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索 引  号: 003145280/201801-00034 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区公安分局 发文日期:
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名       称: 黄山市公安局黄山分局(含交警队、看守所二级机构)2018年度部门预算
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黄山市公安局黄山分局(含交警队、看守所二级机构)2018年度部门预算

发布机构:    黄山区公安分局     发布时间:2018-01-20 14:54:13     信息来源:黄山区公安分局     浏览次数:1489

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黄山市公安局黄山分局

(含 交警队、看守所二级机构)

2018 年 度 部 门 预 算




二〇一八年一月二十日

  

第一部分 黄山公安分局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 年度主要工作任务

第二部分 黄山公安分局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山公安分局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分    黄山市公安局黄山分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、维护国家安全,确保全区政治、社会稳定,防范和打击危害国家安全的犯罪活动。

2、组织全区重、特大案件的侦破工作,防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动;组织协调重大行动、协调处置重大治安案件、突发事件、重大治安灾害事故。

3、组织全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

4、组织全区公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

5、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

6、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织全区公安机关对公安信息网络的安全监察工作。

8、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

9、组织实施来我区视察工作的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作以及重要会议、大型活动的警卫活动。

10、组织全区公安机关的执法活动。

11、规划、实施全区公安装备现代化建设和机关行政财务等后勤保障工作。

12、领导和建设驻区消防、武警部队。

13、负责制定和组织实施全区公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案、具体措施。

14、负责制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,组织全区公安机关督察工作;查处和督办全区公安队伍违法违纪案件。

15、承办市公安局和区委、区政府交办的其他事项

  (二)主要职责:根据人民警察职责分工,黄山市公安局黄山分局履行以下14项主要职责。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

   二、部门预算单位构成

黄山市公安局黄山分局由局本级和交警大队、看守所两家二级预算单位组成,均为全额拨款行政单位。全局编制252人,目前在职216人。退休人员59人。

    三、2018年度主要工作任务

     2018年主要工作任务是:以全面贯彻落实党的十九大精神为指引,紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化的新任务,找准工作切入点、着力点,努力争创符合新时代要求的和谐稳定的社会环境、公正正义的法治环境和优质高效的服务环境。

    (一)围绕社会政治稳定,做到忠实履职。始终把维护稳定作为第一责任,全力维护社会政治大局稳定。一是健全情报预警机制,做到耳知目明。二是切实管控重点人,做到有底有数。三是及时化解矛盾纠纷,做到及时主动。四是有效处置突发事件,做到积极稳妥。五是管好虚拟社会,把控网上战场。

    (二)围绕群众安全感满意度提升,狠抓公安主业。突出打击重点,提高打击主动性。一是做强专业队伍。二是组织专项行动。三是开展重点整治。四是加强安全管理。

    (三)围绕公安改革重点,打造工作亮点。坚持信息化建设和传统手段齐头并进,打牢基层基础根基。一是推进智慧公安建设。是强化执法规范化建设。三是积极创新创优。

    (四)围绕队伍建设根本,工作再上台阶。一是以强化政治学习推动队伍思想建设。二是以从严治警推动纪律作风建设。三是以教育训练推动素质能力建设。四是以从优待警推动警营文化建设。

第二部分   黄山市公安局黄山分局2018年部门预算表

1:

2018年部门收支预算总表

部门:黄山公安分局                                                        单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4208.14

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

256.13

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

310.50

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

94.30

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

242.05

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

4208.14

本年支出合计

4208.14

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

4208.14 

支出总计

4208.14 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2:

2018年部门收入预算总表

部门:黄山公安分局                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

20402

公安

3561.29

 

3561.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2040201

行政运行

2968.65

 

2968.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

315.60

 

315.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2040204

治安管理

97.04

 

97.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2040217

拘押收缴场所管理

90.00

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

90.00

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

310.50

 

310.50

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

310.50

 

310.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.32

 

6.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

304.18

 

304.18

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

94.30

 

94.30

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

94.30

 

94.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

94.30

 

94.30

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

242.05

 

242.05

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

242.05

 

242.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

242.05

 

242.05

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4208.14

 

4208.14

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

3:

2018年部门支出预算总表

部门:黄山公安分局                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

3561.29

1962.35

1598.94

 20402

 公安

3561.29

1962.35

1598.94

  2040201

   行政运行

2968.65

1962.35

1006.3

  2040202

一般行政管理事务

315.60

 

315.60

2040204

治安管理

97.04

 

97.04

2040217

   拘押収教场所管理

90.00

 

90.00

2040299

   其他公安支出

90.00

 

90.00

208

社会保障和就业支出

310.50

310.50

 

  20805

  行政事业单位离退休

310.50

310.50

 

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.32

6.32

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险支出

304.18

304.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

94.30

94.30

 

  21011

  行政事业单位医疗

94.30

94.30

 

   2101101

    行政单位医疗

94.30

94.30

 

221

住房保障支出

242.05

242.05

 

22102

住房改革支出

242.05

242.05

 

2210201

住房公积金

242.05

242.05

 

合计

4208.14

2609.20

1598.94

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

4:

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山公安分局                                                    单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 4208.14

4208.14 

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

 

 

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 3561.29

3561.29 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

二、本年收入

4208.14 

 (六)科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

4208.14 

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

3316.14 

 (八)社会保障和就业

 310.50

310.50 

 

    国库管理非税收入

892.00 

 (九)医疗卫生支出

94.30 

94.30 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

242.05 

242.05 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4208.14 

支出总计

4208.14 

4208.14 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:黄山公安分局                                            单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

3561.29

1962.35

1598.94

 20402

 公安

3561.29

1962.35

1598.94

  2040201

   行政运行

2968.65

1962.35

1006.3

  2040202

一般行政管理事务

315.60

 

315.60

2040204

治安管理

97.04

 

97.04

2040217

   拘押収教场所管理

90.00

 

90.00

2040299

   其他公安支出

90.00

 

90.00

208

社会保障和就业支出

310.50

310.50

 

  20805

  行政事业单位离退休

310.50

310.50

 

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.32

6.32

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险支出

304.18

304.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

94.30

94.30

 

  21011

  行政事业单位医疗

94.30

94.30

 

   2101101

    行政单位医疗

94.30

94.30

 

221

住房保障支出

242.05

242.05

 

22102

住房改革支出

242.05

242.05

 

2210201

住房公积金

242.05

242.05

 

合计

 4208.14

2609.20

1598.94 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山公安分局                                                 单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2205.83 

 30101

  基本工资

711.97 

 30102

  津贴补贴

1024.30 

 30103

  奖金

58.56 

 30104

  社保保障缴费

407.60 

 31099

  其他工资福利支出

3.40 

302

商品和服务支出

155.00 

 30201

  办公费

5.40 

 30229

  福利费

1.16 

 30239

  其他交通费用

148.44 

303

对个人和家庭的补助

248.38 

  30302

  退休费

0.35 

  30303

  退职(役)费

1.56

  30305

  生活补助

4.41

  30311

  住房公积金

242.05

合计

2609.20 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:黄山公安分局                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:黄山公安分局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:黄山公安分局                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

……

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黄山公安分局                                                      单位:万元

项目

预算数

合计

 183.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

23.50 

公务用车购置及运行费

160.00 

  其中:公务用车运行费

160.00 

        公务用车购置费

 

第三部分  黄山市公安局黄山分局2018年部门预算说明

一、关于黄山公安分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山公安分局2018年财政拨款收支总预算4208.14万元。本部门2018年度可支配收入4208.14万元,全部为预算拨款安排,支出预算4208.14万元,收支平衡。按预算单位分:其中局本级收支预算3122.33万元、交警队收支预算1004.81万元、看守所收支预算81.00万元。按收支结构分:其中基本支出2609.20万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1598.94万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山公安分局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山公安分局2018年一般公共预算当年拨款4208.14万元,比2017年执行数增加545.38万元,主要是在职人员正常调资、津补贴调整以及养老缴费等项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:公共安全3561.29万元,占84.63%;社会保障和就业支出310.50万元,占7.38%;医疗卫生支出94.30万元,占2.24%;住房保障支出242.05万元,占5.75%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2018年预算数2968.65万元2017年执行数增加405.79万元,增长15.83%,主要原因是在职人员正常调资、津补贴调整。主要用于分局人员工资性支出以及交警专项业务支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数315.60万元,比2017年执行数减少37万元,降低10.49%,主要原因是人员加值班费标准调整,2018年列入“行政运行”另行批复预算。主要用于分局反恐、禁毒和民警教育培训等业务支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2018年预算数97.04万元,比2017年执行数增加93.84万元,增长2932.50%主要原因是本级安排的治安视频监控月租费纳入预算。主要用于社区警务和治安视频监控租赁支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)拘押収教场所管理(项)2018年预算数90.00万元,比2017年执行数增加3.80万元,增长4.41%,主要原因是增加了在押人员相关经费。主要用于看守所拘留在押人员给养费及公务运行支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)90.00万元,比2017年执行数增加28.52万元,增长了46.39%,主要原因是增加了靶场项目支出。主要用于分局派出所建设和靶场建设支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数6.32万元,比2017年执行数减少255.95万元,降低97.59%,主要原因是退休人员纳入社保发放工资,2018年不再有预算数。主要用于退职人员工资及遗属生活补助支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数304.18万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是2017年8月基本养老保险费开始缴纳。主要用于在职人员基本养老保险金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数94.30万元,与2017年执行数减少1.03万元,降低1.08%。主要原因是人员变动。主要用于在职人员医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数242.05万元,与2017年执行数相比上升3.24万元,增长1.36%。主要原因是人员变动,人员工资变化,基数变化。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、关于黄山公安分局2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山公安分局2018年一般公共预算基本支出2609.20万元,其中:

人员经费2454.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、乡镇补贴、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费155.00万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用支出。

四、关于黄山公安分局2018年“三公”经费预算情况说明

黄山公安分局2018年“三公”经费财政拨款预算为183.50万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算160.00万元,公务接待费预算23.50万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、关于黄山公安分局2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山公安分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山公安分局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山公安分局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山公安分局2018年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,黄山公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。(收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。)黄山公安分局2018年收支总预算4208.14万元。

八、关于黄山公安分局2018年收入预算情况说明

黄山公安分局2018年收入预算4208.14万元,全部为一般公共预算拨款收入。2017年收入预算增加545.38万元,在职人员正常调资、津补贴调整以及养老缴费等项目支出增加。          

九、关于黄山公安分局2018年支出预算情况说明

黄山公安分局2018年支出预算4208.14万元,其中:基本支出2609.20万元,占62.00%;项目支出1598.94万元,占38.00%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计560.00万元,占年初预算数的13.31%,比2017年预算减少10万元,减少原因主要是人员变动,人员减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山公安分局及局属各单位政府采购预算总额754万元,其中:政府采购货物预算524万元、政府采购工程预算230万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山公安分局所属各预算单位购买服务事项1项,预算金额190.00万元。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 “平安城市”监控系统运行维护费

 公安局

190.00 

 提供数据专线网络运行维护支出

 战略性合作

 中国电信、中国移动

 190.00

 

无固定期限

 确保城市监控系统正常运转

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,黄山公安分局所属各预算单位共有车辆57辆,全部为执法执勤用车。2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款316万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款316万元。(具体见下表)

黄山公安分局2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 黄山市公安局黄山分局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 围绕社会政治稳定,做到忠实履职。始终把维护稳定作为第一责任,全力维护社会政治大局稳定。一是健全情报预警机制,做到耳知目明。二是切实管控重点人,做到有底有数。三是及时化解矛盾纠纷,做到及时主动。四是有效处置突发事件,做到积极稳妥。五是管好虚拟社会,把控网上战场。

950

950

 

任务2

 围绕群众安全感满意度提升,狠抓公安主业。突出打击重点,提高打击主动性。一是做强专业队伍。二是组织专项行动。三是开展重点整治。四是加强安全管理。

330

330

 

任务3

 围绕公安改革重点,打造工作亮点。坚持信息化建设和传统手段齐头并进,打牢基层基础根基。一是推进智慧公安建设。是强化执法规范化建设。三是积极创新创优。

200

200

 

任务4

围绕队伍建设根本,工作再上台阶。一是以强化政治学习推动队伍思想建设。二是以从严治警推动纪律作风建设。三是以教育训练推动素质能力建设。四是以从优待警推动警营文化建设。

118

118

金额合计                             

1598


1598 

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转,履行部门职责。

目标2:着力提升精准打击能力,确保命案全破、八大类案件破案率85%以上。

目标3:加快推进社会治安防控体系建设,提升社会治安动态掌控能力,不断巩固和增强人民群众安全感。

目标4:建立完善现代警务运行机制,进一步提高警务实战效能。

目标5:加强派出所建设,有序推进派出所勤务模式转变。

目标6夯实社区警务建设,深化一村一警包村联系工作,进一步提高基层经费、装备等保障运行能力。

目标7深入推进公安科技手段和信息化建设与应用。

目标8:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:指标1:保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

6

指标2:指标2:案件的受理与查处

 受理并查处案件,命案必破,八大类案件破案率85%以上

8

指标3:加强派出所建设

 有序推进派出所勤务模式转变

3

指标4:公安科技手段和信息化建设与应用

 符合上级公安机关标准和要求

3

指标5:业务装备更新购置

 完成转移支付业务装备政府采购

2

指标6:执法活动正规化

 确保执法活动中无违法违纪行为发生

4

指标7:社会防控体系建设

巩固和增强人民群众安全感

3

指标8:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

4

指标9:脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

完成区政府要求的其他工作

3

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算467万元

6

指标2:平安城市视频监控系统运行维护费

预算95万元

5

指表3:办案业务费支出

预算200万元

8

指标2:辅助人员支出

预算230万元

2

指标3:防恐禁毒工作专项经费

预算 13 万元

2

指标4:拘押收教场所人员支出

预算90 万元

3

指标5:社区警务

预算3万元

2

指标6:派出所及靶场建设经费

预算230万元

2

指标7:交警专项运行经费

预算220万元

5

指标8:民警教育培训费支出

预算50万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

6

指标2:案件的受理与查处

打击违法犯罪,确保人民人身体与财产安全

8

指表3:业务装备政府采购

增强公平公正

3

指标4执法活动规范化

保障违法犯罪嫌疑人合法权益

3

指标5社会防控体系建设

增强人民群众安全度和满意感

3

指标6机关党建、党风廉政建设

促进机关工作上台阶,提高工作效率

3

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、目标考核满意度

满意

1

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “平安城市”视频监控项目

公安局

 城市监控系统运行维护

 综合治理需要

公安局 

1年 

190 

 2018.12

 

 

 

 

确保社会治安稳定

交警队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  电子警察安装及维护费

公安局

电子警察系统维护 

 交通管理需要

 公安局

1年

130 

 2018.12

 

 

 

 

实现 交通管控

看守所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   拘押收教场所管理专项经费

公安局

在押人员给养费 

工作需要 

公安局 

 1年

60 

 2018.12

 

 

 

 

确保运转

第四部分    名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入 :指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出类

(一) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映用于保障公安机关民警辅警等相关人员工资津补贴发生的基本支出。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于我局公安机关日常业务开展相关经费支出。

(三)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

(四)公共安全支出(类)公安(款)拘押収教场所管理(项):反映公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。 

(五)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映公安机关基础设施建设等其他项目支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):归口管理的行政单位离退休(项):反映指用于离退休人员的经费支出。主要用于我局退职人员工资及遗属生活补助支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指区财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二) “三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。