您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 00314531X/201801-00018 信息分类: 部门预算情况 / 卫生、体育
发布机构: 黄山区卫生健康委员会 发文日期: 2018-01-20
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 黄山区卫生和计划生育委员会2018 年 度 部 门 预 算
关 键  词: 发布文号:

黄山区卫生和计划生育委员会2018 年 度 部 门 预 算

发布机构:    黄山区卫生健康委员会     发布时间:2018-01-20 17:37:58     信息来源:黄山区卫计委     浏览次数:1010

【字体:


黄山区卫生和计划生育委员会

(含黄山区人民医院、黄山区中医医院、黄山区新型农村合作医疗管理中心、黄山区疾病预防控制中心、黄山区卫生监督所、黄山区妇幼保健计生服务中心、14家卫生院及1家社区卫生服务中心 等二级机构)

2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 


 

 

20181



 



目 录


第一部分黄山区卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分黄山区卫生和计划生育委员会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表


第三部分黄山区卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况


第四部分名词解释


第一部分  黄山区卫生和计划生育委员会概况


一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市卫生、药品、医疗器械相关法律法规和标准、技术规范,拟订我区实施意见;推进医药卫生体制改革,拟订全区卫生改革发展的目标规划和政策措施。

(二)贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策,组织落实药品法典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。

(三)统筹规划与协调全区卫生资源配置,指导全区卫生规划的编制和实施。

(四)组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(六)负责疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与策略,制定并组织实施全区免疫规划,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(七)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(八)促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化,制定中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生事业发展总体规划和战略目标。

(九)规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

(十)负责医疗机构医疗服务的行业监督管理,组织执行医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一)组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药卫生科研攻关项目

组织开展继续医学教育工作。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会、区食品安全委员会和区地方病防治领导小组的具体工作。

(十三)贯彻实施国家、省、市人口和计划生育工作的方针政策和法律法规,负责草拟全区人口和计划生育工作的具体实施意见。

(十四)负责实施全区人口和计划生育中长期规划、年度人口计划,并对执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

(十五)负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在财政、教育、民政、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。负责人口和计划生育事业经费的预决算及财务管理,监督检查全区社会抚养费的征收管理工作,组织实施计划生育奖励扶助制度,会同有关部门做好出生人口性别比综合治理工作。

(十六)制定流动人口计划生育服务管理工作规划,负责并协调有关部门做好流动人口计划生育服务管理工作。

(十七)监测人口和计划生育发展动态,提出人口和计划生育安全预警预报的建议,负责人口和计划生育统计分析、信息综合及信息化建设工作。

(十八)依法管理人口和计划生育技术服务工作。监督计划生育药具管理,生殖保健技术服务管理;推动实施计划生育生殖健康促进计划,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

(十九)制定人口和计划生育宣传教育工作的规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

(二十)制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,指导区计划生育协会业务工作。

(二十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

黄山区卫生医疗机构由委本级、6家二级预算单位、14家乡镇卫生院和1家社区服务中心组成,其中,新农合、疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健计生服务中心、计生协、计划生育信息中心为全额拨款事业单位,黄山区会计核算中心卫生经费核算分中心为差额拨款单位。黄山区卫生医疗机构其中:在职622人,离休人员8人,退休人员360人。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是: 1、全面推进医药卫生体制综合改革重点工作;2、加强公共卫生和重大疾病防控;3、提升医疗服务能力和水平;4、推进依法行政和综合监督;5、加快中医药改革发展;6、加强保障能力建设;7、加强队伍建设。8、深入学习贯彻党的十九大精神,以《中共中央国务院关于调整完善生育政策的意见》和省市区《实施意见》为统揽,以群众需求为导向,继续实施单独两孩政策,稳定适度低生育水平;9、积极推动计生工作转型发展,完善落实利益导向政策;加强流动人口服务管理,深化区域协作推进机制;10、优化计划生育技术服务,努力提高出生人口素质,全力打造“民本计生”。主要人口预期目标是:全区人口自然增长率控制在3.8‰以内,出生人口政策符合率保持在92%左右,出生人口性别比正常。




第二部分  黄山区卫生和计划生育委员会2018年部门预算表


 

2018年部门收支预算总表

 

 

部门:黄山区卫计委

 

 

单位:万元

 

 

收 入            

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4826.66 

(一)一般公共服务

23.00 

二、政府性基金预算拨款收入


(二)外交


三、纳入专户管理政府非税收入

300.00 

(三)国防


四、其他收入

8222.63 

(四)公共安全


    事业收入

8129.63 

(五)教育


    经营收入


(六)科学技术


    上级补助收入

5.00 

(七)文化体育与传媒


    附属单位上缴收入


(八)社会保障和就业

378.14 

    其他

88.00 

(九)医疗卫生支出

12704.96 



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出




(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探电力信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)国土海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

243.19 



(二十)、粮油物资储备支出




(二十一)、国债还本付息支出




(二十二)、其他支出






本年收入合计

13349.29 

本年支出合计

13349.29

上年结余收入


结转下年










收入总计

13349.29 

支出总计

13349.29 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 


表2:

2018年部门收入预算总表

 

部门:黄山区卫计委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

23.00


23.00




 

 

 

 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

23.00


23.00




 

 

 

 

 

 

   2019999

   其他一般公共服务支出

23.00


23.00




 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

378.14


378.14




 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

378.14


378.14




 

 

 

 

 

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

8.33


8.33




 

 

 

 

 

 

   2080502

   事业单位离退休

57.44


57.44




 

 

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.37


312.37




 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12,704.96


4,182.33


300.00

8,222.63

8,222.63

 

 

 

 

 

 21001

 医疗卫生与计划生育管理事务

453.13


453.13





 

 

 

 

 

   2100101

   行政运行

384.24


384.24





 

 

 

 

 

   2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

68.89


68.89





 

 

 

 

 

 21002

 公立医院

9,457.31


1,807.68



7,649.63

7,649.63

 

 

 

 

 

   2100201

   综合医院

7,926.33


1,276.70



6,649.63

6,649.63

 

 

 


 

   2100202

   中医(民族)医院

1,430.98


430.98



1,000.00

1,000.00

 

 

 


 

   2100299

   其他公立医院支出

100.00


100.00





 

 

 


 

 21003

 基层医疗卫生机构

1,664.83


1,184.83



480.00

480.00

 

 

 


 

   2100301

   城市社区卫生机构

129.59


109.59



20.00

20.00

 

 

 


 

   2100302

   乡镇卫生院

1,435.64


975.64



460.00

460.00

 

 

 

 

 

   2100399

   其他基层医疗卫生机构支出

99.59


99.59





 

 

 

 

 

 21004

 公共卫生

944.34


551.34


300.00

93.00

93.00

 

 

 

 

 

   2100401

   疾病预防控制机构

293.02


293.02





 

 

 

 

 

   2100402

   卫生监督机构

100.59


95.59



5.00

5.00

 

 

 

 

 

   2100403

   妇幼保健机构

550.73


162.73


300.00

88.00

 

 

 

 

 

 

 21010

 食品和药品监督管理事务

5.80


5.80




 

 

 

 

 

 

   2101001

   行政运行

5.80


5.80




 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

103.62


103.62




 

 

 

 

 

 

   2101101

   行政单位医疗

9.01


9.01




 

 

 

 

 

 

   2101102

   事业单位医疗

94.61


94.61




 

 

 

 

 

 

 21099

 其他医疗卫生与计划生育支出

75.93


75.93




 

 

 

 

 

 

   2109901

   其他医疗卫生与计划生育支出

75.93


75.93




 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

243.19


243.19




 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

243.19


243.19




 

 

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

243.19


243.19




 

 

 

 

 

 

合计

13349.29

 

4826.66

 

300.00

8222.63

 

 

 

 


 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表3:

2018年部门支出预算总表

 

 

部门:黄山区卫计委

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

23.00


23.00

 20199

 其他一般公共服务支出

23.00


23.00

   2019999

   其他一般公共服务支出

23.00


23.00

208

社会保障和就业支出

378.14

378.14


 20805

 行政事业单位离退休

378.14

378.14


   2080501

   归口管理的行政单位离退休

8.33

8.33


   2080502

   事业单位离退休

57.44

57.44


   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.37

312.37


210

医疗卫生与计划生育支出

12,704.96

1,807.79

10,897.17

 21001

 医疗卫生与计划生育管理事务

453.13

173.30

279.83

   2100101

   行政运行

384.24

145.21

239.03

   2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

68.89

28.09

40.80

 21002

 公立医院

9,457.31


9,457.31

   2100201

   综合医院

7,926.33


7,926.33

   2100202

   中医(民族)医院

1,430.98


1,430.98

   2100299

   其他公立医院支出

100.00


100.00

 21003

 基层医疗卫生机构

1,664.83

1,084.64

580.19

   2100301

   城市社区卫生机构

129.59

109.59

20.00

   2100302

   乡镇卫生院

1,435.64

975.04

460.60

   2100399

   其他基层医疗卫生机构支出

99.59


99.59

 21004

 公共卫生

944.34

370.30

574.04

   2100401

   疾病预防控制机构

293.02

138.38

154.64

   2100402

   卫生监督机构

100.59

69.19

31.40

   2100403

   妇幼保健机构

550.73

162.73

388.00

 21010

 食品和药品监督管理事务

5.80


5.80

   2101001

   行政运行

5.80


5.80

 21011

 行政事业单位医疗

103.62

103.62


   2101101

   行政单位医疗

9.01

9.01


   2101102

   事业单位医疗

94.61

94.61


 21099

 其他医疗卫生与计划生育支出

75.93

75.93


   2109901

   其他医疗卫生与计划生育支出

75.93

75.93


221

住房保障支出

243.19

243.19


 22102

 住房改革支出

243.19

243.19


   2210201

   住房公积金

243.19

243.19


合计

 13349.29

 2429.12

 10920.17

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

表4:

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

 

部门:黄山区卫计委

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收  入            

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转


一、本年支出

4826.66

4826.66


  政府性基金预算拨款


 (一)一般公共服务

 23.00

23.00 


 


 (二)外交




 


 (三)国防




 


 (四)公共安全




 


 (五)教育




二、本年收入

4826.66 

 (六)科学技术




(一)一般公共预算拨款

4826.66 

 (七)文化体育与传媒




    经常收入预算拨款

4685.26 

 (八)社会保障和就业

378.14

378.14


   国库管理非税收入

141.40 

 (九)医疗卫生支出

4182.33

4182.33


(二)政府性基金预算拨款


 (十)节能环保支出






 (十一)城乡社区支出






 (十二)农林水支出






 (十三)交通运输支出






 (十四)资源勘探电力信息等支出






 (十五)商业服务业等支出






 (十六)金融支出






 (十七)援助其他地区支出






 (十八)国土海洋气象等支出






 (十九)住房保障支出

243.19

243.19




(二十)粮油物资储备支出

 

 




(二十一)国债还本付息支出






(二十二)其他支出












二、结转下年










收入总计

4826.66 

支出总计

4826.66

4826.66


注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 




表5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

 

部门:黄山区卫计委

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

23.00


23.00

 20199

 其他一般公共服务支出

23.00


23.00

   2019999

   其他一般公共服务支出

23.00


23.00

208

社会保障和就业支出

378.14

378.14


 20805

 行政事业单位离退休

378.14

378.14


   2080501

   归口管理的行政单位离退休

8.33

8.33


   2080502

   事业单位离退休

57.44

57.44


   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.37

312.37


210

医疗卫生与计划生育支出

4,182.33

1,807.79

2,374.54

 21001

 医疗卫生与计划生育管理事务

453.13

173.30

279.83

   2100101

   行政运行

384.24

145.21

239.03

   2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

68.89

28.09

40.80

 21002

 公立医院

1,807.68


1,807.68

   2100201

   综合医院

1,276.70


1,276.70

   2100202

   中医(民族)医院

430.98


430.98

   2100299

   其他公立医院支出

100.00


100.00

 21003

 基层医疗卫生机构

1,184.83

1,084.64

100.19

   2100301

   城市社区卫生机构

109.60

109.60


   2100302

   乡镇卫生院

975.64

975.04

0.60

   2100399

   其他基层医疗卫生机构支出

99.59


99.59

 21004

 公共卫生

551.34

370.30

181.04

   2100401

   疾病预防控制机构

293.02

138.38

154.64

    2100402

   卫生监督机构

95.59

69.19

26.40

   2100403

   妇幼保健机构

162.73

162.73


 21010

 食品和药品监督管理事务

5.80


5.80

   2101001

   行政运行

5.80


5.80

 21011

 行政事业单位医疗

103.62

103.62


   2101101

   行政单位医疗

9.01

9.01


   2101102

   事业单位医疗

94.61

94.61


 21099

 其他医疗卫生与计划生育支出

75.93

75.93


   2109901

   其他医疗卫生与计划生育支出

75.93

75.93


221

住房保障支出

243.19

243.19


 22102

 住房改革支出

243.19

243.19


   2210201

住房公积金

243.19

243.19

 

合计

   4826.66

 2429.12

 2397.54

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 


表6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

部门:

 

单位:万元

 

 

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2,065.48

 30101

 基本工资

889.97

 30102

 津贴补贴

173.59

 30103

 奖金

6.02

 30104

 社会保障缴费

439.74

 30107

 绩效工资

556.16

302

商品和服务支出

54.62

 30201

 办公费

3.85

 30202

 印刷费

0.30

  30205

 水费

0.08

 30206

 电费

0.20

 30207

 邮电费

2.26

 30211

 差旅费

2.20

 30213

 维修(护)费

0.16

 30215

 会议费

4.65

 30216

 培训费

1.50

 30217

 公务接待费

7.90

 30228

 工会经费

4.00

 30229

 福利费

2.00

 30231

 公务用车运行维护费

11.50

 30239

 其他交通费用

13.92

 30299

 其他商品和服务支出

0.10

303

对个人和家庭的补助

309.02

 30301

 离休费

55.20

 30302

 退休费

1.12

 30305

 生活补助

9.45

 30309

 奖励金

0.06

 30311

 住房公积金

243.19

合计

 2429.12

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 



表7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出





21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出





2120801

征地和拆迁补偿支出





2120802

土地开发支出





2120803

城市建设支出





2120804

农村基础设施建设支出





……

……





合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

 

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出





22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101

  厂办大集体改革支出





2230102

“三供一业”移交补助支出





2230103

  国有企业办职教幼教补助支出





……






注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 



表9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

部门:

单位:万元

 

 

项目

预算数

合计

26.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

14.00

公务用车购置及运行费

12.00

 其中:公务用车运行费

12.00

       公务用车购置费



第三部分  黄山区卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明

一、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明


2018年度可支配收入13349.29万元,其中:财政预算拨款安排收入4826.66万元,纳入财政专户管理非税收入300万元,其他收入8222.63(事业收入8129.63万元,上级补助收入5万元,其他88万元);支出预算13349.29万元,收支平衡。其中基本支出2429.12万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10920.17万元,用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出及两所公立医院在职职工的工资福利等。

二、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款4826.66万元,比2017年执行数6065.46万元减少1238.80万元,主要是退休人员工资减少,由社保发放。项目元减少315万主要是乡镇卫生院建设款。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出23万元,占0.48%;社会保障和就业支出378.14万元,占7.83%;医疗卫生与计划生育支出4182.33万元,占86.65%;住房保障支出243.19万元,占5.04%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出2018年度财政拨款预算23万元,比2017年财政拨款预算增加23元,增长100%,增长原因主要是卫生监督所的项目。

(2)社会保障和就业支出2018年财政拨款预算378.14万元, 比2017年财政拨款预算减少1221.68万元,减少76.36%,减少原因是退休人员工资由社保统筹发放,财政预算不包含退休人员工资。

(3)医疗卫生与计划生育支出2018年财政拨款预算4182.33万元,比2017年财政拨款预算增加606.60万元,增长16.96%,其中:基本支出1807.79万元,比2017年财政拨款预算减少12.96万元;减少原因是卫计委本级17年退休4人,相应支出减少。项目支出2374.54,比2017年财政拨款预算增加619.56万元,增长原因主要是事业单位(含两所公立医院)在职人员增加,在职人员工资调标,相应增加社保支出等。

(4)住房保障支出2018年财政拨款预算243.19万元,比2017年财政拨款预算减少13.33万元,减少5.19%,减少原因主要是事业单位的公积金标准相应递减等。

三、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区卫计委2018年一般公共预算基本支出2429.12万元,其中:人员经费2374.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费54.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区黄山区卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为26.00万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务接待费预算14.00万元,公务用车购置及运行费预算12万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1.1万元,主要是公务接待费减少0.6万元,递减;公务用车购置及运行费减少0.5万元,是妇幼保健院和计生服务站合并。

五、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年黄山区黄山区卫生和计划生育委员会政府性基金预算财政拨款收入0万元。

六、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则黄山区卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算13349.29万元,支出总预算13349.29万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理非税收入、其他收入(含事业收入、上级补助收入,其他收入);一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年收入预算情况说明

黄山区卫生和计划生育委员会2018年收入预算4826.66万元,其中:

一般公共预算拨款收入4826.66万元,占100%,比2017年收入预算减少605.41万元,主要是因为退休人员工资纳入社保,缩减开支和项目支出减少;

政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于黄山区卫生和计划生育委员会2018年支出预算情况说明

黄山区卫生和计划生育委员会2018年支出预算4826.66万元,其中:基本支出2429.12万元,占50.33%;项目支出2397.54万元,占49.67%。


十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费预算情况

2017年黄山区卫计委本部门(含二级机构)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计235万元。

(二)政府采购情况

2018年黄山区卫计委单位政府采购预算没有安排,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年黄山区卫计委所属各预算单位购买服务事项4项,预算金额98.6万元,其中:黄山区疾控中心购买服务事项1项,预算金额5万元;乡镇卫生院购买服务事项3项,预算金额,93.6万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

 

 

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 黄山区疾控中心

  黄山区疾控中心

5 

 水质检测中心聘用人员支出

公共预算安排

   黄山区疾控中心

 5

 是

 1年

 好

 按月

 黄山区乡镇卫生院(14家)

  黄山区乡镇卫生院(14家)

64 

 村卫生室药品零差率补助

 公共预算安排

   黄山区乡镇卫生院(14家)

 64

 是

 1年

 好

 按季度

  黄山区乡镇卫生院(14家)

  黄山区乡镇卫生院(14家)

28.4 

 村卫生室运行经费

 公共预算安排

  黄山区乡镇卫生院(14家)

 28.4

 是

 1年

 好

  按年

  黄山区乡镇卫生院(4家)

  黄山区乡镇卫生院(4家)

1.2 

 不足1000人口村卫生室药品零差率补助

 公共预算安排

   黄山区乡镇卫生院(4家)

 1.2

 是

 1年

 好

  按季度


(四)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,黄山区卫计委单位固定资产总金额14290万元,较上年增加1376万元,(其中,土地房屋及构筑物7360万元,较上年增加457万元、通用及专用设备694万元,较上年增加10万元;其他固定资产6236万元,较上年增加2469万元;累计折旧1560万元)。

机关车改后保留车辆7辆,属于未车改事业单位二级机构(保健院2辆、疾控中心2辆、卫生监督所2辆、新农合1辆),为一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆  0 辆。 

(五)信息化项目情况 

2018年黄山区卫计委单位部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。


(六)绩效目标编制情况 

2018年黄山区卫计委部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;2018年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

黄山区卫计委2018年度整体支出预算绩效目标批复表

黄山区卫生和计划生育委员会


年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 保障机构日常运转、完成日常工作任务。

339.63

339.63


任务2

 保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

 2429.12

2429.12 

 

 

 

任务3

 保障委本级各项工作任务及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。

10580.54


2057.91

8522.63 

金额合计

 13349.29

 4826.66

8522.63

年度总体目标

目标1:保障机构日常运转、完成日常工作任务。

目标2:保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

目标3:保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 保障机构日常运转、完成日常工作任务。

10

指标2:保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

 保障机构人员经费、日常运转,做好区委、区政府及有关领导交办的其他任务等。

 10

指标3:保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。

保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放。 

 10

成本指标

指标1:保障机构人员经费

预算10951.75万元

 3

指标2:保障日常办公工作正常运行

预算  339.63万元

3

指标3:新农合专项业务费

预算   36 .00万元

 5

指标4:疾控中心各专项业务

预算154.64万元

 5

指标5:卫生监督所各专项业务

预算   49.40万元

 5

指标6:区医院医改专项业务

预算1276.70万元

 5

指标7:区中医院医改专项业务

预算  430.98万元

 5

指标8:黄山区各乡镇卫生院村卫生室专项业务

预算  110.19万元

5

效益指标

社会效益指标

指标1:保障机构日常运转、完成日常工作任务。

完成日常工作任务 

10

指标2:保障机构人员经费、日常运转

 保障机构人员工资正常运转

 10

指标3:保障委机关各项工作任务的开展及二级机构的正常运行和村卫生室药品零差率,村卫生室运行经费的发放

保障各专项业务正常运转。

 10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府目标考核

满意(或不满意)

4



2018年项目绩效目标情况公开表

 

 

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

       项目绩效目标


短期 

      长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

 













 













 













 













 













 













 













 














第四部分名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院、卫生院的医疗收入等。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、中期财政规划:根据本部门十三五规划,黄山区卫计委2018-2020年三年滚动预算14479.98万元,其中基本支出预算7287.36万元,项目支出预算7192.62万元。

2、盘活存量资金:黄山区卫计委2017年盘活结转结余资金0万元