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索 引  号: 003145483/201703-00008 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区生态环境分局 发文日期: 2017-02-15
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名       称: 黄山区环境保护局2017年预算情况说明
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黄山区环境保护局2017年预算情况说明

发布机构:    黄山区生态环境分局     发布时间:2017-02-15 13:40:26     信息来源:黄山区环境保护局     浏览次数:1256

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一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护工作的法律法规、政策和标准规范,组织拟定环境保护相关政策措施并组织实施。

(二)负责组织编制全区环境功能区划,参与制定全区主体功能区划。

(三)负责落实全区污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(四)负责环境污染防治和辐射安全的监督管理, 统筹协调重大环境问题。

(五)负责全区环境保护监管执法和环境污染事故应急管理工作。

(六)负责全区生态保护工作,协调指导农村生态环境保护工作。

(七)负责环境监测、环境信息化建设、环境保护宣传教育和环境保护科技工作。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

黄山区环境保护局由局本级和区环境监察大队、环境监测站两家二级预算单位组成,其中,区环境监察大队为全额财政拨款事业单位,区环境监测站为差额财政拨款事业单位。目前在职20人,退休2,经编办同意临聘5人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:扎实推进“湖保专项”。完成2015年项目实施;推进奖补资金项目实施;完成二轮规划编制和项目储备库建设;认真做好“专项”2016年度阶段性绩效评价,精心做好省部级综合考核验收准备工作。积极开展生态保护。巩固国家级生态区创建成果,提升生态建设内涵,完成生态保护红线划定;编制“十三五”环境保护规划,着手开展生态文明示范区建设;实施农村环境综合整治项目;继续推进生猪生态养殖工程建设;持续推进美丽乡村污水处理设施建设。切实强化环境监管。积极实施污染减排,加强对重点减排企业的监管,确保完成年度目标任务;强化大气污染、水污染、土壤污染防治,加大水源地保护力度,完成太平湖水环境管理平台建设并试运行;加强环境管理,严格建设项目环评、环保“三同时”制度;加大环保执法监察力度,深入开展违法排污企业专项整治,认真调处环境信访,严厉打击环境违法行为;强化水、气、声环境质量监测;加强环保宣传和环境信息工作;组织开展第二次全国污染源普查;做好迎接上级环保督查迎检和环保机构改革各项工作。认真做好相关工作。加强机关党建,文明创建,扶贫等工作;积极开展对上争取,招商引资工作。

四、收支预算安排情况

黄山区环境保护局2017年度可支配收入384万元,其中预算拨款安排384万元。支出预算384万元,收支平衡。其中基本支出165.9万元,用于人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出218.1万元,用于完成特定的工作任务、环境保护事业发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(节能环保)348.77万元,占90.8%;社会保障和就业支出9.34万元,占2.43%;医疗卫生支出7.12万元,占1.85%;住房保障支出18.77万元,占4.89%。财政拨款支出具体情况如下:

(一)节能环保支出2017年度财政拨款预算348.77万元,比2016年财政拨款预算减少0.27万元,减少0.07%,减少原因主要是在职人员调动减少支出。

(二)社会保障和就业支出2017年财政拨款预算9.34万元, 2016年财政拨款预算增加0.54万元,增长6.14%,增长原因是离退休人员工资调标等。

(三)医疗卫生与计划生育支出2017年财政拨款预算7.12万元,比2016年财政拨款预算增加0.87万元,增长13.92%,增长原因主要是在职及退休人员工资调标相应增加社保支出等。

(四)住房保障支出2017年财政拨款预算18.77万元,比2016年财政拨款预算增加4.99万元,增长36.21%,增长原因主要是在职及退休人员工资调标相应增加公积金支出等。

 五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费预算情况

2017年本部门(含两个二级机构)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计98.7万元。

(二)政府采购情况

2017年黄山区环境保护局政府采购预算总额0万元   

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,黄山区环境保护局固定资产(含两个二级机构)总金额229.37万元,较上年减少0万元,其中,土地房屋及构筑物25.47万元、通用及专用设备194.9万元,其他固定资产9万元。

机关车改后保留车辆3辆,属于未车改事业单位二级机构环境监测站、环境监察大队车辆,为执法用车。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)绩效目标编制情况 

2017年黄山区环境保护局部门预算未安排50万元以上重大专项编制绩效目标。

(五)信息化项目情况 

     2017年黄山区环境保护局部门预算未安排单项100万元以上的信息化项目。

六、名词解释

1、中期财政规划:根据本部门十三五规划,区环保局(含两个二级机构)2017-2019年三年滚动预算1176.9万元,其中基本支出预算522.6万元,项目支出预算654.3万元。

2、盘活存量资金:在用好财政增量资金的同时,区环保局2016年盘活结转结余资金0万元(即上年部门决算财政决算结余数),不断提高财政资金使用效益。

 

附件:

1.黄山区环境保护局2017年部门收支预算总表

2.黄山区环境保护局2017年部门收入预算总表

3.黄山区环境保护局2017年部门支出预算总表

4.黄山区环境保护局2017年部门财政拨款收支预算总表

5.黄山区环境保护局2017年部门一般公共预算支出预算表

6.黄山区环境保护局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.黄山区环境保护局2017年部门政府性基金预算收支预算表

8.黄山区环境保护局2017年部门“三公”经费预算表