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索 引  号: 511571016/201703-00002 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区残疾人联合会 发文日期: 2017-02-15
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名       称: 黄山区残疾人联合会2017年预算情况
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黄山区残疾人联合会2017年预算情况

发布机构:    黄山区残疾人联合会     发布时间:2017-02-15 14:41:23     信息来源:黄山区残疾人联合会     浏览次数:990

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一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,独自或会同有关部门维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结帮助残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、用品用具指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担区政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对区内各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担区政府交办的其他工作。

(十)指导乡镇和村、社区残疾人工作。

二、部门概况

区残疾人联合会由区残联本级和三家二级预算单位组成,其中,区残疾人联合会本级为参照公务员管理事业单位,为全额拨款单位。区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人康复训练指导站和区残疾人用品用具供应站为财政补助事业单位。本会编制9人,目前在职12人,退休人员4人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:

残疾人民生工程和康复工作:1、制定《黄山区残疾人精准康复服务行动实施方案》;2、实施贫困残疾人康复项目民生工程;3、实施残疾人事业专项彩票公益金康复项目;4、开展儿童残疾康复、预防;做好辅具适配发放。

残疾人教育就业和扶贫:1、组织开展残疾人就业培训;2、组织参加残疾人专场招聘会;3、做好安排残疾人就业单位的年审工作,协助财税部门依法足额征收残疾人就业保障金,促进残疾人就业。4、推进残疾人家庭增收脱贫。5、实施贫困残疾人“万人就业”、“阳光大棚”、“残疾人就业扶贫基地”等项目建设。

组织建设和换届工作:1、实施残疾人组织建设“强基育人工程”;2、组织参加全市残联系统干部培训班;加强残疾人专职委员实名制管理;3、支持专门协会开展活动;4、召开黄山区残疾人联合会第七次代表大会做好换届工作。

招商引资和对上争取工作:1、完成招商引资和对上争取任务;2、争取“十三五”黄山区残疾人康复中心项目。

开展“创城”工作,推进精神文明建设1、切实履行包保责任,严格完成创城各项工作;2、开展各类志愿者活动,推进精神文明建设。

党风廉政和机关效能建设:切实担当全面从严治党的责任,始终把纪律挺在前面,贯彻落实党风廉政建设主体责任和监管责任,完善廉政风险防范机制。加强党支部建设,深化“两学一做”学习教育,严格残联机关内部管理,加强对干部的学习管理,持之以恒抓作风建设,提高机关效能。

四、收支预算安排情况

区残疾人联合会2017年度可支配收入232.94万元,其中:预算拨款安排232.94万元,支出预算232.94万元。收支平衡。其中基本支出103.14万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出129.8万元,用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、用品用具、无障碍改造、民生工程项目支出等。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出218.65万元,占93.9%;医疗卫生与计划生育支出4.01万元,占1.7%;住房保障支出10.28万元,占4.4%。

财政拨款支出具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出2017年财政拨款预算218.65万元,比2016年财政拨款预算增加31.44万元,增长17℅,增长的原因是离退休人员工资调标等。

(二)医疗卫生与计划生育支出2017年财政拨款预算4.01万元,比2016年财政拨款预算增加0.35万元,增长9℅,增长的原因主要是在职及退休人员工资调标相应增加社保支出等。

(三)住房保障支出2017年财政拨款预算10.28万元,比2016年财政拨款预算增加4.47万元,增长 77℅,增长原因主要是在职及退休人员工资调标相应增加公积金支出等。


五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2017年本部门(含二级机构)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计15.28万元。

(二)政府采购情况

2017年黄山区残疾人联合会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,黄山区残疾人联合会固定资产总金额108.79万元,较上年减少13.22万元,其中,土地房屋及构筑物76万元、通用及专用设备0万元,其他固定资产32.79万元。

机关车改后保留车辆0辆,属于未车改事业单位二级机构0车辆,为一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)绩效目标编制情况

2017年黄山区残疾人联合会部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目。

(五)信息化项目情况

2017年黄山区残疾人联合会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。

六、名词解释

1、中期财政规划:根据本部门十三五规划,区残联2017-2019年三年滚动预算714.3万元,其中基本支出预算324.9万元,项目支出预算389.4万元。

2、盘活存量资金:在用好财政增量资金的同时,区残联2016年盘活结转结余资金0万元,不断提高财政资金使用效益。


附件:1.黄山区残联2017年部门收支预算总表

2.黄山区残联2017年部门收入预算总表

3.黄山区残联2017年部门支出预算总表

4.黄山区残联2017年部门财政拨款收支预算总表

5.黄山区残联2017年部门一般公共预算支出预算表

6.黄山区残联2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.黄山区残联2017部门政府性基金预算收支预算表

8.黄山区残联2017年部门“三公”经费预算表



黄山区残疾人联合会

2017年2月15日