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索 引  号: 48579395X/201801-00031 信息分类: 部门预算情况 / 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 通知
发布机构: 黄山区公共资源交易中心 发文日期: 2018-01-20
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名       称: 黄山市黄山区公共资源交易监督管理局(含黄山市公共资源交易中心黄山区分中心二级机构)2018年度部门预算
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黄山市黄山区公共资源交易监督管理局(含黄山市公共资源交易中心黄山区分中心二级机构)2018年度部门预算

发布机构:    黄山区公共资源交易中心     发布时间:2018-01-20 11:38:02     信息来源:黄山区公管局     浏览次数:1062

【字体:

 

黄山区公共资源交易监督管理局

2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 



黄山市黄山区公共资源交易监督管理局

(含黄山市公共资源交易中心黄山区分中心  二级机构)2018年度部门预算

二零一八年一月二十日

目录

 

第一部分:黄山区公共资源局概况

、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 黄山区公共资源局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区公共资源局2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

一、主要职能:


      黄山区公共资源交易监督管理局,负责对本行政区域内建设工程招标、土地出让(含二级市场)、产权交易和政府采购等各类公共资源交易活动实行统一监督管理,是主管全区公共资源交易工作的区政府直属事业单位。下设办公室(综合科)、审查备案科、市场监督科、政策法规科,并监管黄山区公共资源交易中心。 

其主要职能是:

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规、规章、政策;
     (二)制定并组织实施公共资源交易规则和监督管理办法;
     (三)对公共资源交易文件及有关资料的合法性、程序性、完整性、科学性实行备案审查;
     (四)对公共资源交易合同的订立及变更进行备案审查;
     (五)处理公共资源交易活动投诉,依法查处公共资源交易活动中的违法、违规行为;
     (六)为公共资源交易当事人的投标、履约等各类保证金托管,并对缴退情况进行监督管理;
     (七)配合上级行政主管部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库;
    (八)依法对公共资源交易中的代理行为实行监督管理;
    (九)会同行政监督部门建立公共资源交易当事人信用体系;
    (十)承办区政府及公共资源管委会交办的其他工作。

黄山市公共资源交易中心黄山区分中心,是全区公共资源统一交易的服务平台,承担为全区公共资源交易活动提供场所、信息、咨询、见证等相关服务工作。
 其主要职责是:
    (一)建设公共资源交易市场,根据有关规定制定、修改与公共资源交易服务相关的操作细则;
    (二)为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务;
    (三)统一受理并发布公共资源交易公告、交易结果等公共资源交易信息;
    (四)建设、维护和管理公共资源交易电子网络信息系统;
    (五)维护公共资源交易活动秩序,配合调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为;
    (六)负责公共资源交易的文字、音像、图片等资料的收集、整理、立卷、归档,提供档案查询服务;
    (七)承办公共资源管委会交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

黄山区公共资源交易监督管理局,全额拨款事业单位,编制6个,在编人员6人,退休人员1人。

三、2018年度主要工作任务

(一)规范服务标准,规范市场主体行为。认真落实市县一体要求,继续完善公共资源交易软硬设备配置,优化平台功能。认真落实交易平台服务评价考核办法,建立交易各方主体信用评价制度和信用档案,规范平台各方行为。严格执行一标一评制度和招标代理服务评价制度。

(二)贯彻落实财政部87号令,调整完善政府采购操作规则。

(三)推动资产处置与农特产品交易平台试运行。

(四)全面推进农村产权交易工作。

(五)对一楼开标大厅和产权交易场所进行升级改造。

(六)开展10-50万元小型建设项目交易专项检查。对重大扶贫项目实行跟踪督查。

(七)狠抓内部管理,强化各项制度落实,加强党风廉政建设。建立健全督查督办和考核奖惩机制,进一步提升依法依规办事能力和工作实效。

(八)强化与区直、乡镇及村居的工作交流,适时开展公共资源交易业务培训。

  

第二部分

黄山区公共资源局2018年部门预算表
2018年部门收支预算总表
黄山区公共资源交易监督管理局单位:万元
收  入             支  出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入196.46一、一般公共服务180.09
二、政府性基金预算拨款收入二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入三、国防
四、其他收入四、公共安全
     事业收入五、教育
     经营收入六、科学技术
     上级补助收入七、文化体育与传媒
     附属单位上缴收入八、社会保障和就业8.45
     其他九、社会保险基金支出
十、医疗卫生2.29
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、地援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出5.63
二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计196.46本年支出合计196.46
上年结余收入结转下年
收入总计196.46支出总计196.46

2018年部门收入预算总表
单位:万元
功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
科目编码科目名称小计经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
合计196.46196.46
201一般公共服务支出180.09180.09
20101  人大事务1.51.5
2010150    事业运行1.51.5
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务178.59178.59
2010350    事业运行178.59178.59
208社会保障和就业支出8.458.45
20805  行政事业单位离退休8.458.45
2080502    事业单位离退休11
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出7.457.45
210医疗卫生与计划生育支出2.292.29
21011  行政事业单位医疗2.292.29
2101102    事业单位医疗2.292.29
221住房保障支出5.635.63
22102  住房改革支出5.635.63
2210201    住房公积金5.635.63

2018年部门支出预算总表
单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
合计196.4657.26139.2
201一般公共服务支出180.0940.89139.20
20101  人大事务1.51.5
2010150    事业运行1.51.5
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务178.5939.39139.2
2010350    事业运行178.5939.39139.2
208社会保障和就业支出8.458.45
20805  行政事业单位离退休8.458.45
2080502    事业单位离退休11
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出7.457.45
210医疗卫生与计划生育支出2.292.29
21011  行政事业单位医疗2.292.29
2101102    事业单位医疗2.292.29
221住房保障支出5.635.63
22102  住房改革支出5.635.63
2210201    住房公积金5.635.63

2018年部门财政拨款收支预算总表
编报部门单位:万元
收   入             支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转一、本年支出196.46196.46
  政府性基金预算拨款(一)一般公共服务180.09180.09
(二)外交
二、本年收入196.46(三)国防
(一)一般公共预算拨款196.46(四)公共安全
    经常收入预算拨款66.46(五)教育
    国库管理非税收入130(六)科学技术
(二)政府性基金预算拨款(七)文化体育与传媒
(八)社会保障和就业8.458.45
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生2.292.29
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农林水事务
(十四)交通运输
(十五)资源勘探电力信息等事务
(十六)商业服务业等事务
(十七)金融监管等事务支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土资源气象等事务
(二十)住房保障支出5.635.63
(二十一)粮油物资管理事务
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计196.46支出总计196.46196.46


2018年部门一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计196.4657.26139.2
201一般公共服务支出180.0940.89139.2
1  人大事务1.51.5
50    事业运行1.51.5
3  政府办公厅(室)及相关机构事务178.5939.39139.2
50    事业运行178.5939.39139.2
208社会保障和就业支出8.458.45
5  行政事业单位离退休8.458.45
2    事业单位离退休11
5    机关事业单位基本养老保险缴费支出7.457.45
210医疗卫生与计划生育支出2.292.29
11  行政事业单位医疗2.292.29
2    事业单位医疗2.292.29
221住房保障支出5.635.63
2  住房改革支出5.635.63
1    住房公积金5.635.63

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
黄山区公共资源交易监督管理局单位:万元
经济分类科目预算数
科目编码科目名称
合计57.26
301工资福利支出4.76
30101  基本工资22.34
30102  津贴补贴1.44
30104  社会保障缴费10.34
30107  绩效工资13.48
302商品和服务支出3.03
30201  办公费1.5
30229  福利费0.03
30231  公务用车运行维护费1.5
303对个人和家庭的补助6.63
30302  退休费1
30311  住房公积金5.63

2018年部门政府性基金预算收支预算表
黄山区公共资源交易监督管理局单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
黄山区公共资源局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

2018年部门国有资本经营收支预算表
黄山区公共资源交易监督管理局单位:万元
科目编码科目名称国有资本经营财政拨款收入本年国有资本经营财政拨款支出
合计基本支出项目支出
黄山区公共资源局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

2018年“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项目2018年预算数2017年预算数
合计2.52.5
因公出国(境)费
公务接待费11
公务用车购置及运行费1.51.5
  其中:公务用车运行维护费1.51.5
       公务用车购置

第三部分 

黄山区公共资源局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区公共资源交易监督管理局2018年度可支配收入196.46万元,其中预算拨款安排66.46万元, 国库管理非税收入130万元。支出预算196.46万元,收支平衡。其中基本支出57.26万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等,项目支出139.2万元,用于建设工程招标业务、评委业务培训费、政府采购工作经费支出等。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)黄山区公共资源局2018年一般公共预算当年拨款196.46万元,比2017年执行增加了37.85万元,增加23.86%,主要是2018年增加了开标场地改造的费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务180.09万元,占91.68%;社会保障和就业支出8.45万元,占0.043%;医疗卫生支出2.29万元,占1.17%;住房保障支出5.63万元,占2.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2018基本支出预算数为57.26比2017年执行数增长了7.85万元,增长15.89%,

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区公共资源局2018年一般公共预算基本支出57.26万元,其中:

人员经费54.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、乡镇补贴、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费3.03万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。


四、 2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区公共资源局2018年“三公”经费财政拨款预算为2.50万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算1.5万元,公务接待费预算1万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区公共资源局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区公共资源局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,黄山区公共资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。(收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。)黄山区公共资源局2018年收支总预算196.46万元。

八、2018年收入预算情况说明

黄山区公共资源局2018年收入预算196.46万元,全部为一般公共预算拨款收入。比2017年收入预算增加37.85万元,开标场地改建、在职人员正常调资、津补贴调整以及养老缴费等项目支出增加。          

九、2018年支出预算情况说明

黄山区公共资源局2018年支出预算196.46万元,其中:基本支出57.26万元,占29.15%;项目支出139.20万元,占70.85%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,3.03 万元。“机关运行经费”公开统计口径为基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等,

(二)政府采购情况

2018年黄山区公共资源局单位无政府采购预算


(二)政府购买服务情况

2018年黄山区公共资源局无政府购买情况

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2 017年12月31日,黄山区公共资源局(含黄山市公共资源交易中心黄山区分中心二级机构)属于未车改单位,保留一般公务用车一辆,2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)信息化项目情况

2018年黄山区公共资源局无单位部门预算安排单项100万元以上的信息化项目

(五)预算绩效情况

2018年黄山区公共资源局无单位部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标

 

黄山区公共资源局部门2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 黄山区公共资源

年度主要 任 务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

建设标准规范、职能全面、设施先进的能够满足我市公共资源交易发展需求的公共资源交易场所,           开标场地改造(预安排)

46.40

46.40 

 

任务2

黄山市黄山区公共资源交易中心黄山区分中心的事业补助

90.00 

90.00

 

任务3

加强制度建设、加大监督督查和招标文件备案审核力度,加强服务领域建设和自身建设

2.80 

2.80 

 

金额合计

139.2

139.2

 

年度总体 目 标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:推进公共资源交易电子化平台建设

目标3: 推进公共资源交易诚信体系建设

目标4:强化公共资源交易监督管理 

目标5: 履行部门职责

目标 6: 做好“数字城管”、“百姓畅言”、“部门信箱”等平台网上回复等工作

 

目标 7:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

5

指标2:招投标中投诉及违规违纪案件的受理与查处

受理并查处招投标中投诉举报案件

5

指标3:全区政府投资建设工程招标文件备案审核

每年约122个项目

5

指标4:政府采购项目招标文件制作,部分政府项目调研考察,项目评审

 每年约143项目

 4

指标5: 评标专家网上随机抽取,语音短信通知和双向移动光纤运用

进入平台交易的所有项目,每个项目抽取专家5

3

指标6: 建设工程交易费收费缴纳税金

税率按照国家税法规定执行

 3

 

目标 7:办公设备更新购置

解密一体机1台、摇号机1台、打印机9台、笔记本电脑1台、台式电脑1台、传真一体机1台、碎纸机1

5

 

指标8:办公场所与公共资源交易平台租用黄山区国土局第一层、第三层第四层第八层,共800平方米,无租金,物业费根据使用面积确定,每月1000元;购买保安服务人员1名,保洁服务人员1名,盆景、盆花约50盆;支付水电费用

2个开标厅、2个评标厅、1个询标室、一个专家抽取室、1个管理房、1个开标休息室、1个机房、1个监控室、一个会议室、1个档案室、7个办公室、一个大厅

2

 

指标9:电子化平台运行与维护(电子化平台维护、电子辅助评标、远程评标、开标管理系统、网上报名及资格预审、CA及电子印章整合等)

公共资源交易中电子化平台运行、电子辅助评标、电子化开评标、CA证书认定及电子印章整合。

3

 

指标10:业务档案数据化

业务档案数据扫描传输

2

 

指标11:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

2

 

指标12:脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

完成区政府要求的其他工作

3

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

3.03

 3

指标2:开标场地改造费

20.00

4

指标3:政府采购、工程招标业务费

20.00

3

指标4:招管业务费

2.80

3

指标5:对黄山市公共资源交易中心黄山区分中心的补助费

90.00

 3

效益指标

社会效益指 标

指标1:保障日常办公正常运转

 日常工作正常运转

 3

指标2: 通过公开招标,实现有效竞争,节约政府投资

 节约了政府投资

5 

指标 3:通过对招投标过程中举报投诉违纪违规现象查处

净化招投标市场,实现公开公平公正

3 

指标4:通过公共平台交易,实现有效监督,避免暗箱操作,减少腐败

 净化招投标市场环境

3 

指标5:电子化信息语音通知抽取专家,避免人为因素干扰,提高公信力

 增强公平公正

5 

指标6:电子化招投标,可节省大量纸质标书

能够节能环保

5

指标:7实现电子化招投标平台建设

实行电子化,实现全省电子招投标一体化

5 

实现电子化招投标,实现由传统落后的人工服务方式向现代化、信息化方式转变。

提高工作效率

5

指标 8可减少人为因素干扰

实现公平公正

6

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、县政府目标考核满意度

满意

2

 

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

        项目绩效目标

 

短期 

      长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

***主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指公共资源事业单位人员工资津补贴等相关人员经费开支

二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我局事业单位离退休干部活动开支。 

 

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我局事业单位员养老保险缴费。

 

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我局的事业单位医疗保险缴费经费。

 

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(八) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(九)机关运行经费:为保障行政事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2018120