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索 引  号: 003145336/201801-00009 信息分类: 本部门预算 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区审计局 发文日期:
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名       称: 黄山区审计局2018年预算情况说明
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黄山区审计局2018年预算情况说明

发布机构:    黄山区审计局     发布时间:2018-01-20 15:20:46     信息来源:黄山区审计局     浏览次数:1081

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黄山区审计

2018年度部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月二十日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 黄山区审计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区审计局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区审计局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

 

第一部分     黄山区审计局概况

一、主要职能

一)审计局主要职责:根据《区审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办【201538号),黄山市黄山区审计局(以下简称区审计局)为区政府组成部门,履行审计监督等六项主要职责。

1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策,制定地方审计规章制度并监督执行情况。

2、向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

3、对以下事项进行审计监督:区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况;区政府各部门、事业单位及下属单位的财务收支情况;乡镇人民政府预算执行和决算情况;区政府部门管理或受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况;区本级直属单位党政领导干部以及乡(镇)党政领导干部和区属国有企业及国有控股企业领导人员的经济责任履行情况;区级国有及国有控股企业和重点建设项目预算执行和决算情况;其他法律规定应由区审计局进行的审计的事项。

4、向区长提交区本级预算执行情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会汇报区本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、组织实施对贯彻执行国家和区政府有关财经方面的方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;组织实施对党政领导干部和企业法定代表人进行任期经济责任审计。

6、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和黄山区固定资产投资审计中心1个财政全额拨款事业单位组成,编制9人,目前在职17人。退休12人,聘用1人。

从预算单位构成看,区审计局预算包括:区审计局本级预算、黄山区固定资产投资审计中心预算。

 三、2018年度主要工作任务

(一)审计署、审计厅及市审计局下达年度目标任务

(二)区政府重点工作及目标任务

(三)本局年初谋划重点工作任务(财政预算执行审计、经济责任审计、国有企业审计、政府投资项目审计)

(四)公共项目(党建、党风廉政、文明创建、工作落实、信息网络建设管理工作、招商引资、项目推进、效能建设、扶贫开发等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   黄山区审计2018年部门预算表

 

1

2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

216.43 

()一般公共服务

174.22 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

19.99 

     其他

 

()医疗卫生支出

6.60 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

15.62 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

216.43 

本年支出合计

216.43

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

216.43

支出总计

216.43 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

174.22 

 

 174.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 20108

 审计事务

 174.22

 

 174.22

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010801

  行政运行

120.62

 

120.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2010804

审计业务

53.6

 

 53.60

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.99

 

19..99

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.99

 

19.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.07

 

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

19.92

 

19.92

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.60

 

6.60

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.60

 

6.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.60

 

6.60

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.62

 

15.62

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.62

 

15.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.62

 

15.62

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2164338.65

 

 2164338.65

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 174.22

 

 

 20108

 审计事务

 174.22

 

 

  2010801

   行政运行

 120.62

 

 

  2010804

 审计业务

 53.60

 

 

208

社会保障和就业支出

19.99

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.99

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.07

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.92

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.60

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.60

 

 

2101101

行政单位医疗

6.60

 

 

221

住房保障支出

15.62

 

 

22101

住房改革支出

15.62

 

 

2210201

住房公积金

15.62

 

 

合计

 216.43

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 216.43

216.43 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 174.22

174.22 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

216.43 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

216.43 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

206.43 

 ()社会保障和就业

19.99

19.990 

 

    国库管理非税收入

10 

 ()医疗卫生支出

6.60

6.60 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

15.62

15.62 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

216.43 

支出总计

216.43 

216.43

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

174.22

 120.62

53.60

 20108

 审计事务

 174.22

 120.62

 53.60

  2010801

  行政运行

120.62 

 

 

 2010804

 审计业务

 53.60

 

53.60

208

社会保障和就业支出

19.99

19.99

 

20805 

行政事业单位离退休 

 19.99

 19.99

 

2080501

归口管理的行政单位

0.07

0.07

 

2080505

机关事业单位基本养老

19.92

19.92

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.60

6.60

 

21011

行政事业单位医疗

6.60

6.60

 

2101101

行政单位医疗

6.60

6.60

 

221

住房保障支出

15.62

15.62

 

22102

住房改革支出

15.62

15.62

 

2210201

住房公积金

15.62

15.62

 

合计

 216.43

 216.43

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

130.94

 30101

  基本工资

57.20

 30102

  津贴补贴

 41.86

 30103

  奖金

 4.77

 30104

  社保保障缴费

27.11

……

……

 

302

商品和服务支出

16.20

 30201

  办公费

4.80

30229

 福利费

0.12

 30239

其他交通费用

 11.28

 303

 对个人和家庭的补助

15.69

30302

退休费

0.07

303011

住房公积金

15.62

合计

 162.83

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:区审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:

区审计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 3.90

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.90

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 

 

第三部分  黄山区审计局2018年部门预算说明

一、关于黄山区审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计2018年财政拨款收支总预算216.43万元。本部门2018年度可支配收入216.43万元,全部为预算拨款安排,支出预算216.43万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出162.83万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出53.6万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区审计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区审计局2018年一般公共预算当年拨款216.43万元,比2017年执行数减少71.21万元,主要是减少人员和退休人员工资划转。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出174.22万元,占80.50%;社会保障和就业(类)支出19.99万元,占9.23%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.60万元,占3.05%;住房保障支出15.62万元,占7.22%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算数为120.62万元,比2017年财政拨款执行数减少55.10万元,减少31.36%,主要是人员减少和退休人员划转。

2)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2018年财政拨款预算数为53.60万元,比2017年财政拨款执行数增加17.91万元,增加50.18%,主要是政府投资项目委托审计费用增加。  

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2018年财政拨款预算数为19.99万元,比2017年财政拨款执行数增加13.46万元,增加206.13%,主要是支出调整。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为6.60万元,比2017年财政拨款执行数减少1.10万元,减少14.29%,主要是人员减少。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为15.62万元,比2017年财政拨款执行数减少3.45万元,减少18.03%,主要是人员减少。

三、关于黄山区审计2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区审计局2018年一般公共预算基本支162.83万元,其中:人员经费146.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费16.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、 关于黄山区审计局2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区审计局2018年“三公”经费财政拨款预算为3.9万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算3.9万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、关于黄山区审计局2018年政府性基金预算支出情况的说明

区审计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山区审计局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

区审计局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区审计局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算216.43万元,支出总预算216.43万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山区审计局2018年收入预算情况说明

黄山区审计局2018年收入预算216.43万元,其中:

      

一般公共预算拨款收入216.43万元,占100%,比2017年收入预算减少33.16万元,主要是因为减少人员和退休人员划转。

九、关于黄山区审计局2018年支出预算情况说明

黄山区审计局2018年支出预算216.43万元,其中:基本支出162.83万元,占75.23%;项目支出53.60万元,占24.77%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计16.2万元,占年初预算数的7.5%,比2017年预算减少3.18万元,本单位厉行节约,倡导勤俭办公,日常工作各项费用缩减,导致行政机关运行经费减少。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年区审计局及黄山区固定资产投资审计中心政府采购预算总额5万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年区审计局及所属事业单位购买服务事项2项。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

财务收支审计 

审计局 

根据实际完成项目支付 

财务收支审计 

 

区审计局

根据项目具体工作量付款

完成即付款 

一年 

完成 

根据年度项目计划安排和实际情况执行 

政府投资审计聘请中介进行造价审计 

审计局 

根据实际完成项目支付 

工程造价 

招标 

招标中介 

根据招标文件规定

完成即付款 

一年 

完成

根据年度项目计划安排和实际情况执行  

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,区审计局无车辆。2018年部门预算未安排购置车辆和通用设备。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款216.43万元。(具体见下表)

 

黄山区审计局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

 

部门(单位)名称

 黄山区审计局

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

办公经费

 保障人员、日常和审计工作正常运转,开展审计业务培训

 

135.74 

135.74 

 

 

预算执行审计及财务审计

 开展领导干部经济责任审计、国有企业、财政预算执行审计等审计项目

 27.09

27.09 

 

 

政府投资审计及专项审计

 开展湖保项跟踪审计

 53.60

53.6 

 

 

金额合计

216.43 

216.43 

 

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

 

目标2:履行部门职责

 

目标3:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和绩效建设等

 

目标4:保障各项审计工作正常运转

 

目标5:加强大数据分析运用,提高审计效率

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

 

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

 保障人员、日常和审计工作正常运转,开展业务培训

 4

 

指标2:专项审计

 规范部门财务收支行为

 9

 

指标3:政府投资项目审计

 为政府节约资金,规范投资行为

 9

 

指标4:信息化建设

 加强大数据分析运用

5 

 

指标5:机关党建、文明创建、绩效考核、党风廉政建设和绩效建设等

 促进机关工作上台阶

1 

 

指标六:脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

 完成区政府要求的其他工作

 1

 

成本指标

指标1:人员、日常和审计工作经费,审计业务培训

预算     135.74 万元

2 

 

指标2:预算执行审计及财务审计

预算      27.09万元

 2

 

指标3:政府投资审计及专项审计

预算53.6万元

2 

 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

 日常办公正常运转

5 

 

指标2:投资审计核减工程价,节约财政资金

 节约政府资金

20 

 

指标3:发挥审计监督,规范部门履职尽责

 规范部门履治责

 20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府目标考核满意度

满意

 20

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定资产投资审计中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指区审计局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指区审计局行政单位及下属事业单位开展审计业务工作的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区审计局统一管理的局机关退休人员的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出

之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。