项目数较上年减少。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区规划分局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区规划分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区规划分局2019年收支总预算426.12万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区规划分局2019年收入预算426.12万元,其中:一般公共预算拨款收入185.12万元,占43%,比2018年预算增加78.50万元,增长136%,增长原因主要是根据省、市部署,本年新增县(区)域村庄规划编制项目;政府性基金预算拨款收入241.00万元,占57%,比2018年预算增加120万元,增长100%,增长原因主要是本年新增老城区部分地块控制性详细规划编制项目

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区规划分局2019年支出预算426.12万元,比2018年预算增加226.59万元,增长114%,增长原因主要是:1根据省、市部署,本年新增县(区)域村庄规划编制项目;2本年新增老城区部分地块控制性详细规划编制项目。其中,基本支出70.22万元,占16%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出355.9万元,占84%,主要用于县(区)域乡村建设规划编制、老城区部分块控制性详细规划编制、国有土地出让前规划研究、规划核实报告编制(政府购买服务)等业务项目支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.县(区)域乡村建设规划编制项目。

1)项目概述:根据住房和城乡建设部《关于改革创新、全面有效推进乡村规划工作的指导意见》(建村[2015]187号)、安徽省住房和城乡建设厅《关于印发<安徽省县域乡村建设规划编制导则>的通知》(建村[2016]209号)文件要求,要加快县域乡村建设规划编制工作,全省所有县(市、区)要完成规划编制工作,实现全省县(市、区)域乡村建设规划全覆盖。

2)立项依据:黄山市城乡规划局《关于加快县(区)域乡村建设规划编制的通知》(黄城规城[2018]16号)

3)起止时间:120194-5月,前期准备,规划招投标,确定设计单位;220196-9月,规划方案编制、征求意见,深化细化,方案审查;3201910-12月,规划报批。

4)项目内容:编制完成黄山区乡村建设规划。

5)年度预算安排:2019年度预算安排110万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

黄山区乡村建设规划 

主管部门

 黄山区规划分局

实施单位

黄山区规划分局 

项目属性

 ■新增项目  □延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

110 

     其中:财政拨款

 ——

  其中:财政拨款

110 

           其他资金

 ——

        其他资金

 




中期目标

年度目标


 


编制完成黄山区乡村建设规划,覆盖全区14个乡镇,79个行政村。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

符合

实现“全覆盖”要求

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

达到技术规范要求

 优

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 100%

100% 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

110万元

110万元 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

达到预期

 基础设施共建共享,产业错位发展,提高农业生产效益

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

完成

完善功能、优化布局

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

达到预期

 保护绿水青山,防治盲目建设,破坏环境

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

完成规划成果报批,按照规划的内容严格把控实施

 

 

规划成果“一张蓝图”管到底

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

满意 

满意 

2. 科室借用、聘用人员工资及五险一金项目。

1)项目概述。因我局无行政事业性收费,财政仅能保障4名局领导及1名科室人员的工资、福利支出,为保障科室借用(聘用)人员的工资、社保、住房公积金支出,财政给予定额补助。

2)立项依据。保障科室借用(聘用)人员工资及五险一金支出。

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。科室借用、聘用人员工资及五险一金

5)年度预算安排。2019

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

科室借用、聘用人员工资及五险一金

主管部门

 黄山区规划分局

实施单位

黄山区规划分局 

项目属性

 □新增项目  延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

—— 

 年度资金总额:

60

     其中:财政拨款

 ——

   其中:财政拨款

60

           其他资金

 ——

         其他资金

 




中期目标

年度目标


 


保障科室借用(聘用)人员工资及五险一金支出。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

维持机关正常运转,完成各项工作任务

完成全年目标任务

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

达到目标要求

 优

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

任务完成率100%

100% 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

60万元

60万元 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

——

——

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

——

——

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

——

 ——

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

——

——

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

满意 

满意 

 

(二)机关运行经费。

黄山区规划分局2019年机关运行经费财政拨款预算5.58万元,比2018年增加0.4万元,增长8%,增长主要原因是机关物料采购单价上涨

(三)政府采购情况。

黄山区规划分局2019未编列政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区规划分局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

    黄山区规划分局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了县(区)域乡村建设规划编制项目和科室借用、聘用人员工资及五险一金2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款110万元、基金预算安排60万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。