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索 引  号: 003145926/201801-00003 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区农业机械事务中心 发文日期:
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名       称: 黄山区农机管理局(含农机监理站、农机推广中心二级机构)2018 年 度 部 门 预 算
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黄山区农机管理局(含农机监理站、农机推广中心二级机构)2018 年 度 部 门 预 算

发布机构:    黄山区农业机械事务中心     发布时间:2018-01-20 10:04:51     信息来源:黄山区农机局     浏览次数:1026

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黄山区农机管理2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

黄山区农机管理

(含农机监理站农机推广中心二级机构

2018 年 度 部 门 预 算

 

二〇一八年一月二十日

                                    目  

 

第一部分 黄山区农机管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区农机管理局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区农机管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分     黄山区农机管理局概况

 

一、主要职

(一)主要职

一是贯彻执行国家有关农业机械化的方针、政策和法律法规,研究制定全区农业机械化的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施;

二是指导本地农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

三是负责全区农机化科研、推广和科技管理,开展农机新技术、新机具试验、示范、推广工作,开展农机化技术培训;

四是负责全区农机安全生产工作。负责全区农业机械的安全监理、使用管理,负责农机驾驶操作人员考核发证和农机事故的调查处理工作,组织开展农机安全教育;

五是负责全区农机服务体系建设,指导全区农机服务组织经营活动,负责农机服务市场和农机维修网点的宏观管理,开展农机信息收集整理发布,组织农机行业职业技能鉴定工作;

六是负责全区农机化项目与计划的编报并组织实施,负责全区农机行业统计,指导农机信息及网络建设工作。

七是组织农业机械化抗灾救灾,生产自救工作。

(二)主要职责:根据单位职责分工,履行以下七项主要职责。

1、负责农机产品和零配件质量认证和监督;负责组织农机产品适用性试验、推广鉴定、推广许可发放。

2、负责本区农机运用过程中的安全监督管理,组织开展农机安全生产教育;负责全区农机修造、供应、服务组织的行业管理;指导农机技术、农机服务网点的建设。

3、负责组织农机新技术、新机具的普及、推广;负责农机行业技术改造和新产品引进;负责农机专业技术人才培训。

4、负责组织指导农机行业信息网络建设;负责农机行业统计,发布农机行业有关信息。

5、负责农机节能技术的推广应用;指导农业工程及农田机械化生产。

6、负责农机行业利用外资项目的立项申请和农机重大项目的立项和组织实施;负责外部农机技术引进和消化吸收工作。

7、承办区委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山区农机管理局由局本级和农机监理站、农机推广中心两个二级预算单位组成,其中,农机管理局和农机监理站为参照公务员管理事业单位,农机推广中心为定额拨款事业单位。全局编制22人,目前在职15人,退休人员13人,聘用1人。

从预算单位构成看,黄山区农机局预算包括:农机局局本级预算、农机监理站和农机推广中心下属事业单位预算。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:以全面贯彻落实党的十九大精神为指引,以转变发展方式为主施农机化推进工程为抓手,落实强农惠农政策,大力推进社会化服务,提升公共服务能力,发挥主力军作用,实现农机化持续健康快速平衡发展。

(一)抓政策落实,规范实施购机补贴政策;

(二)抓机具推广,加快农机新技术应用;

(三)抓安全管理,提高农机化管理水平;

(四)抓科教培训,积极培育新型农民;

(五)抓项目建设,发挥项目载体作用;

(六)抓组织建设,提升农机社会化服务水平;

第二部分   黄山区农机管理局2018年部门预算表

 

附表1

 

 

 

2018年部门收支预算总表

黄山区农机局



单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

202.43

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

11.65

三、国防

 

四、其他收入

3.00

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

3.00

八、社会保障和就业

20.05

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

6.61

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

174.26

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

16.15

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

0.02

本年支出合计

0.02

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

217.08

支出总计

0.02

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 


 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

黄山区农机局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

217.08

 

202.43

 

11.65

3.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.05

 

20.05

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

20.05

 

20.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.06

 

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.98

 

19.98

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.61

 

6.61

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.61

 

6.61

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.97

 

2.97

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

3.64

 

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

174.26

 

159.61

 

11.65

3.00

 

 

 

 

 

  21301

  农业

174.26

 

159.61

 

11.65

3.00

 

 

 

 

 

    2130101

    行政运行

76.27

 

73.27

 

 

3.00

 

 

 

 

 

    2130104

    事业运行

97.99

 

86.34

 

11.65

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.15

 

16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

16.15

 

16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

16.15

 

16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

编报部门

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

217.08

156.47

60.61

208

社会保障和就业支出

20.05

20.05

 

  20805

  行政事业单位离退休

20.05

20.05

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.06

0.06

 

    2080502

    事业单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.98

19.98

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.62

6.62

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.61

6.61

 

    2101101

    行政单位医疗

2.97

2.97

 

    2101102

    事业单位医疗

3.64

3.64

 

213

农林水支出

174.26

113.65

60.61

  21301

  农业

174.26

113.65

60.61

    2130101

    行政运行

76.27

47.31

28.96

    2130104

    事业运行

97.99

66.34

31.65

221

住房保障支出

16.15

16.15

 

  22102

  住房改革支出

16.15

16.15

 

    2210201

    住房公积金

16.15

16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

编报部门:黄山区农机局

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

202.43

202.43

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

202.43

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

202.43

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

180.43

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

22.0000

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

20.05

20.05

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

6.62

6.62

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

159.61

159.61

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

16.15

16.15

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

202.43

支出总计

202.43

202.43

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

黄山区农机局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

202.43

156.47

45.96

208

社会保障和就业支出

20.05

20.05

 

  05

  行政事业单位离退休

20.05

20.05

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

0.06

0.06

 

    02

    事业单位离退休

0.01

0.01

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.98

19.98

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.62

6.62

 

  11

  行政事业单位医疗

6.62

6.62

 

    01

    行政单位医疗

2.97

2.97

 

    02

    事业单位医疗

3.64

3.64

 

213

农林水支出

159.61

113.65

45.96

  01

  农业

159.61

113.65

45.96

    01

    行政运行

73.27

47.31

25.96

    04

    事业运行

86.34

66.34

20.00

221

住房保障支出

16.15

16.15

 

  02

  住房改革支出

16.15

16.15

 

    01

    住房公积金

16.15

16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

黄山区农机局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

156.47

301

工资福利支出

127.29

  30101

  基本工资

58.03

  30102

  津贴补贴

31.18

  30103

  奖金

3.95

  30104

  社会保障缴费

27.38

  30107

  绩效工资

6.76

302

商品和服务支出

12.96

  30201

  办公费

1.90

  30207

  邮电费

0.20

  30211

  差旅费

0.40

  30217

  公务接待费

0.40

  30229

  福利费

0.12

  30239

  其他交通费用

8.94

  30299

  其他商品和服务支出

1.00

303

对个人和家庭的补助

16.23

  30302

  退休费

0.07

  30311

  住房公积金

16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

黄山区农机局

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营收支预算表

黄山区农机局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经

营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

附表9

 

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

黄山区农机局

单位:

项目

预算数

合计

2.80

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.80

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

       公务用车购置费

 

 

 

第三部分  黄山区农机管理2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区农机管理2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区农机2018年财政拨款收支总预算217.08万元。本部门2018年度可支配收入217.08万元,其中预算拨款安排202.43万元;财政专户管理非税收入11.65万元;其他收入3万元。支出预算217.08万元,收支平衡。按预算单位分:其中局本级收支预算94.07万元、农机监理站收支预算85.4万元、农机推广中心收支预算37.61万元。按收支结构分:其中基本支出156.47万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出57.61万元,用于完成实施农机购置补贴工作、新型农民培训和新机具新技术推广、农机安全生产检查等;上缴上级支出3万元,用于完成上级交办的任务。

二、关于农机管理2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区农机管理局2018年一般公共预算当年拨款202.43万元,比2017年执行数减少41.13万元,主要是退休人员纳入社保发放工资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:农林水支出159.61万元,占78.85%;社会保障和就业支出20.05万元,占9.9%;医疗卫生支出6.62万元,占3.27%;住房保障支出16.15万元,占7.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年预算数为159.61万元,比2017年执行数减少26.32万元,下降14%。主要原因是单位人员变动,在职人员退休2人,人员经费减少。其中:“行政运行”73.27万元,主要用于局本级正常运转的基本支出“事业运行”86.34万元,主要用于保障所属公益一类事业单位正常运转的基本支出;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数0.06万元,比2017年执行数减少43.55万元,下降99.9%,主要原因是退休人员纳入社保发放工资,2018年不再有预算数。主要用于退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数19.99万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是2017年9月份基本养老保险费开始缴纳。主要用于在职人员基本养老保险金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数6.61万元,与2017年执行数减少0.65万元,降低8.9%。主要原因是人员变动,在职人员退休2人。主要用于在职人员医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数16.15万元,与2017年执行数相比减少1.75万元,下降9.8%。主要原因是人员变动,在职人员退休,基数变化。主要用于在职人员住房公积金支出。 

三、关于黄山区农机管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区农机管理局2018年一般公共预算基本支出156.47万元,其中:

人员经费143.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费12.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于黄山区农机管理2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区农机管理局2018年“三公”经费财政拨款预算为2.8万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算2.8万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等

五、关于黄山区农机管理2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区农机管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山区农机管理2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区农机管理局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区农机管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算217.08万元,支出总预算217.08万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山区农机管理局2018年收入预算情况说明

黄山区农机管理2018年收入预算217.08万元,其中:

    一般公共预算拨款收入202.43万元,占93.25%,2017年收入预算减少41.13万元,主要是因为单位人员变动,在职人员退休2人,人员经费支出减少。

事业收入11.65万元,占5.37%,2017年收入预算增加2.5万元,主要是因为所属事业单位在津补贴调整以及养老缴费等项目支出增加。

其他收入3万元,占1.38%,2017年收入预算增加1万元,主要是因为机关日常运行经费增加。

九、关于农机管理局2018年支出预算情况说明

黄山区农机管理局2018年支出预算217.08万元,其中:基本支出156.47万元,占72.08%;项目支出57.61万元,占26.54%;上缴上级支出3万元,占1.38%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计12.96万元,占年初预算数的5.97%,比2017年预算减少2.16万元,减少原因主要是在职人员退休2人,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山区农机管理局及局属各单位政府采购预算总额5.5万元,其中:政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区农机管理局所属各预算单位没有购买服务事项(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,局属各预算单位无车辆。2018年部门预算未安排购置车辆和通用设备

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款57.61万元。

黄山区农机管理局2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 黄山区农机管理局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

广泛宣传农机补贴政策,强化对购置补贴机具的监督管理,确保购机补贴政策不折不扣落实到位

25.96    

25.96 


任务2

抓机具推广,加快农机新技术应用

6.65
6.65

任务3

抓安全管理,建立农机安全管理长效机制

 

2020

 

任务4

抓科教培训,积极培育新型农民

 

5

 

5

金额合计

57.61

45.9611.65

年度总体 目标

目标1保障日常办公正常运转,履行部门职责

目标2全面落实农机购置补贴政策确保2017年度农机购置补贴资金使用、结算比例达90%以上

目标3长效抓好农机安全生产做好区内农机牌证入户、驾驶员考核、年检审等工作巩固平安农机示范县(区)创建成果

 

目标4加大农机业务开展和新机具新技术推广力度,做好茶叶加工机械推广和油菜机械收获机具推广。

目标5加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

 

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转,履行部门职责

 保障日常办公正常运转

4

指标2落实农机购置补贴资金使用

购机补贴政策不折不扣落实到位

 

10 

指标3抓好农机安全生产

建立农机安全管理长效机制,巩固平安农机示范县(区)创建成果

8

指标4加大新机具和新技术推广力度

 加快农机新技术应用

3

指标5加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

 促进机关工作上台阶

5

指标6脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

 完成区政府要求的其他工作

 5

成本指标

指标1保障日常办公正常运转

预算20万元

10

指标2落实农机购置补贴资金使用

预算 18万元

6

指标3抓好农机安全生产

预算 8 万元

6

指标4加大新机具和新技术推广力度

预算 7 万元

5

指标5加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

预算 4.61 万元

3




……

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

 日常办公正常运转

3

指标2落实农机购置补贴政策

 

直接为农民节省购机成本间接带动农机户增收

10

指标2农机安全执法检查

消除农机安全生产事故隐患 

8

指标3新机具和新技术推广

农机结构逐步优化

机械作业大幅提升

促进农机服务组织发展

5

指标4机关党建、党风廉政建设

促进机关工作上台阶,提高工作效率

2

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象、区政府目标考核满意度

满意

4

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

***主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入等。

二、支出类

(一)农林水(类)农业(款)行政运行和事业运行(项):指用于保障机关和所属事业单位正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指局机关及所属事业单位退休人员提供管理服务的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及所属事业单位单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(八“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。