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索 引  号: 003145715/201702-00001 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区财政局 发文日期:
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名       称: 黄山区财政局2017年预算情况说明
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黄山区财政局2017年预算情况说明

发布机构:    黄山区财政局     发布时间:2017-02-15 11:33:50     信息来源:黄山区财政局     浏览次数:1030

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一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市财税法律法规和政策;拟定区财税的发展中长期规划、改革方案及其他有关政策措施并组织实施;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。

(二)负责全区财政收支的管理和监督工作,负责财政资金的调度和拨款,承担区级财政收支管理的责任;负责编制年度区级财政预算草案并组织执行;受区人民政府的委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告财政决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;负责财政专户管理制度的制定和执行;负责管理财政票据;监督全区彩票发行,按规定管理彩票资金。

(四)负责建立和实施国库集中支付制度;负责单位银行专户管理;负责乡镇财政收支统一管理和全区财政性工资统发工作;拟订和执行政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(五)拟订促进全区经济发展的财政政策,负责办理和监督区级财政经济发展支出;制定全区基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责管理区级财政支农资金;负责农业综合开发管理工作。

(六)会同有关部门管理全区财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制社会保障资金预决算草案。牵头组织全区民生工程的实施。

(七)负责监督和管理全区会计工作,监督和规范会计行为,执行会计法律及国家统一的会计制度;负责会计人员的管理和培训,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派制工作。

(八)负责管理国际债务和地方性金融机构的财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇;负责管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(九)贯彻执行国有资产的法律法规和规章;依法审批国有资产处置行为;负责国有资本收益的征收和监缴;按规定开展资产评估工作;根据区政府授权和区国资委规定,履行出资人职责,指导推进国有(集体)企业的改革和重组;负责对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作;参与指导企业直接融资工作;组织实施国有资产的清产核资、产权管理工作;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益;拟订国有资产管理的有关规章制度并检查其执行情况。

(十)负责监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为,提出加强财政管理的建议。

(十一)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

财政局单位由局本级和五家二级预算单位组成,其中,黄山区农村财政管理分局为参照公务员管理事业单位,黄山区会计核算中心、黄山区农业综合开发办公室、黄山区政府非税收入征收管理局、黄山区下岗失业再就业小额贷款担保中心为全额拨款事业单位。全局目前在职101人。离休人员2人,退休人员19人。

三、2017年度主要工作任务

坚持稳中求进的工作总基调,依法强化收入征管;牢固树立五大发展理念,深入推进“三去一降一补”、农业供给侧结构性改革;深化财税体制改革,优化财政支出结构,加强政府性债务管理,积极防范化解财政风险;坚持深化财政改革的思路,探索财政支持经济发展新途径;坚持加强财政绩效管理的机制,不断提高财政科学化管理水平。继续紧扣“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的发展思路,立足当前,着眼长远,将创新宏观调控与推进结构性改革有机结合,努力破解发展难题,促进全区经济社会平稳健康发展。

四、收支预算安排情况

财政局单位2017年度可支配收入1113.18万元,其中预算拨款安排1113.18万元。支出预算1113.18万元,收支平衡。其中基本支出958.78万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出154.40万元,用于完成特定的工作任务、民生支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务887.67万元,占79.74%;社会保障和就业支出97.75万元,占8.78%;医疗卫生支出37.24万元,占3.35%;住房保障支出90.52万元,占8.13%。财政拨款支出具体情况如下:

   (一)一般公共服务支出2017年度财政拨款预算887.67万元,比2016年财政拨款预算增加85.47万元,增长10.65%,增长原因主要是新增人员增加支出。

   (二)社会保障和就业支出2017年财政拨款预算97.75万元, 2016年财政拨款预算增加26.94万元,增长38.05%,增长原因是离退休人员工资调标等。

   (三)医疗卫生与计划生育支出2017年财政拨款预算37.24万元,比2016年财政拨款预算增加7.96万元,增长27.19%,增长原因主要是在职人员增加,在职及退休人员工资调标相应增加社保支出等。

   (四)住房保障支出2017年财政拨款预算90.52万元,比2016年财政拨款预算增加17.72万元,增长24.34%,增长原因主要是在职人员增加,在职及退休人员工资调标相应增加公积金支出等。

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费预算情况

2017年黄山区财政局(含二级机构)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计 241.57万元。“机关运行经费”公开统计口径为基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等,

(二)政府采购情况

2017年黄山区财政局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20161231日,黄山区财政局固定资产总金额801.56万元,较上年减少21.61万元,其中,土地房屋及构筑物421.83万元、通用及专用设备0万元,其他固定资产379.73万元。

机关车改后保留车辆0辆。

(四)绩效目标编制情况 

 2017年黄山区财政局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目

(五)信息化项目情况 

 2017年黄山区财政局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。

六、名词解释

1、中期财政规划:根据本部门十三五规划,财政局2017-2019年三年滚动预算3483.35万元,其中基本支出预算3020.15万元,项目支出预算463.2万元。

2、盘活存量资金:在用好财政增量资金的同时,财政局2016年盘活结转结余资金0万元,不断提高财政资金使用效益。

 

附件:1.黄山区财政局2017年部门收支预算总表

2.黄山区财政局2017年部门收入预算总表

3.黄山区财政局2017年部门支出预算总表

4.黄山区财政局2017年部门财政拨款收支总表

5.黄山区财政局2017年部门一般公共预算支出预算表

6.黄山区财政局2017年部门一般公共预算基本支出表

7.黄山区财政局2017年部门政府性基金收支预算

8.黄山区财政局2017年部门“三公”经费预算表

黄山区财政局

2017年215