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索 引  号: 003146021/201801-00060 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区交通运输局 发文日期: 2018-01-20
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名       称: 黄山区交通运输局2018年预算情况说明
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黄山区交通运输局2018年预算情况说明

发布机构:    黄山区交通运输局     发布时间:2018-01-20 15:26:45     信息来源:黄山区交通运输局     浏览次数:1026

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黄山区交通运输局2018年部门预算公开说明及相关表格



2018年1月



黄山区交通运输局局

(含 2个 二级机构)

2018 年 度 部 门 预 算

第一部分 交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 交通运输局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 交通运输局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分     交通运输局概况

一、主要职能

根据区政府办公室《关于印发黄山区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2010]100号文件)文件规定,区交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输工作法律法规和政策,承担综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二)根据国家、省、市和我区交通运输发展的总体布局,组织拟订交通运输行业规划和规范性文件草案并监督实施;参与拟订并监督实施物流业发展规划。

(三)承担道路运输市场监管责任。监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范;承担城乡公交客运及有关设施规划和管理工作;负责城市公交、出租汽车行业管理工作。

(四)负责全区道路、水路等交通运输行业管理,组织、监督交通运输行业行政执法工作;承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场(站)等的监管责任。

(五)承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。

(六)会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议,提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(七)负责全区交通运输行业安全生产及应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、区重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

(九)指导全区交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(十)承办区政府交办的其他事项。

(二)二级机构主要职责:

一、黄山区道路运输管理所

其主要职责是:维护道路运输市场秩序 道路运输经营许可和资质管理 道路运输从业人员资质管理 道路运输经营监督与违章经营处罚 道路运输质量纠纷调解 道路运输行业调查与统计

二、黄山区农村公路养护管理所

其主要职责是:负责县道的管理养护工作,拟定县道养护工程和养护建议计划,并按照批准的计划组织实施;组织县道日常养护和养护工程的招投标、发包工作,对县道养护质量进行检查验收,负责县道路政管理和路权路产保护;审核乡、村道养护计划,指导计划的执行,检查考核评定乡(镇)、村公路养护计划执行情况和养护质量;指导乡镇人民政府、村做好乡、村道路路政管理和路产路权保护工作。

二、部门预算单位构成

区交通运输局由局本级和2家二级预算单位组成,其中,公路运输管理所为全额拨款事业单位,县乡公路管理所为自收自支事业单位。全局目前在职71人,退休人员23人。

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,按照区六届二次党代会、八届人大二次人代会和省、市交通运输工作会议统一部署,全力推动绿色发展、强化安全发展,着力打造“质量交通、安全交通、人文交通、旅游交通”,为实现乡村振兴、建设“三绿三宜”“更富更美”黄山区作出应有贡献,当好先行。


第二部分   交通运输局2018年部门预算表

附表1

 

 

 

2018年部门收支预算总表

黄山区交通局

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

482.89

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

60.00

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

47.38

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

12.88

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

60.00

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

391.21

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

31.42

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

542.89

本年支出合计

542.89

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

542.89

支出总计

542.89

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 

2018年部门收入预算总表

黄山区交通局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

542.89

 

482.89

60.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.38

 

47.38

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

47.38

 

47.38

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.20

 

3.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

4.02

 

4.02

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.17

 

40.17

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.88

 

12.88

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.88

 

12.88

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.72

 

3.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

9.16

 

9.16

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

60.00

 

 

60.00

 

 

 

 

 

 

 

  21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

60.00

 

 

60.00

 

 

 

 

 

 

 

    2121099

    其他国有土地收益基金支出

60.00

 

 

60.00

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

391.21

 

391.21

 

 

 

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

391.21

 

391.21

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140101

    行政运行

64.44

 

64.44

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务

88.03

 

88.03

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140106

    公路养护

112.00

 

112.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140112

    公路运输管理

126.74

 

126.74

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.42

 

31.42

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

31.42

 

31.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

31.42

 

31.42

 

 

 

 

 

 

 

 

   

附表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

黄山区交通运输局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

542.89

282.85

260.03

208

社会保障和就业支出

47.38

47.38

 

  20805

  行政事业单位离退休

47.38

47.38

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.20

3.20

 

    2080502

    事业单位离退休

4.02

4.02

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.17

40.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.88

12.88

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.88

12.88

 

    2101101

    行政单位医疗

3.72

3.72

 

    2101102

    事业单位医疗

9.16

9.16

 

212

城乡社区支出

60.00

 

60.00

  21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

60.00

 

60.00

    2121099

    其他国有土地收益基金支出

60.00

 

60.00

214

交通运输支出

391.21

191.18

200.03

  21401

  公路水路运输

391.21

191.18

200.03

    2140101

    行政运行

64.44

64.44

 

    2140102

    一般行政管理事务

88.03

 

88.03

    2140106

    公路养护

112.00

 

112.00

    2140112

    公路运输管理

126.74

126.74

 

221

住房保障支出

31.42

31.42

 

  22102

  住房改革支出

31.42

31.42

 

    2210201

    住房公积金

31.42

31.42

 

  

附表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

黄山区交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

542.89

482.89

60.00

  政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务

 

 

 

 

 

()外交

 

 

 

二、本年收入

542.89

()国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

482.89

()公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

466.29

()教育

 

 

 

    国库管理非税收入

16.60

()科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

60.00

()文化体育与传媒

 

 

 

 

 

()社会保障和就业

47.38

47.38

 

 

 

()社会保障基金支出

 

 

 

 

 

()医疗卫生

12.88

12.88

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

60.00

 

60.00

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

391.21

391.21

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

31.42

31.42

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

542.89

支出总计

542.89

482.89

60.00

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

  

附表5

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

黄山区交通局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

482.89

282.85

200.03

208

社会保障和就业支出

47.38

47.38

 

  05

  行政事业单位离退休

47.38

47.38

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

3.20

3.20

 

    02

    事业单位离退休

4.02

4.02

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.17

40.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.88

12.88

 

  11

  行政事业单位医疗

12.88

12.88

 

    01

    行政单位医疗

3.72

3.72

 

    02

    事业单位医疗

9.16

9.16

 

214

交通运输支出

391.21

191.18

200.03

  01

  公路水路运输

391.21

191.18

200.03

    01

    行政运行

64.44

64.44

 

    02

    一般行政管理事务

88.03

 

88.03

    06

    公路养护

112.00

 

112.00

    12

    公路运输管理

126.74

126.74

 

221

住房保障支出

31.42

31.42

 

  02

  住房改革支出

31.42

31.42

 

    01

    住房公积金

31.42

31.42

 

  

附表6

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

黄山区交通局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

282.85

301

工资福利支出

235.37

  30101

  基本工资

116.27

  30102

  津贴补贴

26.06

  30103

  奖金

2.74

  30104

  社会保障缴费

55.71

  30107

  绩效工资

34.60

302

商品和服务支出

8.85

  30201

  办公费

2.40

  30229

  福利费

0.21

  30239

  其他交通费用

6.24

303

对个人和家庭的补助

38.63

  30302

  退休费

4.07

  30305

  生活补助

3.15

  30311

  住房公积金

31.42

 

附表7

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

黄山区交通局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

60.00

60.00

 

60.00

212

城乡社区支出

60.00

60.00

 

60.00

  21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

60.00

60.00

 

60.00

    2121099

    其他国有土地收益基金支出

60.00

60.00

 

60.00



附表8

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营收支预算表

黄山区交通局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经

营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

附表9

 

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

黄山区交通局

单位:万元

项目

预算数

合计

25.60

因公出国()

 

公务接待费

9.30

公务用车购置及运行费

16.30

  其中:公务用车运行费

16.30

       公务用车购置费

 


第三部分  交通运输局2018年部门预算说明

一、关于交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2018年财政拨款收支总预算542万元。本部门2018年度可支配收入542万元,全部为预算拨款安排,支出预算542万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出282万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出200万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交通运输局2018年一般公共预算当年拨款482.88万元,比2017年执行数减少134.05万元,主要是项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:交通运输(类)支出391.21万元,占81.02%;社会保障和就业(类)支出47.38万元,占9.81%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.88万元,占2.67%;住房保障支出31.42万元,占6.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.交通运输类支出391.21万元,比上年减少145.75万元,减少27.1%,主要是项目支出减少

2.城乡社区事务支出60万元,与去年持平。

3.社会保障和就业(类)支出47.38万元,比去年增加6.68万元,增加16.41%。主要原因是工资基数的增加。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出12.87万元,比去年增加2.32万元,增长20.5%,主要原因是工资基数的增加

5.住房保障支出3142万元,比去年增加2.43万元,增长9.93%,主要原因是工资基数的增加

三、关于交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2018年一般公共预算基本支出282.85万元,其中:

人员经费235.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费8.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、 关于交通运输局2018年“三公”经费预算情况说明

交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算为25.6万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算16.3万元,公务接待费预算9.3万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少1.2万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等

五、关于交通运输局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年交通运输局政府性基金预算财政拨款收入60万元,支出预算60万元,收支平衡。与2017年财政拨款预算持平

六、关于交通运输局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年市交通运输部门国有资本经营预算财政拨款收入为0万元。

七、关于交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算542.88万元,支出总预算542.88万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于交通运输局2018年收入预算情况说明

交通运输局2018年收入预算542.88万元,其中:

上年结转收入0万元,占0%,比2017年收入预算减少134.05万元,主要是因为是项目支出减少

一般公共预算拨款收入482.88万元,占88.94%,比2017年收入预算减少134.05万元,主要是因为是项目支出减少。

政府性基金预算收入为60万元(无政府性基金预算拨款的单位也要说明:“政府性基金预算收入为0万元”), 占11.05%,与2017年持平。

国有资本经营预算收入为0万元

九、关于交通运输局2018年支出预算情况说明

交通运输局2018年支出预算542.88万元,其中:基本支出282.85万元,占52.1%;项目支出260.03万元,占47.9%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计282.85万元,占年初预算数的52.1%,比2017年预算减少68.25万元,减少原因主要是公路运输管理支出减少.

(二)政府采购情况。

2018年黄山市交通运输局及局属各单位政府采购预算总额0万元。

(三)政府购买服务情况。

22018年黄山市交通运输局所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

交通运输局


0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,交通运输局所属各预算单位共有车辆10辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款189.37万元;2018年实行绩效运行监控的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款189.37万元,纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款189.37万元。(具体见下表)

交通运输局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

 

黄山区交通运输局

 

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1城市公交补贴

 提高公交经营质量

 50

50 

 

 

任务2农村公路养护经费

 日常运转

 69.37

 9.37

 60

 

任务3农村公路村村通经费

 民生工程

70 

 70

 

 

任务4行政执法

  加大执法培训,实施综合执法,依法行政

20

20

 

 

任务5治超及安全监管

  治理车辆超载、超限,负责道路运输安全监督及检查

50

50

 

 

金额合计

189.37 

129.37 

 60

 

年度总体 目标

目标1:提升公交公司服务质量

 

目标2:保障道路管养长效机制

 

目标3:保障乡村道路管养,提高乡村道路运营

 

目标4保障预算单位人员及日常办公正常运转

 

目标5积极规范交通执法行为,实施交通依法行政

 

目标6做好国防战备应急保障工作,提高交通战备工作管理水平

 

目标:7:加强民生工程项目管理,力保质量合格,工程优良

 

目标8:狠抓安全生产监管,确保全年安全生产形势持续稳定

 

目标9:积极推进专项整治工作,抓好出租、旅游、公交车管理,确保运输市场稳定

 

目标10:做好“政风、行风热线”上线工作。

 

目标11:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等工作

 

目标12:加强交通运输统计工作,确保统计数据及时、真实、完整

 

目标13:结合部门职能,履行好部门职责

 

度绩 指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

 

产出指标

数量指标

指标1:提升公交公司管理

 保障日常运转

 3

 

指标2:提升公路质量

 保障道路畅通

 4

 

指标3:提升路况

 保障畅通

 3

 

指标4:保障人员及日常办公正常运转

 保障日常运转

3

 

指标5指标2:推进交通依法行政,建立执法信息平台

 强化执法

 

5

 

指标6:农村公路畅通民生工程

合格率达百分百

 

4

 

指标7:做好交通运输应急保障工作

 

安全、畅通

4

 

指标8:积极推进出租车市场整治

稳定,有序运营

 

5

 

指标9:推进统计建设

数据真实、完整

2

 

指标10:加强党建、党风廉政和效能建设等工作

促进本单位上台阶

4

 

指标11:脱贫攻坚、政务公开等

完成上级要求的其他工作

4

 

……

 

 

 

成本指标

指标1:提升公交车况

预算50万元

2

 

指标2:提升路况

预算69.37万元

4 

 

指标3:保障畅通

预算70万元

3 

 

指标4保障人员及日常办公正常支出

预算100万元

4

 

指标5交通行政执法

预算10万元

3

 

指标6:农村公路畅通民生工程等

预算10万元

3

 

指标7:国防战备交通应急保障

预算5万元

3

 

指标8:农村公路灾毁修复

预算10万元

4

 

指标9:交通治超及安全监管

预算5万元

2

 

指标10:农村公路及道路运输管理

预算100万元

2

 

指标11:招商引资及文明创建等

预算10万元

1

 

指标12:退休养老社保改革

预算10万元

2

 

……

 

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障人员及日常办公正常支出

 工资及日常运转正常

 3

 

指标2:通过依法行政,杜绝违法违纪行为

 提高交通执法队伍水平

 3

 

指标3:治理超载超限,保持公路完好状态

 延长公路使用寿命

 3

 

指标4:公路灾毁修复,减少安全隐患

 实现公路安全、畅通

 3

 

指标5:统计调查,达到四项指标真实、完整

 

实现统计科学化

 3

 

指标6:农村公路及道路运输市场宏观管理

 

保障行业稳定,有序发展

 4

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、省政府考核满意度

满意

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

交通运输局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 交通运输局

 提升公交车况,提高运营质量

 区委会议纪要

 公交公司

 2018.1.1-2018.12.31

50 

2018.12.31 

 

 

 

 

 方便市民乘车

    项目2

 交通运输局

 农村公路养护经费

农村公路养护体制改革实施方案 

 农村公路养护管理所

 2018.1.1-2018.12.31

69.37 

2018.12.31 

 

 

 

 

保障管养道路安全畅通 

   项目3

 交通运输局

 农村公路村村通管养经费

农村公路养护体制改革实施方案 

农村公路养护管理所 

 2018.1.1-2018.12.31

70 

2018.12.31 

 

 

 

 

 保障管养道路安全畅通

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分    名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指区财政当年用政府基金安排的资金。

二、支出类

(一)交通运输支出公路水路运输行政运行:交通局一般公共服务支出。

(二)交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务:交通局及所属事业单位的项目支出。

 (三)交通运输支出公路水路运输公路养护:公路养护支出。

 (四)交通运输支出公路水路运输公路运输管理:公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政离退休人员的经费开支。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指事业单位离退休人员的经费开支。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指行政事业单位医疗保险缴费经费。

    (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。