您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 003146005/201902-00052 信息分类: 各部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区广播电视台2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区广播电视台2019年部门预算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-02-11 17:30:06     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:2233

【字体:

黄山区广播电视台2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

  

 

   

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区广播电视台2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区广播电视台2019年一般公共预算支出表

3.黄山区广播电视台2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区广播电视台2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区广播电视台2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区广播电视台2019年收支预算总表

7.黄山区广播电视台2019年收入预算总表

8.黄山区广播电视台2019年支出预算总表

9.黄山区广播电视台2019年政府采购预算支出表

10.黄山区广播电视台2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山太平广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编【20109号),黄山市黄山太平广播电视台(以下简称广电台)为区委直属正科级事业单位,履行以下主要职责:

(一)贯彻党和国家关于新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;坚持正确的舆论导向,发挥主流媒体舆论宣传作用。

(二)加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;根据区委、区政府的要求,组织实施全区性的广播电视宣传工作,把握好舆论导向和宣传口径,办好本级广播电视新闻、专题、文艺和广告节目。

(三)积极开展社会服务,提高社会效益和经济效益,开发广播电视资源,增强广播电视系统的自我发展能力和综合开发能力。

(四)加强全区广播电视队伍思想建设、组织建设、廉政建设、业务培训和职业道德教育,积极推进内部管理改革,根据事业发展需要,有计划地培养和造就各种专业人才,提高队伍的业务素质。

(五)承办区委、区政府交办的其他事项。

 2019年机构改革,组建区融媒体中心,保留黄山区广播电视台牌子,归口区委宣传部领导。不再保留单设的黄山区广播电视台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区广播电视台2019年度部门预算包括台本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区广播电视台本级

事业单位

2

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

   (一)完成区融媒体中心建设工作任务

完成区融媒体中心技术平台建设、指挥中心内部装修及相关专业设备招标采购工作。

    ()抓好新中国成立70周年重大主题宣传

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,按照上级统一部署,唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。

(三)围绕区委区政府中心工作,抓好新闻宣传

    突出经济社会高质量发展、项目建设、脱贫攻坚、文明城市创建、全面从严治党等主题,继续长年开设《亮点聚焦》、《文明城市创建大家谈大家做》、《法治太平》、《脱贫攻坚在行动》、《清风太平》等系列新闻宣传栏目。

  

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区广播电视台2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

339.61

一、一般公共服务支出

1.05

1.05

 

 

   其中: 国库管理非税收入

70.00

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

277.93

277.93

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.78

26.78

 

 

 

 

九、卫生健康支出

8.48

8.48

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.37

25.37

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

339.61

本年支出

339.61

339.61

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

收入总计

 339.61

支出总计

339.61

339.61

 

 

 

 

部门公开表2

黄山区广播电视台2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

339.61

213.01

126.60

201

一般公共服务支出

1.05

1.05

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.05

1.05

 

    2013699

    其他共产党事务支出

1.05

1.05

 

207

文化旅游体育与传媒支出

277.93

151.33

126.60

  20708

  广播电视

277.93

151.33

126.60

    2070805

    电视

277.93

151.33

126.60

208

社会保障和就业支出

26.78

26.78

 

  20805

  行政事业单位离退休

26.78

26.78

 

    2080502

    事业单位离退休

0.05

0.05

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.73

26.73

 

210

卫生健康支出

8.48

8.48

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.48

8.48

 

    2101102

    事业单位医疗

8.48

8.48

 

221

住房保障支出

25.37

25.37

 

  22102

  住房改革支出

25.37

25.37

 

    2210201

    住房公积金

25.37

25.37

 

  

部门公开表3

黄山区广播电视台2019年一般公共预算基本支出表

                                   单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

213.01

301

工资福利支出

201.16

  30101

  基本工资

77.39

  30102

  津贴补贴

11.61

  30103

  奖金

0.81

  30107

  绩效工资

43.83

  30112

  其他社会保障缴费

37.15

  30113

  住房公积金

25.37

  30199

  其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

11.80

  30201

  办公费

5.65

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费用

2.10

  30299

  其他商品和服务支出

1.05

303

对个人和家庭的补助

0.05

  30302

  退休费

0.05

  

部门公开表4

黄山区广播电视台2019年政府性基金预算支出表

单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区广播电视台没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

  

部门公开表5

黄山区广播电视台2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  

部门公开表6

黄山区广播电视台2019年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

339.61 

一、一般公共服务支出

1.05

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

277.93

 

 

八、社会保障和就业支出

26.78

 

 

九、卫生健康支出

8.48

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

25.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

    

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

339.61 

本年支出小计

 339.61

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

339.61 

支出总计

339.61 

  

部门公开表7

黄山区广播电视台2019年收入预算总表

单位:万元

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

339.61

 

339.61

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.05

 

1.05

 

 

 

 

20136

  其他共产党事务支出

1.05

 

1.05

 

 

 

 

2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.05

 

1.05

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

277.93

 

277.93

 

 

 

 

20708

  广播电视

277.93

 

277.93

 

 

 

 

2070805

    电视

277.93

 

277.93

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.78

 

26.78

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

26.78

 

26.78

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

0.05

 

0.05

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.73

 

26.73

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.48

 

8.48

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

8.48

 

8.48

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

8.48

 

8.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.37

 

25.37

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

25.37

 

25.37

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

25.37

 

25.37

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

黄山区广播电视台2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

339.61

213.01

126.60

201

一般公共服务支出

1.05

1.05

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.05

1.05

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.05

1.05

 

207

文化旅游体育与传媒支出

277.93

151.33

126.60

  20708

  广播电视

277.93

151.33

126.60

    2070805

    电视

277.93

151.33

126.60

208

社会保障和就业支出

26.78

26.78

 

  20805

  行政事业单位离退休

26.78

26.78

 

    2080502

    事业单位离退休

0.05

0.05

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.73

26.73

 

210

卫生健康支出

8.48

8.48

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.48

8.48

 

    2101102

    事业单位医疗

8.48

8.48

 

221

住房保障支出

25.37

25.37

 

  22102

  住房改革支出

25.37

25.37

 

    2210201

    住房公积金

25.37

25.37

 

  

部门公开表9

黄山区广播电视台2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区广播电视台没有政府采购预算支出,故本表无数据”


部门公开表10

黄山区广播电视台2019部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区广播电视台没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区广播电视台2019年财政拨款收支预算339.61万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度全部为当年财政拨款收入339.61万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.05万元,占0.3 %;社会保障和就业支出26.78万元,占7.89%;卫生健康支出8.48万元,占2.5%;住房保障支出25.37万元,占7.47%;文化旅游体育与传媒支出277.93万元, 81.84%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区广播电视台2019年一般公共预算拨款339.61万元,比2018年预算拨款增加30.56万元,增长9.9%,主要原因:一是广电事业发展项目增加;二是保障单位正常运转的人员工资自然增长和养老保险改革支出;三是增加党建工作经费预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.05万元,占0.3%;社会保障和就业支出26.78万元,占7.89%;卫生健康支出8.48万元,占2.5%;住房保障支出25.37万元,占7.47%;文化旅游体育与传媒支出277.93万元, 81.84%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)    其他共产党事务支出(项)2019年预算1.05万元,2018年预算增加1.05万元,增长100%,增长原因主要是党建工作经费列入预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)2019年预算277.93万元,比2018年预算增加23.15万元,增长9.1%,增长(下降)原因主要是广电事业发展项目支出增加及保障单位正常运转的人员工资自然增长和养老保险改革支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算0.05万元,与2018年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算26.73万元,比2018年预算增加0.81万元,增长3.1%,增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算8.48万元,比2018年预算增加0.24万元,增长2.9%,增长原因主要是事业单位医疗保险等随工资基数增长。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算25.37万元,比2018年预算增加5.32万元,增长26.5%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区广播电视台2019年一般公共预算基本支出213.01万元,其中:

工资福利支出201.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出11.8万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.05万元,主要包括:退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区广播电视台2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区广播电视台2019年收支总预算339.61万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区广播电视台2019年收入预算339.61万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2018年预算增加30.56万元,增长9.9%,主要原因:一是广电事业发展项目增加;二是保障单位正常运转的人员工资自然增长和养老保险改革支出;三是增加党建工作经费预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区广播电视台2019年支出预算339.61万元,比2018年预算增加30.56万元,增长9.9%,主要原因一是广电事业发展项目增加;二是保障单位正常运转的人员工资自然增长和养老保险改革支出;三是增加党建工作经费预算。其中,基本支出213.01万元,占62.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出126.6万元,占37.3%,主要用于广电事业发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“业务运行经费”项目。

1)项目概述。用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

2)立项依据。参考近三年的广告收入和联办节目收入

3)起止时间。201911日至1231

4)项目内容。创新盘活广告经营,丰富节目内容,扩大社会影响面,保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

5)年度预算安排。财政拨款70万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

 

2019年度)

 

项目名称

黄山市黄山太平广播电视台  

 

主管部门

 黄山市黄山太平广播电视台 

实施单位

黄山市黄山太平广播电视台  

 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

20190101-20191231 

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

70 

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

70 

 

           其他资金

 

            其他资金

 

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 


 


创新盘活广告经营,丰富节目内容,扩大社会影响面,保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

绩效评价

项目

 不少于6

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

反馈意见

 合格率≧90%

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

年度计划

任务

 2019 12

31 日全部完成

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

付费标准

 参考近三年收入情况

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 完成预算数

70万 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

创新盘活广告经营,丰富节目内容

栏目6个 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象

满意度

 ≧90%

 

(二)机关运行经费。

黄山区广播电视台2019年机关运行经费财政拨款预算11.8万元,比2018年增加0.91万元,增长8.36%,增长主要原因是增加党建工作经费预算。

(三)政府采购情况。

黄山区广播电视台2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区广播电视台共有车辆2辆,全部为一般公务用车,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山区广播电视台2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了5个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款126.6万元.

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。