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索 引  号: 003145336/201708-00005 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区审计局 发文日期: 2017-08-28
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名       称: 黄山区审计局2016年部门决算情况
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黄山区审计局2016年部门决算情况

发布机构:    黄山区审计局     发布时间:2017-08-28 14:45:45     信息来源:黄山区审计局     浏览次数:785

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 黄山区审计局

2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)主管全区审计工作。贯彻执行国家、省、市审计法律法规和政策;负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向区长提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、乡(镇)人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、区级预算执行情况和其他财政收支,区直各单位预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡(镇)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省、市、区财政转移支付资金。

3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区、乡(镇)二级政府投资和以区、乡(镇)二级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、区政府部门、乡(镇)人民政府管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

(五)按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黄山区审计局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入黄山区审计局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山区审计本级

 

三、黄山区审计局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

304.05

 

一、一般公共服务支出

242.92

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

43.31

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

12.63

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

304.05

 

本年支出合计

304.05

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

304.05

 

总计

304.05

 

         

 

收入决算表

                                              公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

304.05

304.05

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

304.05

304.05

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

304.05

一、一般公共服务支出

242.92

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

43.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.2

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

12.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

304.05

本年支出合计

304.05

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

304.05

合计

304.05

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

 

 

 

304.05

304.05

 

304.05

304.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

169.23

 

302

商品和服务支出

73.69

310

其他资本性支出

 

 

30101

 基本工资

54.87

 

30201

 办公费

5.11

31001

 房屋建筑物购建

 

 

30102

 津贴补贴

65.25

 

30202

 印刷费

0.73

31002

 办公设备购置

 

 

30103

 奖金

28.49

 

30203

 咨询费

1.04

31003

 专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

11.22

 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

3.82

 

30205

  水费

0.02

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.70

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.19

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

5.59

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

61.13

 

30211

  差旅费

9.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

43.31

 

30213

  维修()

0.22

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.29

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.20

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.17

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.00

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

5.2

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.02

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

12.63

 

30227

  委托业务费

20.27

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.16

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.02

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

8.86

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

16.27

 

 

 

 

人员经费合计

230.37

 

公用经费合计

73.69

 
                         

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、黄山区审计局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计304.05万元,支出总计304.05万元。与2015年相比,收、支总计各减少10.09万元,降低3.3%,主要原因是2016年没有安排村级财务收支审计经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计304.05万元,其中:财政拨款收入304.05万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计304.05万元,其中:基本支出304.05万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计304.05万元,支出总计304.05万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少10.09万元,降低3.3%,主要原因是2016年没有安排村级财务收支审计经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入304.05万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少17.39万元,降低7.2%。主要原因是2016年没有安排村级财务收支审计经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出304.05万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少10.09万元,降低3.3%。主要原因是2016年没有安排村级财务收支审计经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为216.94万元,支出决算为340.05万元,完成年初预算的140.15%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了湖保项目跟踪审计经费;二是正常增资等。其中基本支出304.05万元,占100%。具体情况如下:

①“一般公共服务”。年初预算为159.26万元,支出决算为242.92万元,完成年初预算的152.53%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

②“社会保障和就业”。年初预算为39.85万元,支出决算数位43.31万元,完成年初预算的108.68%,决算数大于预算数的主要原因是自然增资。

③“医疗卫生和计划生育支出”,年初预算为5.2万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的100%

④“住房保障支出”,年初预算为12.63万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出304.05万元,其中人员经费230.37万元,主要包括:基本工资54.87万元、津贴补贴65.25万元、奖金28.49万元、社会保障缴费11.22万元、伙食补助费3.82万元、其他工资福利支出5.59万元、退休费43.31万元、医疗费5.20万元、住房公积金12.63万元;公用经费73.69万元,主要包括:办公费5.11万元、印刷费0.73万元、咨询费1.04万元、水费0.02万元、电费0.70万元、邮电费0.19万元、差旅费9.42万元、维修(护)费0.22万元、租赁费0.29万元、会议费0.20万元、培训费1.17万元、公务接待费4万元、劳务费2.02万元、委托业务费20.27万元、工会经费3.16万元、福利费0.02万元、其他交通费用8.86万元、其他商品服务支出16.27万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山区审计局2016年度政府性基金收入0,支出0

 ()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度黄山区审计局机关运行经费73.69万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度黄山区审计局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,黄山区审计局共有车辆0辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,黄山区审计局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 黄山区审计局

2017年8月28日