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索 引  号: 003146005/201908-00096 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山区人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 黄山区妇女联合会2018年度部门决算
关 键  词: 发布文号:

黄山区妇女联合会2018年度部门决算

发布机构:    黄山区人民政府办公室     发布时间:2019-08-28 16:19:54     信息来源:黄山区政府办     浏览次数:1731

【字体:

黄山区妇女联合会2018年度部门决算












20198


   

第一部分 黄山区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区妇女联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山区妇女联合会2018年度部门决算情况


第一部分 黄山区妇女联合会概况

一、部门职责

代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山区妇女联合会2018年度部门决算包括:妇女联合会本级决算和龙井幼儿园决算,与预算比较。

纳入黄山区妇女联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山区妇女联合会本级

2

黄山区龙井幼儿园


第二部分 黄山区妇女联合会2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:黄山区妇联

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

197.09

一、一般公共服务支出

78.76

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

96.82

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.17

九、医疗卫生与计划生育支出

3.17

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.17

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

197.09

本年支出合计

197.09

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

197.09

总计

197.09

收入决算表

                                            

 公开02

部门:黄山区妇联

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

197.09

197.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

78.76

78.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

78.04

78.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

63.04

63.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

 其他群众团体事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

96.82

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

 学前教育

72.15

72.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

 其他普通教育支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

209

社会保障和就业支出

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

197.09

197.09

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

78.76

197.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务支出

78.04

78.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

63.04

63.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

 其他群众团体事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

96.82

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

 学前教育

72.15

72.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

 其他普通教育支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:黄山区妇联

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

197.09

一、一般公共服务支出

78.76

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

96.82

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.17

九、医疗卫生与计划生育支出

3.17

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.17

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

197.09

本年支出合计

197.09

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

197.09

合计

197.09


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:黄山区妇联

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0

0

0

197.09

197.09

0

197.09

197.09

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

78.76

 78.76

0

78.76

78.76

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

0

0

0

 78.04

 78.04

0

 78.04

 78.04

0

0

0

0

0

2012901

  行政运行

0

0

0

63.04

63.04

0

63.04

63.04

0

0

0

0

0

2012999

 其他群众团体事务支出

0

0

0

15.00

15.00

0

15.00

15.00

0

0

0

0

0

20132

组织事务

0

0

0

0.72

0.72

0

0.72

0.72

0

0

0

0

0

2013299

 其他组织事务支出

0

0

0

0.72

0.72

00

0.72

0.72

0

0

0

0

0

205

教育支出

0

0

0

96.82

   96.82

0

96.82

96.82

0

0

0

0

0

20502

普通教育

0

0

0

86.82

86.82

0

86.82

86.82

0

0

0

0

0

2050201

  学前教育

0

0

0

72.15

72.15

0

72.15

72.15

0

0

0

0

0

2050299

 其他普通教育支出

0

0

0

14.67

14.67

0

14.67

14.67

0

0

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

0

0

0

10.00

10.00

0

10.00

10.00

0

0

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

0

0

0

10.00

10.00

0

10.00

10.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

10.17

10.17

0

10.17

10.17

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

10.17

10.17

0

10.17

10.17

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0.01

0.01

0

0.01

0.01

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

9.91

9.91

0

9.91

9.91

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

0.26

0.26

0

0.26

0.26

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育

0

0

0

3.17

3.17

0

3.17

3.17

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

3.17

3.17

0

3.17

3.17

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

1.51

1.51

0

1.51

1.51

0

0

0

0

0

2101102

 事业单位医疗

0

0

0

1.66

1.66

0

1.66

1.66

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

8.17

8.17

0

8.17

8.17

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

8.17

8.17

0

8.17

8.17

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

8.17

8.17

0

8.17

8.17

0

0

0

0

0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:黄山区妇联

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 145.26

302

商品和服务支出

 36.72

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

 38.31

30201

  办公费

 18.26

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

 16.72

30202

  印刷费

 0.30

31002

  办公设备购置

 0.00

30103

  奖金

 33.7

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

 1.56

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

 7.93

30205

  水费

 0.14

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 15.00

30206

  电费

 0.35

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

 0.26

30207

  邮电费

 0.63

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.00

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 3.16

30211

  差旅费

 0.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 9.21

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

 1.66

30213

  维修(护)费

 3.00

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 17.74

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 15.12

30215

  会议费

 0.87

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 2.99

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 0.00

30217

  公务招待费

 0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 0.72

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 0.00

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 0.00

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 2.8

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

 13.91

30229

  福利费

 0.00

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.49

30239

  其他交通费用

 5.00

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.53

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费合计

 160.38

公用经费合计

 36.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:黄山区妇联

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据


第三部分 黄山区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计197.09万元、支出总计197.09万元。与2017年相比,收、支总计各增加88.80万元,增长82%,主要原因:主要原因一是教育投入增加;二是人员调整,人员工资经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计197.09万元,其中:财政拨款收入197.09元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计197.09万元,其中:基本支出197.09万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计197.09万元,支出总计197.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加88.80万元,增长82%,主要原因:一是教育投入增加;二是人员调整,人员工资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入197.09万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加88.80万元,增长82%。主要原因一是教育投入增加;二是人员调整,人员工资经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出197.09万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.80万元,增长82%。主要原因一是教育投入增加;二是人员调整,人员工资经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出197.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出78.76万元,占39.96%;教育(类)支出96.82万元,占49.12%社会保障和就业(类)支出10.17万元,占5.16%医疗卫生与计划生育(类)支出、3.17万元,占1.61%住房保障(类)支出8.17万元,占4.15%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.08万元,支出决算为197.09万元,完成年初预算的175.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是教育投入增加;二是人员调整,人员工资经费增加。其中:基本支出197.09万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项),年初预算为44.89万元,支出决算为63.04万元,完成年初预算的140.43%,决算数大于预算数的主要原因是调资和补发工资。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是收到的省妇女创业扶持资金。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是收到新增选派干部绩效工资。

4教育(类)普通教育(款)学前教育(项),年初预算为45.38万元,支出决算为72.15万元,完成年初预算的158.99%,决算数大于预算数的主要原因是教师人员工资增加。

5教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为10.45万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费变动。

9社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金缴费。

10医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.52万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费变动。

11医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%

12住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为8.17万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出197.09万元,其中人员经费145.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费36.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区妇联2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,黄山区妇联机关运行经费支出36.72万元,比2017年增加24.44万元,增长199%,主要原因是新增妇女创业扶持投入。

(二)政府采购支出情况

黄山区妇联2018年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,黄山区妇联无公务车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万以上的大型设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

因本年度本单位无纳入绩效自评项目,故没有开展项目支出绩效自评工作。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄山区妇女联合会

2019828