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索 引  号: 680848776/201703-00002 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区扶贫开发局 发文日期: 2017-02-15
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名       称: 黄山区扶贫办2017年预算情况说明
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黄山区扶贫办2017年预算情况说明

发布机构:    黄山区扶贫开发局     发布时间:2017-02-15 16:15:09     信息来源:黄山区扶贫开发办     浏览次数:1212

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 一、部门主要职责

   1、贯彻执行国家有关政策,组织开展扶贫工作。

   2、会同有关部门开展全区农村贫困情况调查和贫困人口监测工作。

   3、负责制定扶贫开发项目规划和组织实施工作;指导、检查、监督扶贫资金的使用。

   4、会同相关部门做好贫困劳动力实用技术培训工作;协助实施教育扶贫和科技扶贫。

   5、承担上级交办的其他事项。

 二、部门概况

 黄山区扶贫办由局本级预算单位组成,为参照公务员管理事业单位,为全额拨款事业单位。目前在职7人。离休人员0人,退休人员1人。

 三、2017年度主要工作任务

        “1032”目标任务:完成10个贫困村出列和3000个左右贫困人口脱贫,全区贫困人口控制在2%以内。落实“1071”工作措施:推进脱贫攻坚“十大工程”、落实特色产业扶贫“七大行动”、开展好一个“万名党员干部帮万户”活动。

 

 

 四、收支预算安排情况

 黄山区扶贫办2017年度可支配收入604.7万元,其中预算拨款安排604.7万元。支出预算604.7万元,收支平衡。其中基本支出69万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出535.7万元,用于完成特定的工作任务。全年预算支出按功能科目分类为:农林水支出589.89万元,占97.46%;社会保障和就业支出4.75,占0.81%;医疗卫生支出2.84万元,占0.49%;住房保障支出7.23万元,占1.24%。财政拨款支出具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出2017年财政拨款预算4.75万元,比2016年财政拨款预算增加0.25万元,增长5.5%,增长原因是退休人员工资调标等。

(二)医疗卫生与计划生育支出2017年财政拨款预算2.84万元,比2016年财政拨款预算增加1.36万元,增长91.8%,增长原因主要是在职人员增加,在职及退休人员工资调标相应增加社保支出等。

(三)住房保障支出2017年财政拨款预算7.23万元,比2016年财政拨款预算增加3.57万元,增长97.5%,增长原因主要是在职人员增加,在职及退休人员工资调标相应增加公积金支出等。

(四)农林水支出2017年财政拨款预算589.89万元比2016年财政拨款预算增加502.48万元,增长574.48%,增长原因主要是扶贫项目资金的增加。


五、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费预算情况

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计15.55万元。

  (二)政府采购情况

2017年黄山区扶贫办单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

截止20161231日,黄山区扶贫办单位固定资产总金额6.16万元,较上年减少12.6万元,其中,土地房屋及构筑物 0 万元、通用及专用设备0万元,其他固定资产6.16万元。 

机关车改后未保留车辆。 

   (四)绩效目标编制情况 

 2017年黄山区扶贫办单位部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目 

   (五)信息化项目情况 

 2017年黄山区扶贫办单位部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。

   ()名词解释

1、中期财政规划:根据本部门十三五规划,区扶贫办2017-2019年三年滚动预算1824.45万元,其中基本支出预算217.35万元,项目支出预算1607.1万元。

附件1:黄山区扶贫办2017年部门收支预算总表

附件2:黄山区扶贫办2017年部门收入预算总表

附件3:黄山区扶贫办2017年部门支出预算总表

附件4:黄山区扶贫办2017年部门财政拨款收支预算总表

附件5:黄山区扶贫办2017年部门一般公共预算支出预算表

附件6:黄山区扶贫办2017年部门一般公共预算基本支出预算表

附件7:黄山区扶贫办2017年部门政府性基金预算收支预算表

附件8:黄山区扶贫办2017年部门“三公”经费财政拨款支出预算表

附件9:黄山区扶贫办2017年政府采购预算明细表

附件10:黄山区扶贫办2017年重点项目预算绩效目标公开表

附件11:黄山区扶贫办2017年国有资产占有和使用情况表