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索 引  号: 003145483/201801-00041 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区生态环境分局 发文日期:
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名       称: 黄山区环境保护局2018年度部门预算
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黄山区环境保护局2018年度部门预算

发布机构:    黄山区生态环境分局     发布时间:2018-01-20 16:51:29     信息来源:黄山区环保局     浏览次数:988

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黄山区环保局2018年部门预算公开

说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181

 

 

 

第一部分 黄山区环保局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区环保局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区环保局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分     黄山区环保局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护工作的法律法规、政策和标准规范,组织拟定环境保护相关政策措施并组织实施。

(二)负责组织编制全区环境功能区划,参与制定全区主体功能区划。

(三)负责落实全区污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(四)负责环境污染防治和辐射安全的监督管理, 统筹协调重大环境问题。

(五)负责全区环境保护监管执法和环境污染事故应急管理工作。

(六)负责全区生态保护工作,协调指导农村生态环境保护工作。

(七)负责环境监测、环境信息化建设、环境保护宣传教育和环境保护科技工作。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山区环境保护局由局本级和区环境监察大队、环境监测站两个二级预算单位组成,其中,区环境监察大队为全额财政拨款事业单位,区环境监测站为差额财政拨款事业单位。目前在职20人,退休2人,经编办同意临聘5人。

从预算单位构成看,黄山区环保局预算包括:环保局本级预算、环保局下属事业单位环境监测站预算、环境监察大队预算。

     三、2018年度主要工作任务

1、加强水污染防治。一是深入实施“湖保专项”,加强项目进度、质量督查;配合财政部门做好专项后续运营管护工作;认真做好财政部专项审计和上级检查验收准;积极争取上级水污染防治资金。二统筹推进其他水污染防治工作。做好污水处理厂等水污染物总量减排项目监管,全面落实市控减排考核指标;严格饮用水源地环境保护,加强全区水环境质量监测,全面掌握全区水环境质量信息。

2、强化大气污染防治。加大对乡镇大气污染防治工作年度考核力度;落实区、乡镇、村三级秸秆禁烧管理责任制和巡查考核工作机制;配合相关部门加大对建筑扬尘和露天焚烧垃圾等环境违法行为的查处力度;加大工业粉尘、VOCS等大气污染整治力度,加强餐饮油烟整治工作,持续改善全区空气环境质量。

3、深化生态环境保护。牵头开展国家重点生态功能区转移支付考核工作;牵头实施绿色发展行动计划;加强对重点生态功能区、环境敏感区等的环境监管;做好生态保护红线划定后续相关工作;积极开展土壤污染防治和第二次全国污染源普查工作。

4、全面加强环境监管。签订环保目标责任书,落实环保目标考核机制;推进环保督察整改工作落实,积极查处环境违法行为;严格建设项目环境管理,杜绝源头污染;完善环境应急机制,加强环境监测,加大政务信息公开,完善环保诉求机制,解决环境问题,保障群众环境权益。

5、不断强化机关建设。加强局机关组织、制度、机制和干部职工的思想、能力、作风建设,积极做好环保机构改革、信息宣传、脱贫攻坚、文明创建等各项工作。

第二部分   黄山区环保2018年部门预算表

 

1

2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

430.98 

()一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

23.91 

     其他

 

()医疗卫生支出

7.27 

 

 

()节能环保支出

381.15 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

18.65 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

430.98

本年支出合计

 430.98

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

430.98 

支出总计

430.98

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2

2018年部门收入预算总表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

208

社会保障和就业支出

23.91

 

23.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.91

 

23.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.90

 

23.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.19

 

2.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.08

 

5.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

381.15

 

381.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

132.75

 

132.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110101

行政运行

132.75

 

132.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

50.1

 

50.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

50.1

 

50.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

198.3

 

198.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

198.3

 

198.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.65

 

18.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.65

 

18.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.65

 

18.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 430.98

 

 430.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

23.91

23.91

 

20805

行政事业单位离退休

23.91

23.91

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

2080502

事业单位离退休

0.01

0.01

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.9

23.9

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.27

7.27

 

21011

行政事业单位医疗

7.27

7.27

 

2101101

行政单位医疗

2.19

2.19

 

2101102

事业单位医疗

5.08

5.08

 

211

节能环保支出

381.15

132.75

248.4

21101

环境保护管理事务

132.75

132.75

 

2110101

行政运行

132.75

132.75

 

21102

环境监测与监察

50.1

 

50.1

2110299

其他环境监测与监察支出

50.1

 

50.1

21103

污染防治

198.3

 

198.3

2110399

其他污染防治支出

198.3

 

198.3

221

住房保障支出

18.65

18.65

 

22102

住房改革支出

18.65

18.65

 

2210201

住房公积金

18.65

18.65

 

合计

 430.98

 182.58

248.4

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 430.98

430.98

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 

 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

430.98 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

430.98 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

427.48

 ()社会保障和就业

 23.91

23.91 

 

    国库管理非税收入

3.5

 ()医疗卫生支出

 7.27

7.27 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 381.15

381.15 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

 18.65

18.65 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

430.98 

支出总计

 430.98

430.98 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

208

社会保障和就业支出

23.91

23.91

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.91

23.91

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

 

2080502

事业单位离退休

0.01

0.01

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.9

23.9

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.27

7.27

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.27

7.27

 

 

2101101

行政单位医疗

2.19

2.19

 

 

2101102

事业单位医疗

5.08

5.08

 

 

211

节能环保支出

381.15

132.75

248.4

 

21101

环境保护管理事务

132.75

132.75

 

 

2110101

行政运行

132.75

132.75

 

 

21102

环境监测与监察

50.1

 

50.1

 

2110299

其他环境监测与监察支出

50.1

 

50.1

 

21103

污染防治

198.3

 

198.3

 

2110399

其他污染防治支出

198.3

 

198.3

 

221

住房保障支出

18.65

18.65

 

 

22102

住房改革支出

18.65

18.65

 

 

2210201

住房公积金

18.65

18.65

 

 

合计

 430.98

 182.58

 248.4

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 152.29

 30101

  基本工资

68.99

 30102

  津贴补贴

 16.42

 30103

  奖金

 1.78

 30104

  社保保障缴费

 32.55

30107

绩效工资

32.55

302

商品和服务支出

 11.62

30229

福利费

0.09

30231

公务用车运行维护费

2.5

30239

其他交通费

3.78

30299

其他商品和服务支出

5.25

303

对个人和家庭的补助

18.67

30302

退休费

0.02

30311

住房公积金

18.65

合计

 182.58

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 16.2

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 8

公务用车购置及运行费

 8.2

  其中:公务用车运行费

8.2 

        公务用车购置费

 0

 

 

    第三部分  黄山区环保局2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区环保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区环保局2018年财政拨款收支总预算430.98万元。本部门2018年度可支配收入430.98万元,全部为预算拨款安排,支出预算430.98万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算254.66万元、区环境监测站收支预算109.37万元、区环境监察大队收支预算66.95万元。按收支结构分:其中基本支出182.58万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出248.4万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区环保局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区环保局2018年一般公共预算当年拨款430.98万元,比2017年执行数增加46.98万元,主要是全国第二次污染源普查及生态功能区工作经费的项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:节能环保支出381.15万元,占88.4%;社会保障和就业(类)支出23.91万元,占5.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.27万元,占1.7%;住房保障支出18.65万元,占4.3%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为381.15万元,比2017年执行数增加32.38万元,增长9%。主要原因全国第二次污染源普查及生态功能区工作经费的项目支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数为23.91万元,比2017年执行数增加14.46万元,增加64%,主要原因是退休人员工资由区社保中心发放,在职人员增加了基本养老保险缴费。其中:“归口管理的行政单位离退休”0.02万元,主要用于局机关、监察大队退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”23.89万元,主要用于机关职工按规定缴纳基本养老保险支出。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为7.27万元,比2017年执行数增加0.15万元,增长2%。主要原因是在职及退休人员工资调标相应增加社保支出等。

 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为18.65万元,比2017年执行数减少0.12万元,减少0.6%。主要原因是人员进出调整。

三、关于黄山区环保2018年一般公共预算基本支出情况说明

区环保局2018年一般公共预算基本支出182.58万元,其中:人员经费170.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费11.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于黄山区环保局2018年“三公”经费预算情况说明

区环保局2018年“三公”经费财政拨款预算为16.2万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算8.2万元,公务接待费预算8万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加(减少)0万元.

五、关于黄山区环保局2018年政府性基金预算支出情况的说明

区环保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山区环保局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

区环保局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区环保局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算430.98万元,支出总预算430.98万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山区环保局2018年收入预算情况说明

区环保局2018年收入预算430.98万元,其中:一般公共预算拨款收入430.98万元,占100%,比2017年收入预算增加46.98万元,主要是因为主要是因为区环保局本级全国第二次污染源普查及生态功能区工作经费的项目支出增加;   

政府性基金预算收入为0万元,主要是因为环保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算收入为0万元,主要是因为环保局2018年无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于黄山区环保局2018年支出预算情况说明

区环保局2018年支出预算430.98万元,其中:基本支出182.58万元,占42%;项目支出248.4万元,占58%;事业单位经营支出0万元,占0%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计11.62万元,占年初预算数的100%,和2017年预算持平.

(二)政府采购情况。

2018年黄山区环境保护局政府采购预算总额0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年区环保局所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,区环保局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年黄山区环境保护局部门预算未安排50万元以上重大专项编制绩效目标。

区环保局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

生态功能区工作经费

50 

50 

 

任务2

 环境污染专项执法、监督检查等专项业务费

54 

54 

 

任务3

 全国第二次污染源普查工作经费(民生工程)

20 

20 

 

任务 4

太平湖生态环境保护专项经费

30

30

 

任务 5

城市及乡镇饮用水保护经费

21

21

 

金额合计

175 

 175

 

年度总体 目标

目标1保障日常办公正常运转。

目标2安徽省国家重点生态功能区县域生态质量监测、评价考核、水质监测等。

目标3继续推进污染物减排工作。实施第二次全国性污染源普查、秸秆禁烧及综合利用工作。

目标4加强生态环境保护工作。

目标5实施建设项目环境许可和项目建设“三同时”环境保护监管。

目标6加强环保干部队伍建设和环境能力建设。

目标7全面完成市环保局下达的环境质量例行监测、指令性监督性监测任务。

……

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1开展各类环境执法专项检查

开展各类环境执法检查,对发现的环境违法行为进行查处

5 

指标2推进污染减排工作

 完成减排目标任务,启动并实施第二次全国性污染源普查、秸秆禁烧及综合利用工作。

5

指标3加强生态环境保护工作。

加强生态环境保护

5

指标4机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设、效能建设、环保干部队伍建设等

 促进机关工作上台阶

 5

 

指标5办公设备更新购置

购置电脑、打印机、空调、办公家具等

5

 

指标6全面完成市环保局下达的环境质量例行监测、指令性监督性监测任务。

完成所有监测任务

5

成本指标

指标1保障日常办公正常运转所产生的水电、文印、维修、差旅、会议、网络通讯、接待等

预算 60  万元

5

指标2污染减排工作经费

预算20万元

5

指标3生态环境保护工作经费。

预算40万元

5

指标4机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设、效能建设、环保干部队伍建设经费

预算30  万元

5

 

 

指标5办公设备更新购置经费

预算10  万元

5

 

 

指标6执法监测经费

预算15  万元

5

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

5

指标2改善和稳定全区环境质量

 改善和稳定全区环境质量

 5

指标3通过开展各类环境执法检查,规范各行业企业排污行为。

 规范企业排污行为

 5

指标4通过积极妥善办理环境信访案件,促进社会和谐稳定。

 

促进社会和谐稳定

 

5

 

 

指标5通过环境质量监测数据,全面了解本区环境质量状况

为改善环境质量提供了技术支撑

5

 

 

指标6发挥国家重点生态功能区作用

为该区域加强生态功能区保护提供决策依据,促进绿色经济发展。

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

满意

10 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

***主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是上级拨款收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位基本养老保险费经费开支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗保险支出(项):指财政部核定的行政单位医疗保险缴费经费支出。

(三)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政事业单位日常公用支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位,工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。