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索 引  号: 003145598/201801-00044 信息分类: 部门预算情况 / 文化、广电、新闻出版 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区文化旅游体育局 发文日期:
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名       称: 黄山区文广新局2018年部门预算
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黄山区文广新局2018年部门预算

发布机构:    黄山区文化旅游体育局     发布时间:2018-01-20 09:44:24     信息来源:黄山区文广新局     浏览次数:894

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黄山区文广新局2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 





2018年1月



  

 

第一部分 文广新局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 文广新2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 文广新2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分     文广新局概况

 

一、主要职能

(一)黄山区文化广电新闻出版局主要职责:根据《黄山市黄山区人民政府办公室关于印发黄山区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定(黄政办【2010】)102号,黄山区文化广电新闻出版局(以下简称文广新局)的主要职责概括为:

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版工作、体育工作的路线、方针、政策及有关法律、法规,拟定全区文化、广电、新闻出版工作和体育工作的规定、办法,并监督实施。

(二)研究制定全区文化、广电、新闻出版事业和全区文化事业的发展战略;参与文化、广电、新闻出版事业“十三五”发展规划的编制工作。落实近期规划任务和制订年度工作计划,协调城乡事业发展内外部关系。

(三)研究指导全区文化管理和体制改革;指导文化市场的健康发展、研究文化产业项目的包装、立项和投资事宜。积极扶持新型文化企业的发展、积极开展文化型企业的招商工作。组织实施全民健身纲要,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四)综合管理全区文化艺术活动;研究、指导全区城乡文化艺术创作和生产;调查研究文化艺术科技发展的有关问题;组织、策划、指导、承办全区的重大文化艺术活动。

(五)综合管理全区社会文化事业;指导社会文化事业的发展,推动少年儿童文化艺术事业发展;综合管理全区国有、民营公共图书馆(室)、博物馆及文化广播站等事业。

(六)主管全区文物管理和保护工作;贯彻执行国家、省、市有关文物工作的政策、法规;研究制定全区文物事业及文物保护工作发展规划。管理区县级以上文物保护单位。研究拟定体育经济发展规划,发展和规范体育市场。

(七)管理全区文化、广电、新闻出版和体育市场;会同有关部门制定四大市场的发展规划和管理办法。指导文化市场执法和稽查工作;负责配合实施全区“扫黄打非”工作。

(八)负责全区广播电视管理工作。负责申报和审批全区卫星广播电视地面接收设施的设立和节目接收的管理工作。对网络广播电视业务、手机电视、报刊业务以及区广播电视台广告业务实行依法监督管理。综合管理全区电影发行与放映事业,指导全区城乡电影发行放映网络建设。组织体育科技研究的攻关和成果推广。

(十)管理全区文化、广电、新闻出版系统工作,负责全区文化、广电、新闻出版工作。

(十一)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和文化市场综合执法大队、文物事业管理局、文化馆、图书馆4个财政全额(其中文化馆有一人为差额)拨款事业单位组成,编制38人,目前在职36人。退休33人,聘用3人。

三、2018年度主要工作任务

以《黄山区”十三五”文化改革发展规划》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》两个纲领性文件为指导,围绕我区党委政府核心工作,结合我区实际,实施我区文化五大工程,努力提高我区文化软实力。

(一)抓整合,实施文化品牌培育工程

进一步挖掘提升茶、笋、桑葚,玫瑰花,瓜蔬等文化内涵,整合全区各乡镇举办的茶文化旅游节、玫瑰花节、笋文化节、桑葚文化节等各类节庆活动,打造“黄山区市民文化节”或“黄山区文化消费季”,增加我区居民文化消费产品,扩大黄山区对外影响力和知名度。开展“书香太平”读书节系列活动,开展赠送一本图书、共读一本好书、撰写一篇好文等系列“我的书屋,我的梦”主题活动;开展“美丽乡村艺术节”系列活动,展示我区美丽乡村建设成果;精心举办春节文艺晚会;联合旅委,实施“文化+”旅游工程,与区旅委联合考察境内古道,评选“十大优质古道”并进行宣传推介,推动我区古道的保护利用和旅游开发。

(二)抓传承,实施文化遗产保护工程

组织轩辕车会申报国家级非物质文化遗产。开展“非遗进景区”活动,选择条件合适的景区开展讲述非遗故事, 表演非遗民俗,展示非遗文化等各类非遗传习活动,指导杨家寨景区建设传统私塾,亲子图书屋等文化场所。抓好“非遗进校园”活动,以黄山旅游管理学校为重点,大力开展非遗传习培训、传承队伍建设,让更多年轻人关注喜爱中华传统文化,参与传承中华优秀传统技艺。以古民居产权流转为契机,探索古建筑保护利用新机制,制定文物收储机制,完善文物保护管理办法,编制全区文物消防预案,建设程式宗祠微型文物消防站,扎实做好文物安全保护工作。编制储备文化项目,积极对上争取,指导、监管永丰乡希范堂中央补助地方公共文化服务体系建设(传统村落保护)专项项目的实施。实施三口汪氏宗祠茶文化博物馆建设。

(三)抓引智,实施文化宣传创意工程。

召开黄山区文化艺术人才工作座谈会,共商黄山区文化发展。与江苏高校实施战略合作,设计文化创意IP,开发文创产品和伴手礼,利用动漫等高新技术制作《人文黄山》(暂定名)黄山区五千年文化展示宣传片,讲述黄山区故事,宣传黄山区文化,扩大黄山区影响力和知名度;继续建设“文化名家工作室”,扶持奖励各类文化名家,常态化举办文化普及、文化培训、文艺创作、文艺交流等各类活动,组织文艺人才围绕地方文化、经济建设成就开展各类文学、艺术作品的创作、展演、发表和比赛活动,不断创作出新的文艺精品。实施黄山区乡土人才挖掘、培育、传承工程,寻找太平工匠,讲述工匠故事。编写出版《美丽传说》、《历史掌故》等口袋书。牵手主流媒体,开展景点、美食、特产相互融合的文化宣传活动。编撰出版《博物荟萃-黄山区普查成果图片集》(暂定名),展示我区第一次可移动文物普查成效,将馆藏文物从馆内延伸至馆外,建设“移动博物馆”,实施“馆际旅游”。

(四)抓惠民,实施公共文化服务体系建设工程.

启动新建黄山区博物馆(非遗馆)、图书馆、美术馆等为一体的现代公共文化服务阵地的前期工作,筹集资金,设计方案。整合14个乡镇综合文化站、5个农民文化乐园、86个农家书屋等现有基层文化资源,推进基层综合性文化阵地建设。继续实施文化场馆免费开放和农村文化建设专项补助民生工程,继续实施文化信息共享工程、农家书屋运行维护、农村电影放映、农村文艺演出等,鼓励和引导乡镇、村举办特色文化活动。围绕精准扶贫,编创扶智扶志精品文艺作品,宣传扶贫工作中的典型事迹和人物,实施“三送”(送书、送戏、送电影)文化扶贫工程。继续推进公共图书馆总分馆制建设,开展数字图书服务。

(五)抓提升,实施文化产业发展工程。

围绕美丽乡村建设,在条件具备的乡镇、村建设特色休闲文化街和村史(乡贤)馆;围绕特色小镇建设,在太平湖体育运动休闲小镇挖掘黄土岭恐龙蛋遗址、众家山遗址、下街土墩墓群、广阳城和秧溪老街水下遗址等文化遗存,指导建设“太平湖历史文化博物馆”,或者制作文化宣传片,展示与太平湖镇相关史前、商周、秦汉等各时期历史文化,增加太平湖特色小镇文化内涵;围绕谭家桥特色小镇建设,挖掘古道、古村落、名人遗迹(李白故事)、红色文化、知青文化等文化内容,重点挖掘茶林场知青故事,建设知青文化园和知青文化街,融入知青特色文化元素,设计开发独具地方特色的文化创意产品,做大做强东黄山旅游度假区文化产业;继续支持黄山印象和丰大国际温泉度假区浩瀚天下,积极招商,靠前服务,加大对文化产业的服务力度,力争引进知名戏曲影视实训基地项目,新增1—2家千万元以上重点文化产业项目。

 

 

  第二部分 文广新局2018年部门预算表

附表1

2018年部门收支预算总表

黄山区文广新局                                                  单位

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

422.55

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

327.84 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

45.58 

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

14.75 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

34.38 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

422.55

本年支出合计

422.55

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 



附表2

2018年部门收入预算总表

黄山区文广新局                                                   单位:

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

422.55

 

422.55

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

327.84

 

327.84

 

 

 

 

 

 

 

 

  20701

  文化

284.23

 

284.23

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070101

    行政运行

100.84

 

100.84

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070104

    图书馆

67.51

 

67.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

48.25

 

48.25

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070112

    文化市场管理

67.63

 

67.63

 

 

 

 

 

 

 

 

  20702

  文物

43.61

 

43.63

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070201

    行政运行

2.7

 

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070205

    博物馆

1.5

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070299

    其他文物支出

39.41

 

39.43

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

45.58

 

45.58

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

45.58

 

45.58

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.02

 

2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.072

 

0.072

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.49

 

43.49

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.75

 

14.75

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.75

 

14.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.47

 

5.47

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

9.28

 

9.28

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.38

 

34.38

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

34.38

 

34.38

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

34.38

 

34.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表3

2018年部门支出预算总表

编报部门:黄山区文广新局                           单位:

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

422.557

341.27

81.28

207

文化体育与传媒支出

327.840

246.56

81.28

  20701

  文化

284.23

209.15

75.08

    2070101

    行政运行

100.84

69.368

31.48

    2070104

    图书馆

67.51

52.11

15.40

    2070109

    群众文化

48.25

38.25

10.00

    2070112

    文化市场管理

67.63

49.43

18.2

  20702

  文物

43.61

37.41

6.20

    2070201

    行政运行

2.70

2.70

 

    2070205

    博物馆

1.50

1.50

 

    2070299

    其他文物支出

39.41

33.21

6.20

208

社会保障和就业支出

45.58

45.58

 

  20805

  行政事业单位离退休

45.58

45.582

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.02

2.02

 

    2080502

    事业单位离退休

0.07

0.07

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.49

43.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.75

14.75

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.75

14.751

 

    2101101

    行政单位医疗

5.47

9.28

 

    2101102

    事业单位医疗

9.28

9.28

 

221

住房保障支出

34.38

34.38

 

  22102

  住房改革支出

34.38

34.38

 

    2210201

    住房公积金

34.38

34.38

 

 

 

附表4

2018年部门财政拨款收支预算总表

编报部门:黄山区文广新局                                       单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

422.55

422.55

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

422.55

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

422.55

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

419.55

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

3.00

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

327.84

327.84

 

 

 

(八)社会保障和就业

45.58

45.58

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

14.75

14.75

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

34.38

34.38

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

422.55

支出总计

422.55

422.55

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。


附表5

2018年部门一般公共预算支出预算表

黄山区文广新局                                                    单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

422.55

341.27

81.28

207

文化体育与传媒支出

327.84

246.56

81.28

  01

  文化

284.23

209.15

75.08

    01

    行政运行

100.84

69.36

31.48

    04

    图书馆

67.51

52.11

15.40

    09

    群众文化

48.25

38.25

10.00

    12

    文化市场管理

67.63

49.43

18.20

  02

  文物

43.61

37.41

6.20

    01

    行政运行

2.70

2.70

 

    05

    博物馆

1.5

1.5

 

    99

    其他文物支出

39.41

33.21

6.20

208

社会保障和就业支出

45.52

45.58

 

  05

  行政事业单位离退休

45.58

45.5872

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

2.01

2.01

 

    02

    事业单位离退休

0.072

0.072

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.72

43.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.75

14.75

 

  11

  行政事业单位医疗

14.75

5.47

 

    01

    行政单位医疗

5.47

5.47

 

    02

    事业单位医疗

9.28

9.28

 

221

住房保障支出

34.38

34.38

 

  02

  住房改革支出

34.38

34.38

 

    01

    住房公积金

34.38

34.38

 

 

附表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

黄山区文广新局                                                     单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

341.27

301

工资福利支出

280.71

  30101

  基本工资

128.05

  30102

  津贴补贴

46.93

  30103

  奖金

5.60

  30104

  社会保障缴费

60.57

  30107

  绩效工资

32.07

  30199

  其他工资福利支出

7.49

302

商品和服务支出

24.1

  30201

  办公费

5.15

  30217

  公务接待费

4.50

  30229

  福利费

0.29

  30231

  公务用车运行维护费

1.5

  30239

  其他交通费用

12.66

303

对个人和家庭的补助

36.47

  30302

  退休费

0.20

  30305

  生活补助

1.89

  30311

  住房公积金

34.38

 

 

 

附表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

黄山区文广新局                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:文广新局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

附表8

2018年部门国有资本经营收支预算表

黄山区文广新局                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:文广新局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

附表9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

黄山区文广新局                   单位:万元

项目

预算数

合计

6.0

因公出国(境)费

0

公务接待费

4.50

公务用车购置及运行费

1.50

  其中:公务用车运行费

1.50

       公务用车购置费

 

 

 

第三部分  文广新2018年部门预算说明

 

一、关于文广新2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

文广新2018年财政拨款收支总预算422.55万元。本部门2018年度可支配收入422.55万元,全部为预算拨款安排,支出预算422.55万元,收支平衡。按预算单位分:其中局本级收支预算132.72万元、区文化馆收支预算64.03万元、区图书馆收支预算86.13万元、区文物事业管理局收支预算54.03万元,区文化市场综合执法队收支预算85.64万元.按收支结构分:其中基本支出341.27万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出81.28万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于文广新2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文广新局2018年一般公共预算当年拨款422.55万元,比2017年执行数减少102.05万元,主要是主要原因一是退休人员进社保,工资费用减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:文化体育与传媒(类)支出327.84万元,占77.6%;社会保障和就业(类)支出45.58万元,占10.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.75万元,占3.5%;住房保障支出34.38万元,占8.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)2018年预算数为327.84万元,比2017年执行数减少3.72万元,下降1.14%。主要原因是2017年退休1人。其中基本支出預算246.56万元为局本级、所属一类事业单位及所属参公管理事业单位正常运转,项目支出81.28万元

基本支出主要用于所属参公管理事业单位的基本支出及,

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数为45.58万元,比2017年执行数减少106.12万元,下降69.95%。主要原因是单位退休职工养老金转到社保统一发放。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)2018年预算数为14.75万元,与2017年执行数增加0.35万,增长2.4%。主要原因是养老保险征缴增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为34.38万元,比2017年执行数减少0.02万元,主要原因是2017年退休1人。 

三、关于文广新局2018年一般公共预算基本支出情况说明

文广新局2018年一般公共预算基本支出341.27万元,其中:

人员经费317.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费24.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于文广新2018年“三公”经费预算情况说明

文广新局2018年“三公”经费财政拨款预算为6万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算1.5万元,公务接待费预算4.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,严控“三公’经费支出。

五、关于局2018年政府性基金预算支出情况的说明

文广新局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于文广新2018年国有资本经营预算支出情况的说明

文广新2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于文广新2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算422.55万元,支出总预算422.55万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于2018年收入预算情况说明      

一般公共预算拨款收入422.55万元,占80.69%,比2017年收入预算减少102.05万元,主要是主要原因是单位退休职工养老金转到社保统一发放。

事业收入无;

下级单位上缴收入无;

其他收入无。

政府性基金预算收入无。

国有资本经营预算收入无。

九、关于文广新局2018年支出预算情况说明

文广新局2018年支出预算422.55万元,其中:基本支出341.27万元,占80.76%;项目支出81.28万元,占19.24%;事业单位经营支出无万元.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计24.10万元,占年初预算数的5.7%,比2017年预算减少0.89万元,减少原因主要是局本级调出1人、退休1人,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年文广新局及局属各单位政府采购预算无,政府采购服务预算34.76万元(送戏进万村)

(三)政府购买服务情况。

2018年文广新局所属各预算单位购买服务事项1项,预算金额34.76万元,其中:本级购买服务事项1项,预算金额34.76万元;(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称

(部门及二级机构)

申报

单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同

金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

送戏进万村演出补贴

文广新局

34.76

79个行政村每村送一场文艺演出

政府采购制

中标单位

34.76

34.76万/年

1年

79个行政村演出

2018年度内完成79场文艺演出

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,文广新局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、演出舞台用车1辆。单位价值10万元以上通用设备无,单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专用设备无。

2018年部门预算未安排购置车辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备无,购置单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专用设备无。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预

算当年拨款33.7;2018年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款无万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款无万元。(具体见下表)

 

文广新局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

开展文化、文物活动

81.28 

81.28 

 

任务2

保障日常办公运转

24.10 

24.10 

 

任务3

保障人员基本支出

317.17 

317.17 

 

金额合计

422.55

422.55

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:推进实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及

目标3:强化文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作

目标4:推进文化艺术领域的公共文化服务

目标5:指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大文化活动

目标6:指导和协调文化产业发展,推进对外文化交流与合作

目标7:做好文化市场综合执法工作,加强对文化艺术经营活动、经营机构进行行业监管

目标8:综合管理全市电影发行、放映市场,指导协调广播电视事业、产业发展

目标9:指导和管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设

目标10:加强对全市新闻出版物、出版单位进行监管

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

指标2:推进实施非物质文化遗产保护

完善全非遗数据库,力争市级以上名录项目、传承人资料录入率100%;完成轩辕车会国

8

指标3:继续实施徽州古建筑保护利用工程

12个项目

8

指标4:推动文化设施改造升级

区博物馆综合安防系统升级改造

7

指标5:提升文化场馆效能

深入实施公共文化场馆免费开放、农村文化建设专项补助等文化惠民工程,开展十佳乡镇综合文化站示范点建设。

7

指标6:开展公益性文化活动

举办全市广场舞大赛、少儿文艺调演、徽州读书节,深入开展送戏进万村、戏曲进校园等公益性文化活动。

7


指标7:开展文艺作品创作

组织申报国家艺术基金,争取1-2个项目入选;

6

指标8:指导和协调文化产业发展

推动100个左右重点项目完成投资75亿元,力争规上文化企业达60家,20个项目进入“大新专”项目库。

5

指标9:加强文化人才建设工作

组织申报第六批省级非遗传承人

5

指标10:加强党风廉政建设

促进党建、创建水平

2

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算 24.1 万元

3

指标2:保障人员基本支出

预算   341.27 万元

4

指标3非遗及徽文化生态保护经费

预算     7 万元

2

指标4文物发掘保护、不可称动文物保护(含区保)

预算    6.2  万元

1

指标6:文化市场管理、扫黄打非

预算  18.2

 

指标7:广播电视、民生工程、农村电影、文化下乡、新闻出版、

预算    3  万元

2

指标8:开展群众性文化活动动

预算    9 万元

2

指标9:文物发掘保护、不可称动文物保护(含区保)

预算    6.2  万元

5

指标10:指导和管理全区文化事业,指导图书馆、博物馆、文化馆和基层文化建设

预算    13.2  万元

3

指标11:文化产业的发展

预算  3  万元

5

 

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

2

指标2:推进实施非物质文化遗产保护

非遗保护与地方经济社会发展结合,有利于保障社会的稳定、促进民间文化交流。

2

指标3开展广播电视、民生工程、农村电影、文化下乡、新闻出版、文化市场管理、扫黄打非活动

建立健全“创平安、保稳定、促发展、建和谐”的长效工作机制,确保文化市场和谐稳定,营造平等竞争的市场环境和健康安全的消费环境。

2

指标4:指导和协调文化产业发展

促使文化产业结构更趋优化,增强文化市场主体活力和竞争力,文化产业布局更趋合理,文化产业人才规模进一步扩大、水平显著提升。

2

指标5:开展公益性演出活动

促进文化惠民,丰富社会文化生活。

2

指标6:加强文化人才建设工作

促进实现公共基本文化服务均等化,为推动区域协调发展提供人才支持和智力服务。

2

指标7:加强党建工作

提高机关党建

1

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:满意服务对象、政府目标考核满意度

满意

1




2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管

部门

项目

概述

立项

依据

实施

主体

实施

周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

项目绩效目标

短期

长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

合计

 

 

 

 

 

81.28 

 

 

 

 

 

 

文广新局本级

 

 

 

 

 

31.48

 

 

 

 

 

 

专项业务费

 

 

 

 

 

31.48

 

 

 

 

 

 

广播电视、民生工程、农村电影、文化下乡

 

1.《中华人民共和国公共文化服务保障法》,《国务院办公厅转发文化部、国家计委、财政部<关于进一步加强基层文化建设的指导意见>的通知》(国办发〔2002〕7号)、新闻出版总署《关于进一步加强图书审读工作的意见》、国家新闻出版广电总局《关于深化农家书屋延伸服务工作方案的通知》;2. 《关于进一步做好广播电视村村通工作的通知》(皖广财字[2010]4号);《关于印发<安徽省广播电视村村通工程验收大纲>的通知》(皖广财字[2010]6号);3.广发[2007]52号《农村数字电影发行放映实施细则》;财教[2008]135号财政部、广电总局关于印发《农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法》。4.根据省市民生工程部署开展民生工程工作。5.中央宣传部、国家科委、农业部、文化部等十部委联合下发《关于文化科技卫生“三下乡”活动的通知》、中办、国办《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》

 

黄山区文广新局

 

 

 

 

 对全新闻出版活动监督管理、查处违法出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为,对收缴的违法出版物、音像制品作出鉴定,调研、普查我出版、印刷打字复印等文化产业。

 

 对全新闻出版活动监督管理、查处违法出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为,对收缴的违法出版物、音像制品作出鉴定,调研、普查我市出版、印刷打字复印等文化产业。

通过开展平安文化市场活动,增加检查频次,严厉打击文化市场中各类违法违规 
对全新闻出版活动监督管理、查处违法出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为,对收缴的违法出版物、音像制品作出鉴定,调研、普查我出版、印刷打字复印等文化产业。 

通过开展平安文化市场活动,增加检查频次,严厉打击文化市场中各类违法违规 
对全新闻出版活动监督管理、查处违法出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为,对收缴的违法出版物、音像制品作出鉴定,调研、普查我市出版、印刷打字复印等文化产业。 

通过开展平安文化市场活动,增加检查频次,严厉打击文化市场中各类违法违规行为,建立健全“创平。
 对全市新闻出版活动监督管理、查处违法出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为,对收缴的违法出版物、音像制品作出鉴定,调研、普查我出版、印刷打字复印等文化产业。 

文化馆二级机构

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化馆 

 

10

 

 

 

 

 

 

文化馆专项业务费支出 

文广新局 

1. 《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011年主席令第四十二号);2.《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》(中共中央办公厅、国务院办公厅2012年2月15日发布);3.财政厅《关于财政进一步支持文化强省建设的若干意见》(2012年印发);4.《徽州文化生态保护区总体规划》(2011年印发);5.《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》(中共中央办公厅、国务院办公厅2012年2月15日发布);6.财政厅《关于财政进一步支持文化强省建设的若干意见》(2012年印发);7.《徽州文化生态保护区总体规划》(2011年印发) 

 

文化馆 

 

 

 

1、完善我公共文化服务体系,加强我市公益文化事业的发展。 

2、完成市级非遗项目评审申报工作,深入调查和研究徽菜的传承脉络和发展现状,提升非遗进校园活动,建立全方位、多层次的非遗传承体系,提高下一代的文化保护意识,增强徽州文化保护的积极性。

1、完善我公共文化服务体系,加强我市公益文化事业的发展。 

2、完成市级非遗项目评审申报工作,深入调查和研究徽菜的传承脉络和发展现状,提升非遗进校园活动,建立全方位、多层次的非遗传承体系,提高下一代的文化保护意识,增强徽州文化保护的积极性。

加强黄山公益性文化事业的发展,满足人们日益增长的物质和文化需要,提高我公民思想道德建设。  

1、加强黄山公益性文化事业的发展,满足人们日益增长的物质和文化需要,提高我公民思想道德建设。

2、非遗是以口头艺术、传统技艺、民俗活动等非物质形态存在的传统文化表现形式,包括民间文学、民间美术、传统戏剧、传统技艺、原生态民歌等。由于天然具有使用价值,非遗在商业领域具有明显的经济属性。在现代市场经济中,一些非遗可以形成文化产业资本、发展成为文化产业,从而带来巨大经济收益。  

1、加强黄山公益性文化事业的发展,满足人们日益增长的物质和文化需要,提高我公民思想道德建设。

2、非遗是以口头艺术、传统技艺、民俗活动等非物质形态存在的传统文化表现形式,包括民间文学、民间美术、传统戏剧、传统技艺、原生态民歌等。由于天然具有使用价值,非遗在商业领域具有明显的经济属性。在现代市场经济中,一些非遗可以形成文化产业资本、发展成为文化产业,从而带来巨大经济收益。 

二级机构图书馆

 

 

 

 

 

15.4

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

文广新局

 

 

图书馆图上

 

 

 

为读者阅读、查阅资料提供良好环境。维修保养各项工程设施,保持正常运行状态,给读者提供良好的阅读环境,确保公共文化场馆功能得到有效发挥。为满足读者阅读,查阅资料提供良好环境。

正在进行中。

为读者阅读、查阅资料提供良好环境。维修保养各项工程设施,保持正常运行状态,给读者提供良好的阅读环境,确保公共文化场馆功能得到有效发挥。

为读者阅读、查阅资料提供良好环境。维修保养各项工程设施,保持正常运行状态,给读者提供良好的阅读环境,确保公共文化场馆功能得到有效发挥。

二级机构文化市场综合执法大队

 

 

 

 

 

18.2 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理专项经费

文广新局

 

 

文化市场综合执法大队

 

18.2

 

促进文化市场繁荣发展。确保“扫黄打非”“三条底线”,文化市场健康有序。维护文化市场繁荣发展。

全面完成文化市场执法工作任务,促进繁荣发展。完成全年“扫黄打非”工作任务。能全面完成文化市场执法工作任务,促进繁荣发展。

社会投诉率为零。

确保全文化市场健康有序发展,维护国家文化安全,保护未成年人健康成长,净化社会文化环境,建设平安文化市场。为建设和谐文化和社会主义和谐社会发挥重要作用。

确保全文化市场健康有序发展,维护国家文化安全,保护未成年人健康成长,净化社会文化环境,建设平安文化市场。确保“扫黄打非”“三条底线”,维护文化市场健康有序。确保黄山市屯溪区、徽州区文化市场平稳有序和全市文化市场健康发展,为文化市场监管提供物质保障。

二级机构文物事业管理局

 

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

 

 

文物保护

文广新局

 

 

文物局

 

6.2

 

2018年徽州古建筑工程重点对空间形态类和单体形态类的古建筑进行保护利用工作,进一步扩展范围,实施一批古建筑保护利用重点项目。

2018年徽州古建筑工程重点对空间形态类和单体形态类的古建筑进行保护利用工作,进一步扩展范围,实施一批古建筑保护利用重点项目。

 

 

 


第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)文化体育与传媒支出:指行政机关及参照公务员法管理的人员工资津补贴等相关经费开支。

(二)社会保障和就业支出:是指我局行政机关及事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出:是指我局行政机关及事业单位医疗保险缴费支出。

(四)住房保障支出:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。