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索 引  号: 003146021/201703-00001 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区交通运输局 发文日期: 2017-02-15
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名       称: 黄山区交通运输局2017年预算情况说明
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黄山区交通运输局2017年预算情况说明

发布机构:    黄山区交通运输局     发布时间:2017-02-15 15:45:13     信息来源:黄山区交通运输局     浏览次数:1034

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    一、部门主要职责

    根据区政府办公室《关于印发黄山区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2010]100号文件)文件规定,区交通运输局主要职责是:

    (一)贯彻执行国家、省、市交通运输工作法律法规和政策,承担综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

    (二)根据国家、省、市和我区交通运输发展的总体布局,组织拟订交通运输行业规划和规范性文件草案并监督实施;参与拟订并监督实施物流业发展规划。

    (三)承担道路运输市场监管责任。监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范;承担城乡公交客运及有关设施规划和管理工作;负责城市公交、出租汽车行业管理工作。

    (四)负责全区道路、水路等交通运输行业管理,组织、监督交通运输行业行政执法工作;承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场(站)等的监管责任。

    (五)承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。

    (六)会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议,提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

    (七)负责全区交通运输行业安全生产及应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、区重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

    (八)负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

    (九)指导全区交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

    (十)承办区政府交办的其他事项。

    二、部门概况

    区交通运输局由局本级和2家二级预算单位组成,其中,公路运输管理所为全额拨款事业单位,县乡公路管理所为自收自支事业单位。全局目前在职71人,退休人员23人。

    三、2017年主要工作任务是:全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神,按照区委六届二次全会、区人大八届一次会议和省、市交通运输工作会议统一部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,着力完善交通运输基础设施网络,着力推进全域道路互联互通,着力提升交通运输服务品质,着力推进行业转型升级,加快构建综合交通运输体系,为建设“更美更富”黄山区做好保障、当好先行,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

    四、收支预算安排情况

    区交通运输局2017年度可支配收入616.93万元,其中:财政补助收入616.93万元。支出预算616.93万元,收支平衡。其中基本支出315.1万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出301.8万元,用于完成特定的工作任务、交通基础设施建设等。全年预算支出按功能科目分类为:交通运输支出536.96万元,占87.04%;社会保障和就业支出40.71万元,占6.60%;医疗卫生支出10.68万元,占1.73%;住房保障支出28.57万元,占4.63%。财政拨款支出具体情况如下:

    (一)一般公共服务支出2017年度财政拨款预算596.98万元,比2016年财政拨款预算增加26.51万元,增长4.64%,增长原因主要是新增人员增加支出。

    (二)社会保障和就业支出2017年财政拨款预算40.71万元, 比2016年财政拨款预算增加2.79万元,增长7.35%,增长原因是离退休人员工资调标等。

    (三)医疗卫生与计划生育支出2017年财政拨款预算10.68万元,比2016年财政拨款预算增加3.44万元,增长47.51%,增长原因主要是在职人员增加,在职及退休人员工资调标相应增加社保支出等。

    (四)住房保障支出2017年财政拨款预算28.57万元,比2016年财政拨款预算增加16.84万元,增长143.5%,增长原因主要是在职人员增加,在职及退休人员工资调标相应增加公积金支出等。

    五、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费预算情况

    2017年本部门(含二级机构)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计 282万元。

    (二)政府采购情况

    2017年黄山区交通运输局政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日,黄山区交通运输局固定资产总金额 577万元,较上年减少 14 万元,其中,土地房屋及构筑物 455 万元、通用及专用设备 27万元,其他固定资产95 万元。机关车改后保留车辆 0 辆,属于未车改事业单位二级机构4辆,为一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0 辆。

    (四)绩效目标编制情况

     2017年黄山区交通运输局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目

    (五)信息化项目情况

    2017年黄山区交通运输局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。

    六、名词解释

    1、中期财政规划:根据本部门十三五规划,区交通运输局2017-2019年三年滚动预算2077.4万元,其中基本支出预算992万元,项目支出预算1083.4万元。

    2、盘活存量资金:在用好财政增量资金的同时,区交通运输局2016年盘活结转结余资金0万元,不断提高财政资金使用效益。



    附件: 1.黄山区交通运输局2017年部门收支预算总表.

    2.黄山区交通运输局2017年部门收入预算总表.

    3.黄山区交通运输局2017年部门支出预算总表.

    4.黄山区交通运输局2017年部门财政拨款收支预算总表.

    5.黄山区交通运输局2017年部门一般公共预算支出预算表.

    6.黄山区交通运输局2017年部门一般公共预算基本支出预算表.

    7.黄山区交通运输局2017年部门政府性基金预算收支预算表

    8.黄山区交通运输局2017年部门“三公”经费预算表