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索 引  号: 003146005/201908-00055 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算
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原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-08-28 16:37:11     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:2097

【字体:

原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算











20198


 

第一部分 原黄山市黄山太平广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

原黄山市黄山太平广播电视2018年度部门决算情况


第一部分 原黄山市黄山太平广播电视台概况

一、部门职责

(一)贯彻党和国家关于新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;坚持正确的舆论导向,发挥主流媒体舆论宣传作用。

(二)加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;根据区委、区政府的要求,组织实施全区性的广播电视宣传工作,把握好舆论导向和宣传口径,办好本级广播电视新闻、专题、文艺和广告节目。

(三)积极开展社会服务,提高社会效益和经济效益,开发广播电视资源,增强广播电视系统的自我发展能力和综合开发能力。

(四)加强全区广播电视队伍思想建设、组织建设、廉政建设、业务培训和职业道德教育,积极推进内部管理改革,根据事业发展需要,有计划地培养和造就各种专业人才,提高队伍的业务素质。

(五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算包括本级决算,与预算比较没有变化。

纳入原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算编制范围的共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原黄山市黄山太平广播电视台本级


第二部分原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:原黄山太平广播电视台

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

432.33

一、一般公共服务支出

0.30

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

376.54

 

八、社会保障和就业支出

27.20

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.24

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

20.05

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、其他支出

0.00

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

432.33

本年支出合计

432.33

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

总计

432.33 

总计

432.33

收入决算表

                                            

 公开02

部门:原黄山太平广播电视台

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

432.33

432.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

公开03

 

部门:原黄山太平广播电视台                    

  

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

432.33

432.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:原黄山太平广播电视台

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

432.33

一、一般公共服务支出

0.30

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

376.54

八、社会保障和就业支出

27.20

九、医疗卫生与计划生育支出

8.24

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

20.05

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

432.33

本年支出合计

432.33

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

432.33

合计

432.33

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:原黄山太平广播电视台         

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

432.33

432.33

0.00

432.33

432.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

376.54

376.54

0.00

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

0.00

0.00

0.00

376.54

376.54

0.00

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

0.00

0.00

0.00

376.54

376.54

0.00

376.54

376.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

27.20

27.20

0.00

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

27.20

27.20

0.00

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

25.92

25.92

0.00

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

1.22

1.22

0.00

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

8.24

8.24

0.00

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.24

8.24

0.00

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.24

8.24

0.00

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

20.05

20.05

0.00

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

20.05

20.05

0.00

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

20.05

20.05

0.00

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:原黄山太平广播电视台 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

224.06

302

商品和服务支出

89.10

310

资本性支出

17.80

 

30101

  基本工资

78.67

30201

  办公费

4.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

14.57

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

7.39

 

30103

  奖金

0.95

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

10.40

 

30106

  伙食补助费

9.65

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30107

  绩效工资

42.97

30205

  水费

0.44

31006

  大型修缮

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

29.80

30206

  电费

0.18

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30109

  职业年金缴费

1.22

30207

  邮电费

2.83

31008

  物资储备

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.63

30211

  差旅费

2.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30113

  住房公积金

23.63

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30114

  医疗费

8.24

30213

  维修(护)费

41.72

31013

  公务用车购置

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

13.73

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

101.37

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.21

31022

  无形资产购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

2.48

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

3.02

312

对企业补助

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

30305

  生活补助

0.05

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

9.75

31205

  利息补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.40

31299

  其他对企业补助

0.00

 

30309

  奖励金

97.62

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

3.70

30239

  其他交通费用

2.35

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

1.86

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.56

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

0.00

 

人员经费合计

 325.43

公用经费合计

106.90

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:原黄山太平广播电视台     

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

原黄山太平广播电视台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 原黄山市黄山太平广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计432.33万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计432.33万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少40.99万元,下降8.7%,主要原因:项目减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计432.33万元,其中:财政拨款收入432.33万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计432.33万元,其中:基本支出432.33万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计432.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计432.33万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少40.99万元,下降8.7%,主要原因:项目减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入432.33万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少40.99万元,下降8.7%,主要原因:项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出432.33万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.99万元,下降8.7%,主要原因:项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出432.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.3万元,占0.07%;文化体育与传媒(类)支出376.54万元,占87.1%社会保障和就业(类)支出27.2万元,占6.3%医疗卫生与计划生育支出8.24万元,占1.9%住房保障(类)支出20.05万元,占4.63%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.05万元,支出决算为432.33万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因: 年底指标结转及政策性调资所致人员工资及医疗保障增加。其中:基本支出432.33万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年底追加指标。

2.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项),年初预算为254.78万元,支出决算为376.54万元,完成年初预算的148%,决算数大于预算数的主要原因是年底指标结转及政策性调资所致人员工资及医疗保障增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0.06万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的83.33%,决算数基本与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为25.92万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年底追加指标。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为8.24万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为20.05万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出432.33万元,其中人员经费325.43万元,主要包括:基本工资78.67万元、津贴补贴14.57万元、奖金0.95万元、伙食补助费9.65万元、绩效工资42.97万元、机关事业单位基本养老保险费29.8万元、职业年金缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金23.63万元、医疗费8.24万元、其他工资福利支出13.73万元、生活补助0.05万元、奖励金97.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3.7万元;公用经费106.9万元,主要包括:办公费4.88万元、水费0.44万元、电费0.18万元、邮电费2.83万元、差旅费2.43万元、维修(护)费41.72万元、培训费0.21万元、公务接待费2.48万元、专用材料费3.02万元、委托业务费9.75万元、工会经费5.4万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2.35万元、税金及附加费用1.86万元、其他商品服务支出7.56万元、办公设备购置7.39万元、专用设备购置10.4万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原黄山市黄山太平广播电视台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,原黄山市黄山太平广播电视台机关运行经费支出106.9万元,比2017年增加56.47万元,增长112%,主要原因是年底指标结转。

(二)政府采购支出情况

2018年度,原黄山市黄山太平广播电视台政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,原黄山市黄山太平广播电视台共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金109万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,完成了项目绩效目标,广播电视宣传及事业发展得到了很大提升。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。