您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 003146005/201902-00049 信息分类: 各部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区编办2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区编办2019年部门预算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-02-11 17:16:26     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:490

【字体:

黄山区编办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 



    

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区编办2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区编办2019年一般公共预算支出表

3.黄山区编办2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区编办2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区编办2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区编办2019年收支预算总表

7.黄山区编办2019年收入预算总表

8.黄山区编办2019年支出预算总表

9.黄山区编办2019年政府采购预算支出表

10.黄山区编办2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据黄办发〔2010114号文件规定,黄山区编办主要职责是贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草规范性文件,制定相关政策,并监督实施等。

在新一轮机构改革中,区机构编制委员会办公室调整为区委机构编制委员会办公室,作为区委机构编制委员会的办事机构,承担区委机构编制委员会日常工作,作为区委工作机关,归口区委组织部管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区编办2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区编办

行政单位

2

黄山区事业单位登记管理局

承担行政职能类事业单位

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

完成党政机构改革,深化“放管服”改革、事业单位改革、机构编制管理、责任清单和权力清单优化工作等。

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山区编办2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

127.01 

一、一般公共服务支出

 105.67

105.67 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.99

9.99 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.00

3.00

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.34

8.34

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

127.01 

本年支出小计

127.01

127.01

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

127.01 

支出总计

127.01 

127.01 

 

 

 

  

部门公开表2

黄山区编办2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

127.01

85.21

41.80

201

一般公共服务支出

105.67

63.87

41.80

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

105.27

63.47

41.80

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

105.27

63.47

41.80

  20136

  其他共产党事务支出

0.40

0.40

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.40

0.40

 

208

社会保障和就业支出

9.99

9.99

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.99

9.99

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.99

9.99

 

210

卫生健康支出

3.00

3.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.00

3.00

 

    2101101

    行政单位医疗

3.00

3.00

 

221

住房保障支出

8.34

8.34

 

  22102

  住房改革支出

8.34

8.34

 

    2210201

    住房公积金

8.34

8.34

 

 

部门公开表3

黄山区编办2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

合计

 

85.21

301

工资福利支出

76.59

  30101

  基本工资

28.36

  30102

  津贴补贴

19.24

  30103

  奖金

2.36

  30112

  其他社会保障缴费

13.29

  30113

  住房公积金

8.34

  30199

  其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

8.62

  30201

  办公费

0.60

  30202

  印刷费

0.30

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

0.30

  30207

  邮电费

0.10

  30211

  差旅费

0.40

  30213

  维修()

0.10

  30215

  会议费

0.10

  30216

  培训费

0.10

  30217

  公务接待费

0.10

  30239

  其他交通费用

5.82

  30299

  其他商品和服务支出

0.40

 

 

部门公开表4

黄山区编办2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:黄山区编办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

黄山区编办2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:黄山区编办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据


 

部门公开表6

黄山区编办2019年收支预算总表单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

127.01 

一、一般公共服务支出

105.67 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.99

 

 

九、卫生健康支出

3.00

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

8.34 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

127.01 

本年支出小计

 127.01

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

127.01 

支出总计

127.01 


                   黄山区编办2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

127.01

 

127.01

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

105.67

 

105.67

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

105.27

 

105.27

 

 

 

 

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

105.27

 

105.27

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

0.40

 

0.40

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.40

 

0.40

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.99

 

9.99

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.99

 

9.99

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.99

 

9.99

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.00

 

3.00

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.00

 

3.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.34

 

8.34

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

8.34

 

8.34

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

8.34

 

8.34

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

黄山区编办2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

127.01

85.21

41.80

201

一般公共服务支出

105.67

63.87

41.80

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

105.27

63.47

41.80

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

105.27

63.47

41.80

  20136

  其他共产党事务支出

0.40

0.40

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.40

0.40

 

208

社会保障和就业支出

9.99

9.99

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.99

9.99

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.99

9.99

 

210

卫生健康支出

3.00

3.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.00

3.00

 

    2101101

    行政单位医疗

3.00

3.00

 

221

住房保障支出

8.34

8.34

 

  22102

  住房改革支出

8.34

8.34

 

    2210201

    住房公积金

8.34

8.34

 

 

部门公开表9

黄山区编办2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:黄山区编办没有政府采购预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表10

黄山区编办2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:黄山区编办没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区编办2019年财政拨款收支预算127.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款127.01万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入127.01万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出105.67万元,占83.2%;社会保障和就业支出9.99万元,占7.87%;卫生健康支出3万元,占2.36%;住房保障支出8.34万元,占6.57%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区编办2019年一般公共预算拨款127.01万元,比2018年预算拨款增加8.44万元,增长7.12%,主要原因:增加人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出105.67万元,占83.2%;社会保障和就业支出9.99万元,占7.87%;卫生健康支出3万元,占2.36%;住房保障支出8.34万元,占6.57%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算105.27万元,比2018年预算增加54.51万元,增长107.39%,增长原因主要是增加人员经费及项目资金整合。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算0.4万元,比2018年预算减少50.36万元,下降99.21%,下降原因主要是项目支出清理合并。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算9.99万元,比2018年预算增加1.35万元,增长15.63%,增长原因主要是人员经费增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算8.34万元,比2018年预算增加1.94万元,增长30.31%,增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区编办2019年一般公共预算基本支出85.21万元,其中:

工资福利支出76.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区编办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区编办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区编办2019年收支总预算127.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区编办2019年收入预算127.01万元,其中:一般公共预算拨款收入127.01万元,占100%,比2018年预算增加8.44万元,增长7.12%,增长原因主要是增加人员经费。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区编办2019年支出预算127.01万元,比2018年预算增加8.44万元,增长7.12%,增长原因主要是增加人员经费。其中,基本支出85.21万元,占67.09%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出41.8万元,占32.91%,主要用于权责清单、机构改革、编制管理等工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

黄山区编办2019年机关运行经费财政拨款预算8.62万元,比2018年减少3.86万元,下降30.93%,增长(下降)主要原因是统计口径的变化。

(二)政府采购情况。

黄山区编办2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区编办共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

黄山区编办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。